农民专业合作社项目年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目申报书.docx

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农民专业合作社项目年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目申报书

内部*绝密

项目咨询

扶持对象：

农民专业合作社

项目类别：

种养基地项目（畜牧养殖）

项目代码：

220182201

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

2011年吉林省

长春市榆树市

农民专业合作社项目申报书

项目名称：

年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目

项目单位：

榆树市牧源养殖专业合作社

项目法人代表：

谭景智

项目建设地点：

吉林省榆树市刘家镇

申报时间：

二0一0年十月

目录

一、合作社基本情况

（一）合作社概况

榆树市牧源养殖专业合作社成立于2006年2月，与2006年2月被民政局注册，注册号为合作社地址位于榆树市刘家镇光辉村。

该合作社是为服务当地奶牛养殖农户，拉动当地奶牛养殖业发展，促进农民增收，而成立的合作社，成员出资部额340万元。

该合作社于2009年3月3日转成工商局注册，工商注册号220182NA0043X，合作社主要从事奶牛养殖、防疫、检测、鲜奶收贮和奶牛、鲜奶市场信息提供等业务。

合作社现在占地面积5.5万平方米的奶牛养殖地一处，其中奶牛舍、仓库、奶站、办公室等建筑16栋，计9600平方米；有饲草种植基地93733平方米；合作社入社会员（农户）57户。

现存栏奶牛773头。

合作社有固定的办公场所，共有理事会人员5人，设有防疫部，信息部和财务部。

合作社还设有监事会，监事3人。

合作社每年定期召开社员代表大会，建立完善了《合作社章程》和财务等各项管理制度，按规定进行盈余返还。

办公条件能够满足运行需要。

法人代表谭景智，男，40岁，高中学历。

他2001年率先在榆树从事奶牛养殖，并于2003年10月投资150万元，从澳大利亚进口78头优质荷斯坦奶牛。

几年来已繁育出纯种荷斯坦奶牛1200多头，带动光辉村和邻近的几个村屯农户近百户农户进行奶牛养殖。

为加强对奶牛和鲜奶统一销售和冷配等养殖技术的服务和协调，在众多奶牛养殖户的一致要求下，他带头成立了榆树市牧源养殖专业合作社，从奶牛系谱建档、饲料配方、冷配杂交、防疫治病、鲜奶检测和收购销售全程对合作社社中进行服务，同时建立和完善了合作社章程以及财务、防疫治病、冷配杂交和鲜奶质量控制等一系列规章制度，得到广大入社会员的一致拥护，也使合作社员逐渐增多，合作社会员从2006年组建初期的34户，增加到现在的57户。

由于多年的诚信经营，热情服务，使他在社会上树立了良好的形象。

（二）运营状况

1、主业发展情况

合作社主要业务为奶牛养殖。

目前存栏纯种荷斯坦奶牛773头，其中泌乳奶牛542头，育成奶牛187头，犊牛44头，合作社有30头位自动化挤奶站1座。

合作社是黑龙江省完达山乳业集团的奶源基地，产品由该集团收购，2009年产鲜奶吨，售犊牛头，淘汰乳牛头，当年实现销售收万元，实现利润万元。

2010年1月—9月份产鲜奶吨，售犊牛头，实现销售收入万元。

利润万元。

2、上一年度合作社上分配情况

2008年合作社资产总额1094.5万元，其中固定资产886.3万元，流动资产194.6万元，净资产531.2万元；负债总额563.3万元，所有者权益531.2万元；销售（营业收入）418.6万元，净利润91.2万元；净资产收益率17%，投资报酬22%，资产负债率51%。

当年合作社将和取得的净利润提取公积金和公益金后的60万盈余对合作社成员进行了分配返还。

和返还成员万元。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

二、项目立项背景

（一）必要性分析

刘家镇光辉村农民从本世纪初开始饲养奶牛，到2006年全村奶牛发展已初具规模，在奶牛养殖大户——刘家牧源有限公司法人代表谭景智带领下，2006年3月全村已有奶牛养殖户34户，奶牛存栏386头，已经成为当时我市奶牛发展较快的村之一。

