陕西延安到延庆高速公路第14合同段前期策划书.docx
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陕西延安到延庆高速公路第14合同段前期策划书
陕西延安到延庆高速公路第14合同段前期策划书
中交一公局第四工程有限公司
陕西延安到延川高速公路
第14合同段前期策划书
2012年10月
公司前期策划会签单
项目名称
陕西延安到延川高速公路
第14合同段
合同额
3.09亿
项目合同工期
24个月
中标单位
中交一公局四公司
项目经理
杨乾
项目总工
毛新元
技术质量科意见:
签字:
日期:
2012年月日
生产经营科意见:
签字:
日期:
2012年月日
施工管理科意见:
签字:
日期:
2012年月日
企业规划科意见:
签字:
日期:
2012年月日
安全管理科意见:
签字:
日期:
2012年月日
财务管理科意见:
签字:
日期:
2012年月日
总经理办公室意见:
签字:
日期:
2012年月日
人力资源科意见:
签字:
日期:
2012年月日
公司总会计师意见:
签字:
日期:
2012年月日
公司总经济师意见:
签字:
日期:
2012年月日
公司生产副经理意见:
签字:
日期:
2012年月日
公司总工程师意见:
签字:
日期:
2012年月日
1.工程概况
1.1工程概况
本合同段为延安至延川高速公路第14合同段,起讫桩号为主线K76+200~K85+425,全长9.225公里,主线按双向四车道高速公路技术标准建设,设计行车速度80km/h;路基宽度24.5m,桥涵设计车辆荷载为公路-I级,大、中、小桥、涵洞、路基设计洪水频率1/100,特大桥1/300。
立交连接线共计11.06Km,采用二级公路技术标准。
1.2主要工程量
序号
工程名称
单位
工程数量
1
路基挖方
m3
450840
2
路基填方
m3
566107
3
桥梁桩基
根
840根/9645.5米
4
系梁/承台
个
地系梁89个,承台37个
5
桥台
个
33
6
墩柱
根
598根圆柱墩,5569.77米,
7
盖梁
个
401
8
预制箱梁
片
1427片/(20米1363片,25米4片,30米60片)
12
涵洞
道
14道
13
通道
道
2道
15
砼
m3
C50:
41027,C40:
19319,C30:
45135
16
钢筋
t
19246
1.3主要材料用量
序号
名称
单位
数量
1
水泥
t
55300
2
砂
m3
62500
3
碎石
m3
98000
4
钢筋
t
19246
5
钢绞线
t
1378
1.4工程特点
1、路线设计沿国道、文安驿河布设,主线多位河道与沟壑间山地,桥位也多位于河道中,同时全线各施工场地狭小,不便于大型机械组织施工。
2、路线内布设的高压线、通讯线杆较密集,前期拆迁、迁移难度大、时间久,影响部分路基、桥梁下构施工。
3、项目桥梁工程为主,桩基数量大且桩径形式多,对钻机型号要求多。
4、延川互通内共有现浇箱梁21跨,互通区内地形高差大,场地小,对以后施工部署造成困难。
5、项目有三座桥梁横跨G210国道,分别为K80+059薛家沟村文安驿河(1次)、K80+772薛家沟国道G210高架桥(2次)、K81+672马家沟村文安驿河1号桥(1次),跨越处设计为现浇箱梁,施工期间做好交通管制及安全控制,避免交通堵塞,要成为项目控制的一个重点区域。
6、桥梁上构大部分为预制箱梁,共计1427片,按照省厅五化建设要求,不能再路线外建设梁场,但受地形场地影响只能将项目梁场设置在K82+200-K83+000段路基之上。
预制梁场设置位置位于项目中部,因此施工组织以梁场为中心,向两侧延伸,优先施工靠近梁场工程,若一项分项工程未按施工计划进行,以后都将成为制约梁板架设的重要因素。
