天然气内燃机项目可行性研究报告.docx

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天然气内燃机项目可行性研究报告

天然气内燃机项目

可行性研究报告

图表目录

第一章总论

一、项目名称

二、项目背景

三、项目投资概况

1、拟建地点

2、项目承建单位

3、建设规模与目标

4、项目投资资金及效益情况

天然气内燃机项目总投资9600万元，建设投资8141万元，其中建筑工程费2283万元，设备购置费3650万元，安装工程费105万元，其他费用2103万元；建设期利息128万元，流动资金1331万元。

项目达产后年销售收入44000万元，年净利润达3177.14万元，项目税后内部收益率为23.21%，项目投资利润率达44.12%，项目静态回收期2.44年，动态回收期2.98年。

（折现率10%，不包含年建设期）。

四、可行性研究报告的编制依据

进行天然气内燃机项目可行性研究工作的主要依据主要包括：

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。

2、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等。

3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。

6、包含各种市场信息的市场调研报告。

7、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。

第二章市场分析

一、行业发展情况

二、市场竞争情况

1、项目优劣势分析

1.1项目优势

（1）技术优势

（2）政策优势

（3）需求优势

1.2项目劣势

2、行业竞争发展趋势

3、该项目企业在同行业中的竞争优势分析

项目企业的市场竞争力最终体现在技术、质量、价格、服务四个方面。

在技术上，公司引入先进的生产设备和技术工艺，并且能够独立连续化生产。

同时公司引进和招聘了一大批具有专业技术的管理人才，对全体员工进行了分层次的培训，并将骨干人员送到相关院校学习深造。

企业从人员到设备，从管理到工艺，从经济效益到社会效益，具有明显的资源优势和成本优势。

同时，公司拥有一支精干的队伍，员工文化水平普遍较高、管理部门有着丰富的生产管理经验。

在产品质量上，公司具备严格的质量管理体系，确保了产品质量的可靠性和稳定性。

在价格上，公司因为拥有了自主核心技术，达到国际先进水平，因此在自主定价时可挤压凭借技术垄断的优势所攫取的超额利润，从而形成产品价格的比较优势。

在服务上，公司拥有了较为完善的售后服务系统。

以服务至上的原则来为公司的营销准则。

先进的技术、一流的质量、优良的性价比和周到及时的服务，使本项目具有较强的竞争力。

三、项目产品市场分析

1、产品市场供需情况

1.1市场需求

1.2市场供给

2、产品市场分析预测

四、项目建设的必要性

1、本建设项目符合公司的主业，市场前景看好

2、该项目的建设是发展新型建筑结构体系的需要

3、符合国家产业政策，社会效益明显

4、该项目的建设是市场发展的需要

五、项目企业综合优势分析

1、技术领先优势

公司各项生产技术设备水平在国内处于领先水平，拥有多项新技术和专有技术，聘用了有多年经验的管理人员及技术骨干若干，从当地择优熟练的工人。

产品品质较之国内其他企业相对较高，为国内高端客户的首选产品。

公司立足于完善的工艺控制体系，可以满足各种用户的需求。

同时天然气内燃机项目建成后，产品生产采用的都是先进的设备、工艺、高素质的技术管理人员，可以达到很好的节能效果。