但由于这34户奶牛养殖户分布在全村4个自然屯7个村民小组当中，养殖户的分散布局不利于集中机械榨奶，很多农户只能采取人工挤奶，不仅鲜奶卫生不易控制，而且不方便鲜奶收贮，制约了全村奶牛养殖业的发展。

因此奶牛养殖户谭景智扩大了奶牛养殖设施的建设，筹资建设了占地面积5.5万平方米的奶牛养殖基地，新建牛舍6500平方米，使基地牛舍建筑设施达到了9600平方米，以吸收全村奶牛养殖户入股集中饲养，集中机械榨奶方式吸收全村33户奶牛户的自身奶牛入股，成立了榆树市牧源养殖专业合作社。

合作社成立后全部社员将有牛集中到养殖基地饲养，社员采取以奶牛入股，自养或代养，集中机械榨奶，分户核算，统一销售的养殖方式，受到了广大奶牛即合作社社员的欢迎。

使合作社奶牛养殖规模逐年扩大，全作社影响力也日益增强，合作社几经比较筛选，于2008年3月与鲜奶收购价最高，附近地区奶制品加工能力最强的雀巢黑龙江省双城公司答上了长期鲜奶供应合同。

使合作社鲜奶销售有了可靠保证。

合作社奶牛养殖得到快速发展，看到合作社社员奶牛养殖效益越来越好，使得光辉村乃至其他镇村的奶牛养殖户逐前加入到合作社，合作社规模也越来越大，已由成立初期的34户386头奶牛发展至目前的57户，773头奶牛。

由于合作社经过多年运行，造成牛舍、奶站等许多设施有了程度地损坏，场区道路也出现了坑洼不平破损现象，一些机械设备也急需修理或更新，因此经过合作社成员大会讨论，决定对奶牛养殖基地进行维修改造，以便更好地促进合作社发展，促进成员增收。

因此建设年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目。

（二）优势分析

1、技术优势，本项目采用集中分户饲养，统一机械榨奶方式进行养殖，一方面能够使社员有自身养殖的积极性，又方便统一防疫和疾病诊治，可以减少养殖户每家每户都建牛合的过高投入。

另外，统一机械榨奶，可以解决由于手工挤奶而造成牛奶污染，卫生不达标等问题，不宋史以避免过去分散饲养距离奶站过远，造成奶牛长距离行走，影响产奶和鲜奶不及时冷藏造成变质的矛盾。

能够保证鲜奶质量和促进销售，有较强的技术优势。

2、政府条件优越。

奶牛养殖是国家鼓励支持发展的产业，近几十年来，国家和地方政府出台了多项扶持奶牛养殖的政策措施，从奶牛养殖补贴，繁改技术和防疫体系的建设都多方面加以扶持，榆树市政府在2004年出台了《关于进一步加快奶牛产业发展的实施意见》（榆发[2004]23号）为我市奶牛养殖创造了优越的政策发展环境。

3、饲料资源丰富。

近几年，我市的粮食产量稳定在250万吨的阶段性水平，扣除“三留”和部分深加工外，尚有100万吨粮食可用于发展畜牧业，同时，我市年产各类秸杆280万吨左右，随着厨房现代燃气具的普遍应用，大大提高了草食动物的承载能力。

4、有健全的畜牧兽医科技服务体系。

目前榆树市区有畜牧服务中心和家畜繁育改良指导站，乡乡都有配种站点，配种半径不超过5公里。

24个乡镇有38个畜牧兽医工作站，乡、村两级畜牧技术人员近800人，形成了完整的牧业科技推广体系、防疫灭病体系和良种繁育体系。

5、基础设施条件。

本项目建设地点位于刘家镇光辉村，距刘家镇5公里，与榆陶高等级公里有水泥路相连，项目场址地处水资源丰富，电力供应充足，且远离村屯，不易受人为疾病的影响。

本项目属改扩建项目。

现项目单位占地148733平方米，场地面积足够项目建设使用，不用另行征地，现有牛舍主要建筑设施近万平方米，亦不需要新建，只需必要的维修改造即可。

6、自然气候适宜。

我市位于吉林省中北部，地处松辽平原腹地，气候温暖，年平均气温4℃，平均积温2840度左右，平均降水量591毫米，年日照2603.7小时，无霜期135天，非常适宜饲养奶牛，世界上最优秀的奶牛群如美国和加拿大的大湖地区，欧洲的荷兰和德国的荷斯坦省，几乎和我市都位于同一纬度线上。

