XXXX电厂场历次安全检查不符合项汇总表模板.docx
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XXXX电厂场历次安全检查不符合项汇总表模板.docx
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XXXX电厂场历次安全检查不符合项汇总表模板
一、5月18日五凌公司安环部对东岗岭风电场进行防汛及春季安全检查整改项目
序号
整改项目
整改要求
完成期限
完成情况
备注
1
班前班后会、安全活动记录欠规范。
班前班后会参加人员全部签名,并对本日工作的危害因素分析控制和安全注意事项进行交底,交底进行记录和录音
长期
完成。
在单位全厂人员(含湘电人员)参加班前班后会,并对本日工作的安全注意事项和措施进行交底并在记录中进行体现。
2
安全活动记录参加人员未全部签字,单位负责人未签名、补学人员数大于缺席人员数。
按实际参加人员进行签名,单位负责人参加活动并签字。
长期
完成。
已做规定,并按实际参加、补学人数进行签字,单位负责人参加安全活动。
3
电气屏柜柜门未接地、风机线地循环冷却风机外壳未接地、个别光钎电缆屏蔽未接地。
按要求完成接地
2016.9.30
完成。
(已对电气屏柜、水冷风扇、光纤电缆进行接地)
4
35KV高压配电柜个别未上锁、断路器现地控制开关未编号。
配电柜上锁,断路器现地控制开关编号
2016.9.30
完成。
(35kV高压配电柜已上锁,断路器现地控制开关已编号)。
5
室外变电站部分两门未悬挂“止步、高压危险”的标示牌,整个风电场设备标示、安全标示欠缺。
按照规范要求,对风电场缺少站内设备标示、安全标示进行统计,统一制作
2016.9.30
已提交标志牌制作清单,
进入工程尾工整改项目
6
电缆孔洞个别未封堵、电缆防火未分段隔离。
对风机、主变旁电缆孔洞进行封堵,电缆防火分段隔离按要求没10m进行分段整改
2016.9.30
完成风机、主变旁边的孔洞封堵。
7
“两票三制”欠规范,如工作票对拉开的电源开关未要求挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。
6月1日起按湖南分公司下发工作票模板开具工作票。
2016.7.30
完成。
(已按湖南分公司工作票模板开具工作票)
8
设备定期工作标准、维护保养标准不全。
制定设备定期工作和设备维护保养工作标准
2016.9.30
完成。
已制定了定期工作标准
9
安全生产责任制的落实和安全检查责任制落实有待加强,如部分岗位未建立安全生产责任制、安全检查问题重复出现并不能按时整改等。
建立全员、全过程、全方位的安全生产责任制,并明确安全生产责任制到位标准和考核标准等,在安全检查方面,严格落实“谁检查、谁签字、谁负责”的要求,落实检查人员、整改责任人责任,下发的整改计划必须经检查人员、整改责任人签字后发布,确保安全检查整改计划的严肃性。
长期
完成。
(完善了安全生产责任制,并明确了考核标准,对安全检查,明确了责任人、督查人,执行谁检查、谁签字、谁负责的工作要求,每项工作按时完成)
10
电厂应急预案编制依据未按照国家标准要求编制,预案框架分类不清晰、预案与框架目录不对应。
应急预案按照综合、专项预案和现场处置方案(应急处置卡)分层次编制。
专项应急预案按照自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类进行分类。
预案编制按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639—2013)和集团公司应急预案编制导则格式要求进一步完善。
2016.8.30
完成。
综合、专项预案、现场处置方案已完成编制。
11
工程存在部分扫尾工作,如水保施工等,存在对外委施工单位监管不到位的现象,应该进一步落实集团公司加强外包工程及承包商安全管理专题会议精神及要求,严格落实“四个1”罚则,加强发包工程及外来施工人员的安全管理。
按照“等同管理”原则进一步强化业主管理职责,督促总包、分包、监理等单位强化现场作业过程安全管理,落实各项安全措施,做好各项审查、检查、交底、培训等记录。
长期
完成。
(督促总包强化作业现场安全管理,严格落实现场安全措施,并做好安全交底、培训等各项记录)
12
道路排水沟存在堵塞或未完成部分,个别渣场排水设施情况不明。
进一步清理和完善道路排水沟,确保排水畅通;全面清查渣场排水设施情况,发现问题及时整改,确保渣场安全。