由于生产中用水全部循环使用，废水可达到零排放，生产产生的废渣也可基本达到零排放。

项目建成后，厂区将全部“硬化”，所以厂区基本无扬尘等。

2、销售渠道优势

公司有多年的销售和施工经验，对国内市场非常熟悉，在“关系”方面，已经在其内部的设备、采购、生产等方面都建立了深厚稳固的关系基础，为后续业务的顺利开展铺平了道路。

公司和各地政府相关职能部门有一定的联系，可以获得政府相关部门的支持，可以在短时间内有针对性地建立销售渠道。

3、有完善的营销和服务体系

公司有自己完善的销售网络，健全的服务体系，熟悉中国国情的销售和服务队伍，这将大大节省企业进入行业的成本，为此类企业开拓市场提供有力的保障。

同时公司高中低档的产品可以满足不同层次消费者的需求。

六、项目产品市场推广策略

第三章产品简介和建设规模

一、产品简介

1、产品介绍

2、产品特点

3、产品分类及特点

二、建设规模

第四章项目地区建设条件

一、区位优势

1、地理位置

2、地形地貌

3、气候状况

二、自然资源

1、矿产资源

2、土地资源

3、水资源

4、农业资源

5、林业资源

三、交通状况

四、经济环境

五、优惠政策

来本市投资的新、扩建项目，除享受国家、市的优惠政策外，同时享受以下优惠政策。

1、投资工业生产性项目，经营期10年以上，固定资产投资在100万元以上的，从投产之日起，按以下比例享受财政奖励：

固定资产投资在100-500万元的，三年内按企业每年实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税的地方留成部分，给予全额财政奖励；固定资产投资在500-3000万元的，五年内按企业每年实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税的地方留成部分，给予全额财政奖励；固定资产投资在3000万元以上的，按企业实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税地方留成部分，前五年给予全额财政奖励，后两年给予50%的财政奖励。

2、投资自治区级以上高新技术项目，经营期10年以上，固定资产投资在200万元以上的，从投产之日起，五年内按企业每年实际上缴土地使用税、企业所得税和增值税的地方留成部分，给全额财政奖励。

3、固定资产投资在3000万元以下的生产性项目，经营期在10年以上的，土地出让金按最低限价分期缴纳。

固定资产投资在200万元以上的自治区级以上高新技术项目和固定资产投资在3000万元以上、经营期在10年以上的生产性项目，土地由区政府有偿取得土地使用权后，无偿提供给企业使用。

投资城市基础设施和社会公益事业项目，以划拨方式取得土地使用权。

4、投资的各类新建（扩建）项目，办理相关手续时，各种证照只收取工本费，除代国家、自治区收取的行政事业性收费按下限分期缴纳以外，免收其他行政事业性收费。

落户工业园区的项目，执行市委、市政府《关于工业园区建设和管理的若干规定》文件中的有关规定。

5、凡自营出口的企业，每出口创汇一美元，除享受国家、自治区、市规定的补贴外，区财政另外补贴0.02元人民币。

第五章技术方案设计

一、总平面布置

厂区总平面图设计应按照工艺流程和防火安全距离、运输道路的曲率等要求，结合厂区的地形、地质、气象及外部运输等自然条件，把要兴建的各种建筑物、构筑物或设施有机地、紧密地、因地制宜地在平面上和空间竖向合理组合、配置起来。

正确合理地总平面设计可以大大减少建筑工程量、节约建设用地，节省建设投资，降低工程造价和生产后的使用成本，加快建设速度，并为企业创造良好的生产组织、经营条件和生产环境以及企业形象，还可以增添优美的艺术整体，据此总平面布置应遵循以下原则。