确保架梁通道畅通将成为项目施工进度控制的重点。
7、当地岩石多以砂岩为主,仅能用于防护浆砌工程,不能用于混凝土工程,经调查延安地区主要用高速建设碎石对以山西吕梁、铜川碎石为主,但该两处距项目所在地都在260公里以上。
同样当地黄河砂过于细也不能高速建设,施工用沙从韩城、西安购入。
材料组织运输、储备及价格所带来风险及费用都较高
8、,进入施工段内有几处便道要利用村道与国道交叉口,但210国道交通量大并且当地司机开车速度快,做好便道与国道交叉口处安全管理要引起重视。
9、陕北地区一年内实际有效施工时间最多为3月-11月期间,因此在合同2年内完工,工期压力大。
10、延川地区为我国老一辈革命先烈战斗学习过的地方之一,因此当地群众、官员政治觉悟高,同时也时有各级官员前往参观学习,在安全、文明施工、质量等方面成为我们对外宣传的一个窗口,也容易成为一个亮点,因此也将作为项目的施工重点。
11、根据当地气候,在11月中下旬地面就进入上冻期,工期时间短,从施工生产安排制约着桥梁施工进度,需采取冬季施工,对砼拌合、养生、保温处理等将作为质量控制的重点;
12、在零填零挖路段的特殊路基处理和湿陷性黄土处理的其施工工艺、质量控制及应用效果也将作为技术控制重点。
1.5设计或合同中对工程的特殊质量、技术及施工管理要求
全面推行标准化管理,遵循业主发布的若干管理办法进行管理。
进行专业化、标准化施工,推行施工新技术,新工艺。
1.6主要工程材料进场单价与投标材料单价对比情况说明
序号
材料名称
投标单价
调查单价
备注说明:
1
水泥425
460
不含运费
2
水泥425
3
碎石/机制砂
4
钢材
3800
不含运费
5
钢材
3800
不含运费
6
钢材
3800
不含运费
7
油料
7.9元/升
1.7关键、控制性工程介绍
1延川互通区内A、C、D、E匝道有21跨为现浇箱梁,现浇长度长,施工场地小,技术难度高。
2本标段共有1427片预制箱梁梁,受场地限制、工期短等影响,制约着桥梁施工进度,定为本项目的关键工程。
3薛家沟村文安驿河大桥为25跨桥梁,其中4跨为现浇箱梁跨越210国道,现浇箱梁作为该桥施工控制性工程,是将来制约预制场架梁往延安方向,定为项目关键工程。
2.自然、社会条件
2.1地形、地质条件
工程所在地处于陕北黄土高原丘陵沟壑区,主要以地层岩性为上覆盖马兰,离石黄土,部分路段三叠系砂岩,泥岩为主,岩石的强度较差,标段内现场看无滑坡体及堆积体,砂岩岩层发生滑坡的可能性小。
2.2水文、气象条件
该地区气候特点是属温带大陆性季风气候,年平均气温10.6℃,无霜期185天,常年降水量不足500毫米。
降雨集中在7、8、9个月。
气候特点对施工产生的影响不大。
2.3电力供应条件与状况
当地农用电网较为方便,高压线沿G210国道布设,可与电力单位协商就近接入。
但全标段桥梁多在全线需安装9台变压器以满足施工要求
2.4交通与便道条件与状况
本项目沿G210国道布设,沿线进入工地内现有道路较多,有9处,只可与当地协调后进行加固并在使用中的及时养护,可满足要求。
通过当地现有道路进入工地后可沿线路分段打通纵向便道。
具体进入工地当地道路有9处分别为K76+750左侧、K77+900左侧、K78+290左侧、K79+300左侧、K81+300右侧、K81+700左侧、K83+200左侧、K83+600左侧、K85+000左侧。
2.5水、通讯、网络条件与状况
临时用水:
本项目沿延河布设,当前旱季河道内流水不断,可满足施工需要。
2.6施工干扰情况(涉及的主要拆迁项目、数量)
延川互通占地面积大,互通内杆线较多,且还有一个制板厂目前仍在生产,拆迁快慢将制约互通内匝道开工。