2016.6.30
完成。
(中南院已清理2次,与中南院协商后,8月份将再次进行清理)
13
上山公路及场内道路交通安全标示、安全防护设施欠缺,修筑道路形成的开挖面或填筑区存在局部坍塌现象,暴雨、大雾、结冰等天气情况下安全隐患较多。
进一步完善道路安全警示标示,做到全面、醒目,部分急弯路段增设挡车墩,做到定期检查并及时维护,制定特殊天气情况下的安全防范措施,必要时及时处理。
2016.6.30
已提交标志牌制作清单。
进入工程尾工整改项目
二、五凌公司安环部对龙家山电厂进行防汛及春季安全检查整改项目
序号
整改项目
整改要求
完成期限
完成情况
备注
1
狮江排渍站设备设施管理、安全设施管理欠规范。
如室外柴油发电机无固定式房屋;配电柜柜门未接地;屏柜母线无绝缘隔离;电动葫芦未注册登记与检验等
建立室外柴油发电机房;对所有配电柜柜门接地;屏柜内母线增加绝缘隔离,并封闭;电动葫芦纳入特种设备进行管理
2016.7.30
完成室外柴油机房建立,并对配电柜门进行接地,屏柜内祼露母线已增加绝缘挡板,完成电缆孔洞封堵。
狮江排渍站电动葫芦已纳入特种设备进行管理。
电动葫芦计划1月份进行注册。
已完成付款手续,等待账务付款。
2
班前班后会、安全活动记录欠规范,如班前会参加人员未全部签名、危害因素分析控制和安全注意事项针对性不强;安全活动记录参加人员未全部签字
按照公司关于规范班组安全日活动记录的相关要求和《安全工作规定》的相关要求,规范班组安全日活动,风场负责人、湖南分公司安全管理人员加强对基层单位安全生产工作的指导。
规范风电场班前会,针对每天所安排的工作,做好危险因素分析和评价控制工作,交待安全注意事项,并要求全部人员签名确认
长期坚持
已完成。
已正在按此要求执行中。
3
电厂应急预案编制依据未按照国家标准要求编制,预案框架分类不清晰、预案与框架目录不对应等
应急预案按照综合、专项预案和现场处置方案(应急处置卡)分层次编制。
专项应急预案按照自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类进行分类。
预案编制按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639—2013)和集团公司应急预案编制导则格式要求进一步完善
2016.8.30
已完成现场处置方案层次的编制。
完成综合应急预案初稿编制。
4
安全检查责任制落实有待加强。
如安全检查问题重复出现并不能按时整改等
严格落实“谁检查、谁签字、谁负责”的要求,落实检查人员、整改责任人责任,下发的整改计划必须经检查人员、整改责任人签字后发布,确保安全检查整改计划的严肃性
长期坚持
已完成。
已做规定,并落实“谁整改、谁签字、谁检查、谁签字”的要求。
5
厂房内柴油发电机出线屏柜未接地,两台主变压器运行负荷高,长期运行温度偏高等
对全场屏柜接地进行检查,规范接地要求。
建议购买主变压器备品
2016.8.30
已完成。
主变压器备品已列入2017年固定资产计划。
6
厂房边坡存在明显的滑动痕迹,在目前强降雨集中时段,引发滑坡或泥石流的可能性极大,危及人员和厂房等安全。
安环部已经专门下达安全生产督办通知单(安全督办[2016]03号)
按要求立即组织整改落实
已完成。
现已完成边坡应急处理,并将边坡处理情况汇报公司安环部,完成边坡方案招标文件编制并进行招标中。
7
库区防洪堤较多,施工质量较差,个别堤段依然存在渗漏情况,特别是狮江防洪提;狮江排渍站虽经改造,但排渍能力难以应对特大强降雨情况,同时防护区内的渠道网存在瓶颈或排水不畅、小型水库存在集中无序放水等情况
加大投入,针对防洪堤缺陷及防护堤内排渍等问题系统制定治理方案,彻底整改;未彻底消除隐患前,应加强库区防洪堤检查,特别是强降雨或大洪水时的检查,遇异常情况及时采取处理措施;加强排渍站设备设施及备用电源的维护保养工作,确保设备及电源随时可靠,做好各项特殊状态下的应急措施及预案
2016.8.30
已完成。
完成库区检查表,雨后加密巡视,定期对狮江排渍站设备柴油机、水泵维护保养。
(1月份已协助厂家进行保养一次)
8
进一步落实集团公司加强外包工程及承包商安全管理专题会议精神及要求,加强发包工程及外来施工人员的安全管理
严格把关外包单位、劳务用工的资质审查,强化现场作业过程安全管理,做好各项审查、检查、交底、培训等记录
长期检查
已完成,技改时按要求实施并长期坚持。
9
狮江排渍站外聘当地居民值守,考虑电站运维人员至排渍站距离较远,特殊情形下的应急处置存在不及时的情况.
