上海浦东新区妇女联合会部门决算.docx
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上海浦东新区妇女联合会部门决算
上海市浦东新区妇女联合会2016年部门决算
第一部分上海市浦东新区妇女联合会概况
一、主要职能
(一)围绕党的中心工作,团结、动员新区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
(二)教育和引导新区广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,推进妇女法律、法规、规划的实施。
(三)代表新区妇女参与新区社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施。
(四)维护妇女儿童合法权益,向各级政府机关提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。
加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
(六)加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作。
(七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。
指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。
加强干部队伍建设,提高妇联干部素质。
(八)承担新区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市浦东新区妇女联合会部门决算包括:
上海市浦东新区妇女联合会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市浦东新区妇女联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市浦东新区妇女联合会(本级)
2
上海市浦东新区妇女发展指导中心
第二部分上海市浦东新区妇女联合会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2376.14
一、一般公共服务支出
2329.78
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
119.97
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
2.91
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.55
九、医疗卫生与计划生育支出
34.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
114.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2499.02
本年支出合计
2563.44
用事业基金弥补收支差额
20.00
结余分配
0.89
年初结转和结余
163.08
年末结转和结余
117.77
总计
2682.10
总计
2682.10
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2499.02
2376.14
119.97
2.91
201
一般公共服务支出
2265.36
2142.48
119.97
2.91
201
29
群众团体事务
2265.36
2142.48
119.97
2.91
201
29
01
行政运行
561.44
560.28
1.16
201
29
02
一般行政管理事务
49.31
49.31
201
29
50
事业运行
338.17
216.45
119.97
1.75
201
29
99
其他群众团体事务支出
1316.43
1316.43
208
社会保障和就业支出
84.55
84.55
208
05
行政事业单位离退休
84.55
84.55
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.08
9.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
58.89
58.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.58
16.58
210
医疗卫生与计划生育支出
34.53
34.53
210
05
医疗保障
34.53
34.53
210
05
01
行政单位医疗
25.01
25.01
210
05
02
事业单位医疗
9.53
9.53
221
住房保障支出
114.58
114.58
221
02
住房改革支出
114.58
114.58
221
02
01
住房公积金
37.87
37.87
221
02
03
购房补贴
76.71
76.71
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2563.44
1174.91
1388.53
201
一般公共服务支出
2329.78
941.25
1388.53
201
29
群众团体事务
2329.78
941.25
1388.53
201
29
01
行政运行
584.96
584.96
201
29
02
一般行政管理事务
57.45
57.45
201
29
50
事业运行
356.28
356.28
201
29
99
其他群众团体事务支出
1331.08
1331.08
208
社会保障和就业支出
84.55
84.55
208
05
行政事业单位离退休
84.55
84.55
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.08
9.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
58.89
58.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.58
16.58
210
医疗卫生与计划生育支出
34.53
34.53
210
05
医疗保障
34.53
34.53
210
05
01
行政单位医疗
25.01
25.01
210
05
02
事业单位医疗
9.53
9.53
221
住房保障支出
114.58
114.58
221
02
住房改革支出
114.58
114.58
221
02
01
住房公积金
37.87
37.87
221
02
03
购房补贴
76.71
76.71
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2376.14
一、一般公共服务支出
2188.95
2188.95
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.55
84.55
九、医疗卫生与计划生育支出
34.53
34.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
114.58
114.58
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2376.14
本年支出合计
2422.61
2422.61
年初财政拨款结转和结余
59.31
年末财政拨款结转和结余
12.84
12.84
一般公共预算财政拨款
59.31
政府性基金预算财政拨款
总计
2435.45
总计
2435.45
2435.45
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
2188.95
800.42
1388.53
201
29
群众团体事务
2188.95
800.42
1388.53
201
29
01
行政运行
584.96
584.96
201
29
02
一般行政管理事务
57.45
57.45
201
29
50
事业运行
215.45
215.45
201
29
99
其他群众团体事务支出
1331.08
1331.08
208
社会保障和就业支出
84.55
84.55
208
05
行政事业单位离退休
84.55
84.55
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
9.08
9.08
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
58.89
58.89
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16.58
16.58
210
医疗卫生与计划生育支出
34.53
34.53
210
05
医疗保障
34.53
34.53
210
05
01
行政单位医疗
25.01
25.01