目前征地拆迁工作尚未开始,经了解所占房屋、耕地面积数量均已丈量完毕,但至今没有有进行赔付。
但经查阅图纸及现场查看,全线需拆迁的民房、占用的农田、苗圃数量较大,可能会因补偿费用等问题造成施工过程中环境存在较大的不确定因素。
2.7项目涉及的当地地材生产能力及供应情况
1水泥:
目前业主未指定水泥采购厂家,但离我项目三百公里左右铜川市为陕西主要水泥生产地,有耀州水泥厂等其他,水泥供应问题不大,经询价为460元/吨,价格高。
2钢材:
同样业主未指定合格厂家,经我们现场调查陕西本省内韩城龙钢从延安购入不含运费为3800元/吨,若需求量大可从厂家直接发货可省去运费,目前全国钢材市场价格低迷,采购可保证。
3砂石:
当地的地材欠缺,桥梁用砂、碎石需要远距离从山西外运到工地。
当地材料现场了解,不能满足上构施工要求,目前方圆60公里内有4家石场,各家生产能力在400左右,出厂价50左右,这些材料能用做排水工程,防护工程,并且随着高速公路建设,当地石材价格和质量都受到不同程度影响。
当地有河砂,产量能够满足防排水工程施工要求,建议在桥梁上部结构适当加入,运距45公里,价格45元。
根据现场土质情况调查,自己加工生产的可能不大,沿线附近石材母料材料较差。
若前期采用商品混凝土一方价格在670左右,费用高。
3.合同条件
3.1业主、监理及业主上级管理单位名称,业主性质
业主:
陕西交通建设集团
监理:
陕西公路交通科技咨询有限公司
业主上级单位名称:
陕西省交通厅
业主性质:
国有企业
3.2项目资金来源、资金组成架构、业主上级管理单位或其他相关方向业主支付资金的形式与方法等
项目资金来源:
国家投资和业主自筹。
3.3投标策略、投标总体报价水平、不平衡报价情况
1)投标策略:
对陕西市场情况较熟悉,对陕西公路建设市场的从业单位的报价水平、报价习惯较为了解,在此基础上,经研究透彻评标办法,采用多次模拟开标的办法,投标报价放点比较准确,在2012年8月30日开标时投标报价排名第二名,第一名退出,我单位为第一候选人。
报价水平:
本项目业主评标采用合理低价评标法,投标报价根据陕西投标市场形势,对主要材料进行了现场勘查,获得了较准确的价格,我公司的投标报价基本跟得上当前陕西高速公路建设市场的态势。
2)主要清单单价分析:
本项目为路基、桥涵工程,主要工程内容有路基土方、桥涵、防护及排水工程等,投标时的各主要项目清单单价分析如下:
本项目为一般常规工程,对陕西市场价格水平我单位相对比较了解,另外由于陕西招标清单中税金及安全费用在100章中单列,所以报价中主要考虑施工成本加之满足公司管理费及适当利润的情况下对每个细目进行报价。
对软基处理、路基防护、桥涵基础及基底处理等方面根据实际情况进行了适当的不平衡报价,部分细目调整幅度较大。
3)不平衡报价情况说明:
投标时部分不平衡报价分析如下:
1)200章部分:
主线挖土方部分由于挖方量很多,按一般水平报价。
但改路挖方由于量少,报价较高,项目部进场后可以在改路方面入手变更增加挖方工作量。
对路基防护等施工过程中易变更增加的部分,报价中进行了适当的调高。
2)400章部分:
对桥涵基础、基底处理等容易增加及有利于前期资金回拢的项目部分细目价格进行了适当的调高,对上部等基本不增加的部分细目进行了适当的小幅度调低。
项目生产经营过程中可以结合现场实际成本,考虑通过变更增加利润率高的项目或减少亏损项目,或者变更增加无单价项目通过提高新增单价的方式进行努力,以增加项目经营利润,达到利润最大化。
3.4主要清单单价分析
细目号
细目名称
单位
清单数量
预算单价
清单价
203-1-a
挖土方
m3
423934
6
8.78
204-1-a
填土方(掺灰3%)
m3
182085
27.4
35.42
403-1-a
光圆钢筋
kg