（1）按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。

（2）合理布置厂内运输和选择运输方式

（3）合理组织建筑群体。

1、总平面布置原则

根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置要做到：

（1）合理利用地形，减少挖、填土方量。

（2）厂区及辅助设施布局要合理，运输简便。

（3）车间的电、暖、给排水管线走向合理。

2、生产车间

3、办公及生活用房

4、仓储及运输

新建仓储区，占地面积3000平方米。

厂区道路呈环形布置，主干道宽12米，次干道宽6米，将人流自然分散，实现人、车分流，减少相互间干扰，各流线便捷畅通，道路占地面积为9200平方米。

结合周边道路布局和物流方向，厂区设3个大门，一个人流大门，两个物流大门，使人流与物流分开。

本项目实施后厂外运输采用汽车运输，主要通过社会性运输车辆解决；厂内运输在连跨车间之间采用行吊，车间与车间之间、车间与仓库之间采用叉车。

5、绿化

二、产品生产技术方案

1、项目技术来源

天然气内燃机项目通过聘请专家，和相关科研机构合作、由设备生产厂商提供等途径掌握全部生产工艺，确保所采用的工艺成熟、先进。

2、产品生产方案

2.1工艺技术方案

2.1.1生产工艺

2.1.2注意事项

2.2项目主要生产设备

2.3辅助公用工程及设施

（1）供电

设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）

《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3

《接地装置安装》03D501-4

《等电位联结安装》02D501-2

供电范围

a、生产线、办公区、内部照明，化验室等。

b、车间外部供电线路：

10KV高压进户、低压配电线路。

c、通讯及联络信号。

d、供电安全：

接地极及网、防雷设施。

（2）供水

设计依据：

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

①供水系统

排水系统

生活消防给水系统

项目生产期水平衡图

（3）贮运设施及机械化运输

A、成品贮运

B、原料贮运

（4）采暖通风与空调

A、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）

B、采暖

采暖供热由集中供热外管网供给。

采用供电采暖方式，采暖设备选用钢制柱型散热器。

采暖方式为上供上回同程式，散热器选用辐射对流柱翼式铸铁散热器。

采暖管道选用镀锌钢管。

所有供热管道均要求保温。

保温材料选用超细玻璃棉，外包PAP保护层。

厂区供热管道全部埋地敷设。

各建筑物内供热管道应沿墙装设，安装应考虑维修、装拆方便。

C、通风

车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合，及时换气和排除异味。

（5）产品试验分析室

项目设置中央试验室，以负责本项目所需的原料、产品以及生产过程中的废水、废气中有关分析项目的检测。

第六章环境保护和节约能源

一、设计依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（二级标准）

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准

……

二、主要污染源、污染物及防治措施

1、项目建设期环境保护

1.1废气和扬尘处理

1.2废水处理

施工过程中产生的污水主要有：

施工生产污水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水，施工人员洗涤及卫生污水，主要含有一些耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污，污水排放量较小。

项目在建期间，建立污水沉淀池，对污水作简单处理，以减少对环境地表水的影响。

1.3噪声处理

1.4固体废弃物处理

2、项目生产期环境保护

本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。

2.1废水

项目生产性废水主要为坯件表面处理的废水，该废水经过厂区污水处理，进行重复使用，不外排，因此不产生生产废水。

厂区职工产生的生活污水，主要污染物为COD、SS、BOD5和NH3-N。

生活污水仅经过化粪池等初级处理后，排入当地污水处理厂。

2.2烟气

2.3废固

2.4噪声

三、绿化设计

四、环境影响综合评价

第七章节能评估

一、项目能耗

1、节能原则

（1）在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。

变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失。

（2）在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺。

（3）采用节能电气设备，降低电能消耗。

（4）主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。

2、节能措施

2.1设计过程中的节电措施

（1）采用合理的设备选型和设计，如：

……

（2）设备中的电动机在可能情况下，采用变频调试装置，特别是大功率风机全部采用变频，使其在更为合理的、更为节能的工况下运行。

（3）车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。

（4）采用合理的供配电系统及功率补偿系统。

……

2.2设计过程中的节水措施

（1）供水设备采用节水型设备即变频供水设备。

（2）对耗水较多的设备，采用循环冷却水，可节约用水。

水泵、空调机加装变频调速装置，根据负荷调整电机转数，节约能源。

积极推广节电措施，大交流接触器采用无声运行。

给水阀门采用节能阀门，给水泵采用节能装置控制。

2.3设计过程中的建筑节能措施

（1）建筑节能标准要求

（2）建材的选择

（3）灯具的选择

（4）空调节能选择

空调风机采用高效离心风机，可比普通风机节能13%。

空调风管，冷水管道均保温可避免能量损失。

2.4生产工艺节能措施

3、项目能耗

企业采用国家推荐的节能工艺、技术、设备，项目采用先进的生产线和生产工艺，从源头上改观产品生产高耗能、高污染的局面，为企业提升产品档次提供了有力支撑，生产中各项重要的能耗指标，均可达到世界一流水平。