根据天气预报情况,强降雨前安排电站运维人员现场24小时值班并加强设备设施及防护堤的巡查,确保特殊情况下的应急处置快速有效
即按要求开展并长期坚持
已完成,特殊天气电站有安排人员职守。
三、五凌公司生产技术部对龙家山电厂进行防汛及春季安全检查整改项目
序号
整改项目
整改要求
完成期限
完成情况
备注
1
生产工程项目管理欠规范
及时更新生产工程计划,上传公司协同平台、每周报送汛前生产工程项目时更新计划与状态
2016.5.30
完成生产工程计划更新,因没有权限进行平台生产管理系统,没上传公司协同平台,每周周报体现汛前生产工程项目与计划。
督查尽快完成狮江排渍站排水系统检修与水泵增设安装调试工作
2016.5.30
已完成。
测振测摆在线监测等系统性改造项目制定统一的技术方案,规范安装前的检验检定要求、安装过程中的统一技术要求,安装后的定值设置和运行维护规程规范,并不断积累经验指导安全经济运行
2016.5.30
已完成。
在运规里面加入了振摆运行规程。
结合检修技改对错误、手写或缺失的标示牌进行整改完善
2016.5.30
已完成统计,结合技改厂房整改时进行。
现厂房整改正在进行中。
对电站的整改项目制定滚动规划,结合运行状况和发电效益,按轻重缓急逐年开展
2016.5.30
已完成。
已将整改项目进行分类,并结合现场实际情况进行整改。
组织学习公司、分公司、电站管理制度并记录,完善电站三级单位架构的流程和权限设置
2016.5.30
已完成。
已按照计划执行中。
2
防止水淹厂房措施欠完善
排查与库区、尾水相连管道高程和相对下游流量,分析可能发生水淹厂房、尾水倒灌的部位及发生条件,制定针对性的预防措施
2016.5.30
已完成。
已制定水淹厂房、尾水倒灌预防措施。
增加蜗壳进人孔、尾水管进人孔、蜗壳排水阀等设备检查标记与危险警示
2016.5.30
已完成。
已在廊道层对蜗壳进人孔、尾水管进人孔、蜗壳排水阀等设备进行编号、并制作临时危险警示牌。
廊道内设备间隔及设备增加标识,防止走错间隔发生误操作,增加安全提醒标志防止碰头或踏空等
2016.5.30
已完成。
已对廊道内设备间隔及设备进行编号,并在进口增加防止碰头线和踏空线。
做好右边坡滑坡体整改,定期维护疏通边坡排水沟,防止厂房泥石流
2016.5.30
已完成。
已对边坡山体滑坡裂缝铺设彩条布,并在滑坡山体顶部增设截水沟,6月已完成边坡应急处理,边坡设置格宾档墙、打排水孔进行排水,现定期对排水孔漏水进行统计。
3
特殊情况下的应急能力略显不足
设置大坝上下游、狮江防护堤内外现场水位标尺,以便特殊情况下可靠获取水情数据
2016.6.30
已完成。
完善水泵层及以下的通讯信号,保证厂内通信畅通
2016.6.30
已完成。
与移动公司沟通,无小型放大器;与电信局沟通,电话不能接分机。
本厂计划明年增加技改项目安装广播系统;防范措施:
在水轮机层、水泵房层工作时带对讲机。
电站购置卫星电话,狮江防护堤拍渍站配备大功率对讲机,保证应急通讯畅通
2016.6.30
已完成。
已采购2台5公里的对讲机
,卫星电话于11月30日采购到位。
研究狮江拍渍站集水分流方案,减轻暴雨情况下拍渍压力
2016.6.30
汛期时莫家族排水站配合排水,并于7月初增加一台110KW水泵。
狮江排渍站排水优化方案已完成竟争性谈判。
4
双票管理欠规范,抽查发现个别操作票操作人未签字,危险预控卡内危险点、源的分析有不全面,预控措施流于形式
加强双票管理,危险预控危险点、源的分析根据实际工作具体且符合实际,提出的预控措施针对实际且切实可行
长期
已完成。
已编制风险预控卡,6月1日开始执行双票标准模板。
5
部分设备存在“三漏”现象,如#5机蜗壳放水阀渗水,#1、#2机组尾水室人孔门处漏水;进水口闸门启闭机动力柜底部潮湿;尾水锥管段人孔门锈蚀
强化设备六件管理,加强设备设施巡视检查,做好设备消缺和维护,确保机组运行安全稳定
2016.12.31
已完成。
已按照金属监督实施细则已制定螺栓台账及紧固件管理。
落实好进水口闸门启闭机控制柜电气元器件防潮和防止人员触电的措施
2016.12.31
已完成。
已对进水口闸门启闭机进行刷漆于屏柜封堵,控制电缆更换。
6
物资管理欠规范
编制防汛物资定额并履行审批,补充完善应急灯、方便面等抢险物资、医药物资、生活物资