2417924
4.72
4.72
403-1-b
带肋钢筋
kg
16228912
4.78
4.78
411-5
后张法预应力钢绞线
kg
1387274
9.4
8.57
410-1-b
C30混凝土
m3
30869
410
522
411-7-a.1
C55连续刚构
m3
5346
930
953.11
411-8-b.1
C50混凝土箱梁
m3
29570
899
989.09
3.5合同中的计量与支付条款、材料调差条款、变更索赔规定及其他限制性条款
3.5.1变更的估计和新增细目单价原则:
3.5.1.1变更的估计原则
3.5.1.1.1.合同工程量清单中有相应或相近细目单价时,直接套用合同单价。
3.5.1.1.2.合同工程量清单中没有相应或相近细目单价,但有工作内容、性质相似的细目单价时,可在相似工程量清单细目单价的基础上,通过调整材料用量予以确定。
3.5.1.1.3.当设计变更后的工程性质发生较大变化,合同中无同类工程的单价可以套用,应依据交通运输部及陕西省交通运输厅现行概预算编制办法编制预算单价,并考虑中标水平下浮比例确定(下浮比例不低于10%)。
3.5.1.2新增桩基细目单价的确定原则
项目实施过程中,若桩基桩径发生变化而地质情况未发生变化或变化不大的新增桩基细目单价,按合同工程量清单中相近桩径桩基细目单价乘以新增桩基桩径与相近合同桩基桩径截面比确定。
3.5.1.3新增工程细目单价编制依据
3.5.1.3.1.交通运输部现行的《公路工程预算定额》、《公路基本公路工程概算、预算编制办法》。
3.5.1.3.2.陕西省《公路基本建设工程概算、预算编制补充规定》、《公路工程补充预算定额补充定额》。
3.5.1.3.3.陕西省其他行业预算定额及相应的编制办法。
3.5.1.3.4.材料单价采用陕西省定额站发布的材料信息价,若陕西省定额站无相关材料信息价时,则采用工程所在地材料现时价。
3.5.2价格调整:
3.5.2.1物价波动引起的价格调整
在合同执行期间,本项目对人工费、钢材、水泥、燃油料费用进行价格调整。
调整价格时,应按下述公式计算,每季度进行一次调整:
价格调整公式:
TJE=ZFE*ZH=ZFE(X+a[RG/RG0]+
b[GC/GC0]+c[SN/SN0]+d[RL/RL0]-1)
式中:
TJE=对季度累计支付的调价额
ZFE=季度累计支付额
ZH=综合调价系数
X-----支付中不进行调价部分所占的权重系数;
a、b、c、d---分别为人工费、钢材、水泥、燃油料费用在合同价格中所占的权重系数;
X=1-(a+b+c+d)
RG0---人工费基期价格指数
RG---人工费当期价格指数
GC0---钢材基期价格指数
GC---钢材当期价格指数
SN0---水泥基期价格指数
SN---水泥当期价格指数
RL0---燃油料基期价格指数
RL---燃油料当期价格指数
在采用价格调整公式进行调价时,还应遵守以下规定:
(1)合同价格在合同签定后的下一个季度开始调整,此后每季度调整一次。
(2)式中基期价格指数指送交投标书截止期前28天所在季度的价格指数,计算时采用100。
(3)式中当期价格指数,采用业主委托省级及以上统计部门按季度专门提供的价格指数。
(4)权重系数由根据招标文件预算资料测算确定,在签定合同协议书后84天内由有资质的造价编制单位提供。
除非由于工程的实施或根据第15条工程的变更或其它原因,监理工程师认为某一因素的权重系数不合理或不适用,则权重系数应予以调整。
(5)可参与价格调整的调价额是以每季度完成的100章到700章工程量费用,以及暂定金额中以合同价格为依据计算费用项目的费用之和进行计算,但应扣除以采用现场实施工料机确定的变更新增工程细目单价支付的费用。