（三）市场分析

牛奶做为一种低脂肪、高蛋白、高营养食品，是人类的重要消费食品。

目前牛奶主要用来制做食用鲜奶和奶粉，占牛奶总消耗量的80％以上，其余用来制作奶酪、奶油蛋糕和巧克力等。

随着经济的发展，生活水平的提高和膳食结构的改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。

目前世界上人均牛奶及其制品消费量最多的国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶900公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到300多公斤。

同为发展中国家的印度，其年人均牛奶消费量也达到70公斤。

据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为110公斤，我国人均年牛奶消费量2007年达到了23公斤，10年增长了4倍多。

虽然仅为世界平均水平的五分之一，但是世界上平均消费量增长最快的国家。

1997年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展的产业，中国营养学会在新修订的《中国居民膳食指南》中明确指出：

我国居民应“每天吃奶类、豆类或其他制品”，并在1999年经国务院批准，国家九部委联合宣布：

国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长10％以上的消费速度，到2020年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第一牛奶消费大国。

按年产5吨鲜奶计算，需存栏2000万头泌乳奶牛才能满足，所以项目产品市场前景是十分广阔的。

本项目产品目标市场是长春和哈尔滨等市的大型乳制品加工企业，且项目主要销售市场已经确定，即是位于黑龙江省双城市的雀巢（中国双城）有限公司。

项目单位已与该公司签订了产品供应合同。

（四）合作社成员对申请项目的支持情况

本项目是在众多合作社成员的要求下而计划申请建设的，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体57名社员参加的项目建设当中报名求意见大会。

经过讨论全部社员都认为目前本合作社设施设备破损老化，影响了奶牛养殖，急需要改造，同意项目建设和申报，愿为此筹资投劳。

即使是国家不支持，绝大多数社员也决定自行筹资对养殖基地进行改造（附合作社社员项目建设和申报意见表）

三、项目目标

1、项目主要产品：

鲜（牛）奶，（公）犊牛

2、养殖种类：

纯种荷斯坦奶牛

3、规模和能力：

年存栏成龄奶牛1000头，年产鲜奶4000吨，（奶）牛妊娠生产率按80%，平均每头年产奶按50吨计。

四、项目建设方案

（一）主要建设内容

1、建设地点：

奶牛养殖与其它畜禽养殖一样，场址应选择在远离村屯，水源状况良好的地方，而牧源养殖专业合作社正好具备上述两个条件，因此本项目改建场址仍选择在榆树市牧源养殖专业合作社的奶牛养殖院内。

具体位置位于榆树市刘家镇光辉村7组东侧600米处路北。

项目在原有场址上进行改建。

目前该处土地为榆树市牧源养殖专业合作社养殖场所有，土地类型为国有，占地面积共148933平方米，其中养殖基地建设用地55000平方米，饲草生产基地93733平方米。

2、技术路线及流程

（1）工艺路线及流程图

（2）工艺（技术）流程说明

在每年秋天采购玉米和玉米秸杆，对玉米进行凉晒或烘干保存，然后随时粉碎。

对采购的玉米秸杆粉碎后贮藏在青（黄）贮窖中，贮藏时注意撒盐压实，然后与其它饲料一起配合喂牛，注意奶牛在干奶期、妊娠期和泌乳期及犊牛不同生长阶段对营养要求的不同特点，施以不同配方进行饲养。