项目生产过程中，加大了余热、余压的利用，发展循环经济挖掘节能减排潜力。

在改造落后设备、工艺基础上，引入循环经济，细抠节能减排的每一个环节。

按《综合能耗计算通则》的规定，各种能源消耗不得重记或漏记的要求，能源消耗及折标煤。

项目能源消耗及折标煤

序号

名称

年实物量

折算系数

折算标煤

单位

数量

单位

数量

1

电

万KW/h

360

T

1.229

442.44

2

水

万T

1.8

T

0.857

1.5426

3

合计

443.983

项目耗电流向图

二、节能评估

1、评估依据

（1）中华人民共和国节约能源法

（2）中华人民共和国可再生能源法

（3）中华人民共和国电力法

（4）中华人民共和国建筑法

（5）中华人民共和国清洁生产促进法

……

2、评估体系

节能减排是贯彻落实科学发展观、转变企业发展方式、构建资源节约型和环境友好型企业的重要途径。

本项目从资源消耗、污染物排放、综合利用、无害化以及支撑能力5个方面构建其综合评价指标体系。

项目节能减排效果评价指标体系

目标层

一级指标

二级指标

三级指标

指标类别

项目节能减排效果评价指标体系

资源消耗

节能

单位产值能耗比

－

能源循环利用率

+

节水

单位产值用水量

-

生产用水重复利用率

+

节材

单位产值原材料使用量

-

单位面积建材使用量

-

节地

土地利用率

+

综合容积率

+

单位面积产值

+

污染物排放

废水

单位产值废水排放量

-

废气

单位产值废气排放量

-

固体废弃物

单位产值固体废弃物排放量

-

综合利用

固体废弃物

生产废料回收利用率

+

生产垃圾回收利用率

+

生活垃圾资源化率

+

废气

生产废气循环利用率

+

生产余热循环利用

+

废水

生产废液重复利用率

+

生产废水重复利用率

+

可再生资源

废弃有色金属回收利用率

+

废气非金属回收利用率

+

无害化

达标率

废水排放达标率

+

废气排放达标率

+

危险废弃物无害化处理率

+

绿色资源使用

可再生能源利用率

+

绿色建材利用率

+

绿色材料综合利用率

+

支撑能力

制度支撑

节能减排理念员工熟悉度

+

是否实施有力于节能减排措施

+

是否建立完善的奖惩制度

+

研发支撑

研发产品是否符合国家产业政策

+

是否采用绿色设计原则

+

节能减排技术研发资金投入比率

+

3、节能评价

4、节能评估建议

（1）对用电设施根据实际的运行情况，采用就地补偿和集中补偿相结合的措施，节约用电。

（2）根据项目区域交通状况，合理安排运输方式，尽可能减少运输过程中各种能源的消耗。

（3）对能源加工转换及输送分配的相关设备、设施加强维护、保养，尤其是电力转送、分配设施，应确保其高效运行，减少能源损耗。

（4）节能管理按照国家和省相关节能的法律、法规、规章的要求，建立相应的节能管理组织结构，设立能源管理岗位，聘用具有资质的能源管理人员，监督本项目的能源利用状况；建立规范的能源统计报告制度，分析本项目的能源利用情况；制定《企业能耗考核标准》，对产品的能耗指标进行考核。

第八章职业安全与卫生及消防设施方案

一、设计依据

1、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2007）

2、《工作场所有害因素职业接触限值》JBZ2-2002

3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006版）

4、《工业企业采光设计标准》GB50033-2001

5、《工业企业照明设计标准》GB50034-92

二、安全教育

三、劳动安全制度

四、劳动保护

五、劳动安全与工业卫生

1、防火防爆

2、防机械伤害

（1）设置合理安全的设备间距。

（2）设备按需要设置防护挡板、网、罩。

（3）生产车间照度符合国家标准GB50034-92、GB/T8176-97的要求。

（4）机械设备的使用、维护、检修应制度化。

（5）严格按规范操作设备，防护用品穿戴整齐。

3、防摔伤

4、工业卫生与通风

六、消防设施及方案

1、设计标准及规程

2、消防管网

3、消防器材

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在生产及办公设施的室内设置小型消防灭火器材，以扑灭初期火灾。