如果承包人未能在投标书附录中写明的工期内完成本合同工程,则在该交工日期以后施工的工程,其价格调整计算应采用该交工日期所在季度的价格指数作为当期价格指数。
但是,如果某种延期是符合第11.3条规定者,则在该延长的交工日期到期以后施工的工程,其价格调整计算应采用该延长的交工日期所在季度的价格指数作为当期价格指数。
交工验收以后支付的工程款项,以交工验收所在季度的价格指数作为当期价格指数。
3.5.3计量与支付
工程的计量应以净值为准,不合格的工程不予计量,具体计量方法按项目专用本技术规范中的规定执行。
3.6公司承担该项目的有利和不利条件分析
3.6.1对于材料的预付款款比例为钢材、水泥材料费用的70%,这对缓解项目经理部的资金压力能起到很重要的作用,而且对材料预付款的回扣也没有具体的说明。
3.6.2动员预付款为合同额的10%,前期启动资金基本满足需求。
3.6.3合同的不利条款:
3.6.3.1动员预付款为合同额10%,但开工预付款在期中支付证书的累计金额在达到合同价30%之后,开始按工程进度以每期完成工程款的20%为固定比例分期从各期的期中支付证书中扣回,全部金额必须在期中支付证书的累计金额达到合同价的80%以前扣完。
项目中后期资金压力较大。
4.目标要求
4.1项目战略定位及总体要求
陕西是公司的传统市场,本项目地处红色革命老区,并且是四公司资质在陕西的首个项目,要高度重视形象建设,在推行和贯彻《公司管理体系》(第一版)的同时,要以“争创品牌,巩固市场”为首任,积极推行标准化、规模化、文明化、精细化进程,促进项目工程质量、安全管理及文明施工水平的提高,充分发挥出良好的社会、经济效益,以“一流的施工现场管理,一流的施工现场形象,一流的施工作业环境,一流的项目管理水平”为准则,打造全新的企业亮点,全面提升公司形象。
同时注意总结文明工地标准化建设成果,为完善公司的标准化体系提供实践经验平台。
4.2质量、安全、成本目标
4.2.1质量目标
分项工程交工验收一次合格率100%,中间检验一次验收合格率大于95%;
单位工程交工验收合格率100%;
单位工程竣工验收优良率大于92%;
杜绝重大质量事故,逐年减少一般质量事故,消灭主观原因造成的一般质量事故,重大工程质量责任事故0次。
4.2.2职业健康和安全目标
重大安全生产责任事故0次;
职工死亡率0人;
职工重伤率0.3人/亿元以下;
职工轻伤率1‰以下;
新增职业病:
0人次。
4.2.3环境目标
重大环境污染责任事故0次;
施工噪声、扬尘、污水排放达到国家和地方的规定标准;
保护土地资源,节约临时用地,工程竣工复耕复垦率达到地方满意。
4.2.4主要成本控制目标
项目为主要工程量分散较多,需要成本管控的点也较多,需要项目从开始就要抓住成本控制的各个环节,分项工程在完成首件工程后就应该对施工成本进行核实,分析原因并在今后施工中改进,不断分析总结,从而达到成本控制的目的,在和施工队签订劳务合同中应将成本控制的各项措施写明,并确定目标,例如:
扩孔率、钢材损耗、混凝土损耗量等。
在合同签订方面,要严格执行公司相关规定,各项分包单价均因由项目进行单价分析并上报公司审核批复,在大的施工队伍劳务合同中应明确,无动员预付款和税金条款,并因要求1000万以上的施工队缴纳一定的现金履约保证金,以缓解项目和公司资金紧张局面。
由于业主支付75%材料预付款,材料部门应该就如何拿到材料预付款提前做出策划。
项目施工过程中,根据工地现场的实际情况变化,每季度对施工预算进行动态调整,并上报公司批复,及时准确确认项目经营成本,对于当月成本开支较大的项目,进行专项经济活动分析,查明原因,制定改进措施。
对材料、机械实行按月由项目总经济师牵头经营部、材料部实行每月盘点、对账制度,并将对账结果上报公司生产经营科留底备案,保证耗用在经理部控制范围之内。