在饲养期间，对在不同生理期间的牛进行统一管理，做到同一生理期间同样饲养和管理。

利用人工授精技术，对发情母牛开展奶牛冷配，冷配时建立严格、系统、规范的奶牛系谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一佩戴耳标。

以避免造成近亲繁殖，造成奶牛性能下降。

对泌乳期的奶牛采取人工机械挤奶技术，严格执行挤奶规程，加强卫生措施。

对奶牛在日常产生的粪便及时清理，统一运到发酵场进行发酵无害化处理，将发酵好的牛粪免费送到田间施用。

在饲养期间要时刻注意对奶牛疾病的诊治工作，一旦发现有流行性疾病的奶牛立即分离管理诊治，防止疾病蔓延。

3、设备购置

本项目设备主要饲料加工设备、饲喂设备、粪肥处理设备、运输设备和供水、供电设备等。

所需设备在现有基础上，根据填平补齐的原则进行配置，具体设备清单及来源见下表。

新购设备选型表

序号

设备名称

型号

单位

数量

单价

（元）

金额

（万元）

备注

一

饲喂设备

1

牛舍轴流风机

9F21-1250

台

2

运料车

手推式

台

3

铁锹扫帚

套

4

牛缰绳

根

二

饲料加工

1

铡草机

9QS-1300

台

2

粉碎机

5T/h

台

3

秸秆揉搓机

9QSL-50型

台

三

电教培训设备

1

桌椅

套

2

台式电脑

台

3

投影机

台

合计

4、设施建设

本项目现有设施数量能够满足使用，但由于破损老化，需要维修或改造，具体情况见下表

土建工程维修改造表

序号

设备名称

型号

单位

数量

单价

（元）

金额

（万元）

备注

1

牛舍、仓库、饮料加工间

一层砖混

平方米

9600

2

办公室培训室兽医室

一层砖混

平方米

500

3

场过道路

立砖

平方米

2000

4

存贮窖

砼

平方米

3000

5

牛粪发酵池

砼

平方米

2000

6

污水沉淀池

砼

平方米

600

7

挤奶站

一层砖混

平方米

400

5、科技措施

本项目奶牛繁育采用冷配杂交方式，购置性能先进的国外纯种荷斯坦奶牛精液，冷配时建立严格系统规范，奶牛菜谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一配带耳标，以避免造成近亲繁殖产奶量下降。

为进一步提高社员奶牛养殖技术，增加奶牛妊娠生产率，提高无公害养殖水平，本项目以改造培训教室一处，购置必要培训设备，聘请有关专家加强对社员的培训，此部分科技措施已在设备、设施得到安排。

（二）主要技术参数

本奶牛养殖改造项目达产后奶牛年存栏成龄定为1000头，年奶牛妊娠率为90%，犊牛成活率定为95%，其中公母成龄奶牛年淘汰率定为15%。

（三）项目涉及的相关环保措施

1、环境影晌

本项目在生产期间产生的污染物有牛粪便，秸杆碎屑和机械噪声等。

其中污染环境程度最大的是牛粪便，若处理不当，会对环境卫生造成很大不良影响。

2、环境保护与措施

（1）牛粪便处理措施：

维修现有4个、每个体积为150立方米的砼结构化粪池，将冲洗牛舍污水与尿液一起弓I排到化粪池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物质，可排放的场区外排水沟中，沉淀污物与牛粪一起送到发酵池发酵，进行无害化处理。

（2）维修现有500立方米规格砼结构发酵地4个，将牛粪运到发酵池中发酵进行无害化处理，同时向发酵池添加生物发酵菌酶，促使牛粪快速发酵，同时杀死其中寄生虫卵。

将发酵后腐熟牛粪用拖拉机运送到田间，拌土还田，可沃土增产。

（3）对设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍的下风向区域，避免机械运转噪声对环境、特别是对奶牛的影响。