210
05
02
事业单位医疗
9.53
9.53
221
住房保障支出
114.58
114.58
221
02
住房改革支出
114.58
114.58
221
02
01
住房公积金
37.87
37.87
221
02
03
购房补贴
76.71
76.71
合计
2422.61
1034.08
1388.53
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
657.88
657.88
301
01
基本工资
102.17
102.17
301
02
津贴补贴
209.30
209.30
301
03
奖金
104.52
104.52
301
04
其他社会保障缴费
95.35
95.35
301
06
伙食补助费
26.36
26.36
301
07
绩效工资
88.50
88.50
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
18.46
18.46
301
09
职业年金缴费
7.39
7.39
301
99
其他工资福利支出
5.83
5.83
302
商品和服务支出
228.00
228.00
302
01
办公费
10.19
10.19
302
02
印刷费
1.60
1.60
302
03
咨询费
2.00
2.00
302
04
手续费
0.43
0.43
302
05
水费
0.49
0.49
302
06
电费
5.75
5.75
302
07
邮电费
5.57
5.57
302
08
取暖费
0.14
0.14
302
09
物业管理费
27.24
27.24
302
11
差旅费
2.11
2.11
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
4.72
4.72
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.00
1.00
302
16
培训费
0.54
0.54
302
17
公务接待费
1.43
1.43
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
5.61
5.61
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
7.04
7.04
302
29
福利费
16.16
16.16
302
31
公务用车运行维护费
2.81
2.81
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
133.19
133.19
303
对个人和家庭的补助
133.15
133.15
303
01
离休费
303
02
退休费
9.08
9.08
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
44.37
44.37
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
76.71
76.71
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.98
2.98
310
其他资本性支出
15.06
15.06
310
02
办公设备购置
15.06
15.06
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1034.08
791.02
243.06
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
173.57
23.55
10.57
7.68
2.81
7.68
2.81
15.87
7.76
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区妇女联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
本部门2016年度收入总计为2682.10万元、支出总计为2682.10万元。
与2015年度相比,收入总计减少308.74万元、支出总计减少308.74万元。
主要原因:
根据工作的具体安排,调整了部分项目资金。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计2499.02万元,其中:
财政拨款收入2376.14万元,占95.08%;事业收入119.97万元,占4.80%;其他收入2.91万元,占0.12%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计2563.44万元,其中:
基本支出1174.91万元,占45.83%;项目支出1388.53万元,占54.17%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收支总决算2435.45万元。
与2015年度相比,财政拨款收支总计各减少130.66万元,降低5.09%。
主要原因:
根据工作的具体安排,调整了部分项目资金。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元,占本年支出合计的94.51%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少84.19万元,降低3.36%。
主要原因:
2015年度支出金额中包含了上年度未支付的经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2422.61万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2188.95万元,占90.36%;社会保障和就业支出84.55万元,占3.49%;医疗卫生与计划生育支出34.53万元,占1.42%;住房保障支出114.58万元,占4.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.60万元,支出决算为2422.61万元,完成年初预算的98.50%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据工作的具体安排,调整了部分项目资金的预算。
其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出(项)2188.95万元。
主要用于:
机关本部和事业单位人员的基本支出及开展妇女儿童工作的专项支出。
主要包括:
(1)市政府实事项目:
家政员注册制;
(2)新区妇联项目:
第四次妇代会、三八纪念大会、“妇女之家”标准化建设、家庭社工、“白玉兰开心家园”项目;(3)社会组织承接项目:
幸福家庭从智爱开始、法律服务进社区、知心聚力情暖家庭---知心大嫂增能行动计划、同伴支持服务、关爱女性健康,携手中医养生、健康护航,绽放生命、关爱独居女性老人陪聊服务、“金贝贝”大篷车下乡早教指导行动、空中父母学堂、浦东新区区域社区家长学校支持平台建设的实践与探索(初中期)、《祝你生日快乐》电视亲子家庭日、“雏鹰助飞”---银色童友服务项目、“天使妈妈”关爱浦东新区特殊儿童健康成长、小小铁人亲子运动健康基地、丽人之家O2O服务平台项目、浦东女性幸福力学堂、“益心悦人”——浦东新区女公益人身心服务项目、浦东海归精英女性创新创业助推计划、“浦东手造与陇原巧手”携手发展计划、乐龄模范妇女健康促进项目---深入服务区域、乐龄模范妇女健康促进项目---辐射区域服务、浦东“妇”字号“帼农”品牌农产品入社区、让浦东新区每个家庭更美好——《现代家庭》征婚交友公益专版、阿拉娘家人。
年初预算为2373.02万元,支出决算为2188.95万元,完成年初预算的92.24%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据工作的具体安排,调整了部分项目资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)84.55万元。
主要用于:
离退休方面支出、养老保险缴费、职业年金缴费。
年初预算为10.65万元,支出决算为84.55万元,完成年初预算的793.90%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,年初预算中未安排相关支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)34.53万元。
主要用于:
按照国家政策规定缴纳工作人员的医疗保险费。
年初预算为46.94万元,支出决算为34.53万元,完成年初预算的73.56%。
决算数小于预算数的主要原因:
缴费基数调整。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(
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