第九章企业组织机构和劳动定员

一、管理机构设置原则

二、管理机构组织机构图

企业组织机构图

三、劳动定员和人员培训

1、公司用人原则

2、劳动定员

2.1定员依据

2.2劳动定员

项目劳动定员合计300人，按照三班倒计核。

项目劳动定员明细表

序号

分类

人员

1

工人

240

2

技术人员

30

3

管理人员

20

4

服务人员

10

5

合计

300

3、人员培训计划

3.1理论培训

3.2安装维修培训

3.3劳动安全培训

第十章项目实施进度与招投标

一、项目实施进度安排

施工方案分土建施工和设备安装工程两部分。

1、土建工程

2、设备安装

二、项目实施进度表

项目实施进度表

序号

实施项目

2014

2015

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

1

前期准备

2

土建施工

3

设备采购及安装

4

生产准备

5

设备调试

6

设备联合试运转、交付使用

三、项目招投标

项目建设将按照《中华人民共和国招投标法》等国家有关法令法规，对项目勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。

1、项目招标目的

2、招标原则及招投标方案

2.1招标原则

2.2招标范围

2.3招投标程序

（1）招标

项目招标计划表

项目

招标范围

招标组织形式

招标方式

不采用招标方式

全部招标

部分招标

自行招标

委托招标

公开招标

邀请招标

勘察

√

√

√

设计

√

√

√

建筑工程

√

√

√

安装工程

√

√

√

工程监理

√

√

√

重要材料采购

√

√

√

（2）投标

（3）开标、评标和中标

第十一章投资估算与资金筹措

一、估算范围

项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。

二、估算依据

1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》

2、现行投资估算的有关规定

三、编制说明

1、土建工程费

2、设备购置费

3、安装工程费

4、其它费用

5、预备费

四、投资估算

1、建设投资估算

天然气内燃机项目建设投资估算额为8141万元，详见附表《建设投资估算表》。

2、流动资金估算

参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。

经估算，流动资金需求量为1331万元。

（具体见附表《流动资金估算表》）

项目总投资分析表

单位：

万元，%

序号

项目

合计

占总投资比例

1

建设投资

8141

84.80

1.1

固定资产投资

6272

65.33

1.1.1

工程费用

6038

62.89

1.1.1.1

建筑工程费用

2283

23.78

1.1.1.2

设备购置费用

3650

38.02

1.1.1.3

设备安装费用

105

1.09

1.1.2

其他费用

0

0.00

1.1.3

预备费用

234

2.44

1.1.3.1

基本预备费用

234

2.44

1.1.3.1

涨价预备费用

0

0.00

1.2

无形资产

1546

16.10

1.3

递延资产

323

3.37

2

建设期利息

128

1.33

3

流动资金

1331

13.87

4

总计

9600

100.00

五、资金筹措及使用计划

天然气内燃机项目总投资9600万元，其中固定资产投资8141万元，建设期利息128万元，流动资金1331万元。

全部资金由企业自筹5600万元，向银行贷款4000万元。

第十二章财务效益、经济和社会效益评价

一、财务评价

1、评价依据

1.1财务评价的假设条件

（1）投资资金与建设进度同步到位，工程建设按计划如期完成；

（2）产品产量与销售量的关系在预估时按1：

1考虑，即生产多少，销售多少。

（3）项目计算期5年（不包括建设期，由于项目所采用的生产设备先进，实际运营期要远大于5年），项目投产后第一年产量为设计产能的70%，第二年为设计产能的90%，第三年达产。

1.2财务评价的基本依据

2、营业收入及税金测算

2.1营业收入

2.2营业税金

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

生产期

1

2

3

4

5

0

生产负荷（%）

70

90

100

100

100

1

营业收入

202400.00

30800.00

39600.00

44000.