近年来，随着畜牧养殖的迅速发展，畜禽粪便给环境特别是农村卫生环境造成了极大不利影响。

通过走访农村发现，畜牧业发展好，畜禽养殖量大地区，也是环境污染最严重的地区。

本项目通过修建污水沉淀池和发酵池，将污水和牛粪进行无害化处理，处理发酵后的牛粪，运到田间还田，可变废为宝，起到增加土壤有机质含量，沃土增产的作用。

目前该项目环保处理方案已经获得榆树市环保部门的批准。

（四）项目组织与管理

1、建设期机构设置与职责

首先从现在开始成立项目筹备组，筹备组由3-5人组成。

筹备组人员由成员大会推荐或选举产生，负责项目的前期准备，申报和合作社社员的自筹资金筹备工作和项目建设期间的组织工作。

2、运营期机构设置及人员配备

项目建成运营后仍然采取目前的集中饲养，分户管理的养殖方式，机构设置及人员配备在现有基础上聘请专业技术人员1名，以加强对合作社奶牛养殖技术的措施和培训。

与目前一样，项目建成后，绝大部分奶牛（奶牛拥有量在50头）养殖由合作社社员自己饲养，大股东由于奶牛存栏量较多，按每人饲养40头-50头的规模外聘饲养员，负责奶牛饲养，饲草饲料加工和牛舍及场地的卫生清运工作具体人员配备见下表。

项目运营人员配备

序号

部门或岗位

人员配备

工作职责

1

经理部

1

合作全面管理

2

财务部

2

鲜奶收贮，财务管理

3

技术部

1

合作社成员养殖技术培训

4

水电工

1

养殖基地水电及设备管理

5

饲养员

65

饲养管理鉰料鉰草加工，卫生清运。

56户小规模社员每户1人，大股东外娉9人

合计

71

3、进度安排

项目建设期计划为一年，即从2010年10月2011年9月，具体项目实施进度见下表。

项目实施进度安排表

序号

工作内容

2010

2011

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

一

项目前期工作

二

工程设计、施工设备订货

三

设备采购安装

四

员工和养殖户培训

五

改造后投产运营

管理措施

（1）建设管理措施

为加强时项目建设期管理，首先成立项目建设筹备组，筹备组人员由全部社员大会推荐或选举产生，对项目建设方式，资金举措分案教委会争取全体社员意见，对项目筹备和建设期间的财务账目实行专人专帐管理，对其一2到三人以上即人负责人等，对超过1000元以上支出交由筹备组讨论决定，对5000元以上支出交由社员大会讨论决定，以保证资金支出透明公开，同时社员自看资金按照统一规划，分使管理原则进行着集，为保证项目顺利实施，合作社社员须先资金统一存，项目筹备帐户，在建设期间再根据各自建设内容支出建设，以保证自筹资金位，项目实施。

（2）投产后的运行管理措施

本项目本着边建边运行的原则对现有设备进行维修改造，造成后，仍然采用现行的运行管理办法，即社员以奶牛入股，在合作社养殖基地集中饲养分户管理，顺序榨奶，统一销售，分户结账，这样即方便生产和管理，又能调动社员养殖积极性促进合作社奶牛养殖持续健康发展。

五、投资结算

（一）总投资结算

1、建设投资结算

根据附表工及其附表。

本项建设投资300，其中建设工程费2578元，设备购置费24万元，安装工程费1万元，期货费用18万元。

2、流动资金结算

根据附表1-4，本项目需流动资金增加额34万元

3、总投资：

根据上述结算本项目总投资334万元。

以上结算详表及附表

（二）资金来源

1、中央财政资金：

项目申请中央财政资金100万元

2、地方财政配资金，项目中结分财政配套资金50万元，其中省财政配套资金40万元，其配套资金10万元。

3、自筹资金及来源

项目自筹资金184万元，资金为合作社成员，按股份筹措，目前该合作社账户现有资金160万元。

基本上能够满足项目建设需求。

（三）财政补助资金的使用和管理

1、财政补助资金主要支援的环节

本项目申请的150万元财政补助资金一方面用于饲料加工车间，挤奶站，贮窖，肥发酵池，汗水处理池，和场道路，培训室兽医室，公用设施的维修改造，另一方面用于饲料加工机械的购置和合作社成员的技术培训等。