4.2.5技术创新目标
湿性黄土路基填筑完成课题及工法
4.2.6工期目标。
项目合同工期为24个月,目前业主要求开工时间2012年10月15日,如果时间提前和推迟,则开工时间提前或顺延。
4.3信用评价目标及全线排名目标
本工程是我公司第一次以四公司名义在陕西市场中标,信誉的取得弥足珍贵,项目要高度关注信用评价工作,确保目标AA,全线排名进入前三名。
为了取得好的信用评价,建议项目早谋划,早完成临建,早开工,严格按照标准化的要求严格管理队伍,从进场之初就形成良好习惯。
按照“前紧后松”、“短平快”的思路全力组织施工,通过降低内耗,提升经济效益。
5.组织及资源配备
5.1项目组织机构及人员设置
5.1.1项目经理部设领导班子和六部二室,六部二室即工程技术部、安全质量部、生产经营部、材料设备部、财务管理部、综合办公室、工地试验室、测量监控部。
5.1.2项目经理部施工组织机构及人员设置见表1:
余凯3标项目组织机构及人员设置表表1
机构
名称
机构岗位布置
人数
负责人
岗位人员配置及所缺人员数
尚未到位人数
备注
领导
班子
①项目经理;②项目书记;③项目副经理;④项目总工程师;⑤项目总经济师
3
杨乾
①杨乾;②;③范杰;④毛新元
0
工程
技术部
①工程技术管理岗位;②工程档案管理岗位;③项目体系管理岗位
3
谢志辉
①谢志辉;②③缺1人
1
安全
质量部
①质检工程师;②专职安全员,③文明工地与标准化建设岗位
2
杨喜柱
①杨喜柱②缺;③缺
1
财务管理部
①综合财务管理;②会计核算;③资金管理;④出纳
2
石碧陶
①②石碧陶;③④刘生姣
0
生产
经营部
①预算成本管理;②合同管理;③计量支付管理;④生产计划、组织、统计管理;⑤法律事务管理
3
张立国
①②张立国;③陈俊宇④⑤缺1人
1
材料
设备部
①机械管理岗位;②物质采购管理岗位;③物资统计管理岗位;④节能减排
2
郭定军
①②郭定军;③④缺1人
1
综合
办公室
①信息化管理岗位;②文化宣传岗位;③党务工作岗位;④综合管理岗位;⑤人力资源岗位;⑥对外协调岗位
2
李宏
①②③④⑤李宏;⑥刘世昌
0
工地
试验室
①实验室主任;②试验检测工程师;③试验员;④资料管理员;⑤样品管理员
5
张洪海
①张洪海;②缺1人;③李丽文④李勇洁⑤缺1人
2
测量
监控部
①测量工程师岗位;②测量员岗位
4
王成
①王成②周豪徐帮路郭志鹏
0
专业化分包
工区
①主任;②技术员
7
常方林、范杰(兼)
一工区:
3人,主任1人范杰(兼),技术员2
包文峰李成
二工区:
4人,主任1人常方林(兼),技术员3
2
大学毕业生轮岗
刘生姣
合计
32
已到位24人
8
备注:
项目经理部司机、厨师、保安、保洁员等配套人员项目部根据实际情况配备,不超过10。
5.2项目管理模式主要为
项目采用模块+专业化管理,不整体大包(K76+200-K81+100为自营模式,K81+100-K85+425终点为大包模式)。
自营模式按照局专业化模块进行专业分包。
项目上报合同时应有详细的单价分析,如未按项目实际情况编写单价分析的合同,公司一律不予审核。
公司新中标项目一律执行公司集中结算管理办法。
具体以公司正式行文为准。
5.3施工部署
5.3.1项目工区划分及各工区施工内容
一工区:
桩号为起点K76+200-K80+500,主要施工内容包括梁家河文安驿河纵向桥(22跨),菜园沟中桥(3跨),下驿村文安驿河1号桥(5跨),下驿村文安驿河2号桥(5跨),前门沟小桥(2跨),下驿村文安驿河纵向桥(左幅21跨,右幅
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- 陕西 延安 延庆 高速公路 14 合同 前期 策划