具体见表3即财政资金使用明细表。

2、财政补助资金的管理

本项目批复后，根据上级批复的财政补助资金情况，制定详细的项目实施计划，并严格按实施计划执行。

对欠款补助资金建立资金辅助账，专人专账管理，对于1万元的支出交由董事会讨论，5万元以上支出需由全体社员大会讨论决定，确保资金发挥应有的作用。

（四）自筹资金的管理

首先在项目中本合作社就是否里设本项目台开了全体社员大会，会上讨论了合作社养殖基地维修里，规划建设内容，结算及项目的投资，并明确自筹资金数额。

要求大家按自己在合作社的股份比例进行筹集。

为保证项目自筹资金到位，该项目和实施，在10月22日社员们就已筹资金160万元，储存合作社帐户中。

对自筹资金象财政补助资金一样，由合作社统一使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔1万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔5万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员的利益，该项目和建成。

六、效益分析

（一）经济效益

1、经济效益分析依据

（1）项目生产的饲草、饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。

（2）人员工资：

项目饲养员工工资及福利暂按每人每月1000元，合作社管理人员按每人每月1500元计，待项目正式投产后由企业具体核定。

（3）项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金的2.5%计。

折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统一按固定资金总（原值加上新增投资）15年计，期货递延资产摊销年限按5年计。

（4）产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶2500元/吨，6月龄母犊牛3500元/头，出生公犊牛300元/头。

成奶牛3500元/头。

（5）产品产量，奶牛存栏按奶牛1000头计，妊娠产犊率按90%计。

犊牛成活率按95%计，龄奶牛按年淘汰150头（即15%）计，采用成牛自然补充，其销成奶牛6月龄后出售。

奶牛年产奶量除掉犊牛消耗掉350公斤外，按平均每头每年出售鲜奶5吨计算。

（6）牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。

2、项目投入产出情况

经结算：

项目达产后，年总成本费用1197.62万元，其中经营成本1016.72万无了，年销售收入1584.79万元，利润总额387.17万元，项目总投资（总资金）利润率27.1%，可分配盈余261.38万元。

3、成员增收情况

本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润5000元以上，能够有效促进社员增收。

4、可分配盈余及分配情况

项目建成后，合作社每年可获可分配盈余261.38万元，每年可返还盈余156.83万元，合作社成员平均每养一头牛返还1568元。

（二）社会及生态效益

1、项目建设对当地产量产生发展的影响。

依托丰富的粮食等农产品资源，为增加农民收，榆树市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养新的经济增长点，拓宽了农民增收渠道，取得了显著成效，到2009年末全市生猪发展到596.6万头，牛发展到151.4万头，其中奶牛发展到2.4万头，奶类总产量3.4万吨，目前畜牧业已超过种植业成为农业第一大产业。

2009年全市牧业总产值达到50.5亿元，占当年农业总产值的52%，真正撑起了农业半壁江山。

本项目的建设将进一步壮大全市畜牧养殖这一主导产业的发展。

合作社通过加强对养殖技术、防疫灭病、冷配杂交和鲜奶回收等环节的服务，能够解决农户经营活动中的诸多难题，解除农户的后顾之忧，能够有力促进项目区经济的发展，增加农民收。

通过修建粪肥发酵对粪肥无害化处理，能够有效改善项目区环境质量，减少或杜绝畜禽粪便对环境的污染，撒施田间，还能沃土增产，实现“粮食喂牛、粪便还田、沃土增产、农民增收”的良性循环。

2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况

奶牛养殖在所有畜禽养殖项目中，是饲料转化率较高的一个，同时也是产业链较长，对相关产业拉动较大的项目。

本项目运成达产后，年可繁奶牛427头，除有150头补充淘汰存栏的成龄奶牛外，每年还可以有277头成奶牛对外出售。

实践证明，农户养殖一头奶牛，至即可以获5000元以上收。

可还能服到辐射近100户，周边农户进行奶牛饲养，每年可带动农民增收140万无了，项