2016.5.30
已完成。
已补充防汛物资,完善应急灯等生活物资。
仓库物资分类规范摆放,完善现场台帐、严格履行借用、领用登记手续
2016.5.30
已完成。
已建立领用台账并用货架摆放物品,规范仓库物资管理。
抢险用砂、土装袋,水泵配好启动柜、法兰和水管等
2016.5.30
已完成。
法兰、水管已安装好,水泵配备好。
控制降低危险品的储存量,增加危险标志,针对安全距离不足的隐患制定专项预防和应急措施
2016.5.30
已完成。
已对氧气和乙炔分开隔离,减少汽油及油漆的储存量。
7
保护定值管理欠规范
增加监控系统和水机保护停机定值,明确停机点、逻辑及停机流程
2016.5.30
已完成,将监控系统与水机保护定值加入保护定值清单中。
完善机组振动摆度告警定值设置,针对5号机组运行振动摆度超标的问题,设置现地装置和上位机告警,明确注意事项与控制措施
2016.5.30
已完成。
定期更新设备定值与保护投退状况,明确有效版本
2016.5.30
已完成,定值清已更新。
8
隐患排查整改力度需加强
定期开展专项隐患排查与“回头看”
长期
已完成。
正对隐患排查定期整理,不符合项定期督促,并在公告栏张贴。
针对库区遗留树木等定期排查清理
长期
已完成。
库区根据实际情况,定期安排清污。
结合远程集控建设完善电力监控系统防护整改
长期
已完成。
对按照国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》及其他检查发现的问题,按照“落实整改责任、整改资金、整改措施、整改预案、整改期限”的要求闭环管理
长期
已完成。
按照计划进行完成,每月按照二十项反措开展整改。
9
厂房油品库管理欠规范、消防灭火器仅配置1台,偏少
厂房油品仓库内汽轮机油使用过与未使用过分区存放,并建立台账档案,增配一台灭火器
2016.6.30
已完成。
油品仓库已建立台账,并区分使用过与未使用过的油,购买并放置一台灭火器。
10
2016年上半年安委会未召开
按要求至少每半年召开一次安委会
2016.6.30
已完成。
11
在龙家山电站重大操作、重大作业无湖南分公司领导到场签到记录表
按照集团公司、五凌公司要求,制定龙家山重大操作、重大作业领导到岗到位制度并严格执行
2016.5.31
已完成,已修编领导到岗到位制度,增加湖南分公司领导到岗到位情况。
12
2台电动葫芦(型号为:
CD16t-9m)未取证;进水口闸门启闭机抱闸弹簧未进行核算
加强对特种设备的取证管理,按照要求做好特种设备的取证工作,确保特种设备符合国家、行业有关技术规范要求;对进水口闸门启闭机抱闸弹簧开展使用寿命核算,做好防止机组运行中进水口闸门降落的预控措施
2016.12.31
已完成。
13
进水口闸门启闭机动力柜电压表、电流表未检测,尾水管、尾水锥管、支持盖、主轴密封测压表与实际不相符
加强在线仪器仪表的检测和使用管理,确保仪表设备处于良好的技术状态
2016.12.31
已完成。
已对进水口闸门启闭机动力柜电压表、电流表检测,检测符合要求。
14
水工建筑物巡检标准缺少厂房、边坡巡检标准,未明确加密巡检启动条件
完善水工建筑物巡检制度,明确巡检标准、加密巡检启动条件,严格按制度开展巡检
2016.5.31
已完成。
已完善水工建筑物巡检制度,明确巡视标准于加密条件。
四、土木溪水电厂2016年安全生产大排查大管控大整治检查不符合项目(五凌公司安环部检查)
序号
整改项目
整改要求
完成期限
完成情况
备注
1
二级站厂房内安装场材料摆放凌乱,靠近机组的临空面无防护栏杆;厂房屋顶楼梯栏杆较细、爬梯未加装护笼。
不符合《防止电力生产事故的二十五项要求》中1.1.5款要求。
在安装场临空面加装防护栏杆,安装场内材料建议划隔区域定制摆放;按标准规范重新制作厂房屋顶楼梯栏杆栏杆、爬梯加装护笼;同时建立安全防护设施台账、纳入日常巡检,明确周期及检查要求。
9.30
已完成。
2
二级站现场设备标示标牌、管道流向标示不完善。
完善设备标示标牌与流向标示,一、二级站自行开展自查整改。
9.30
已完成。
3
设备缺陷管理不规范,存在缺陷状态不清、处理情况未及时填报、验收人员未及时验收等问题。
完善缺陷管理台账,严格落实公司《设备缺陷管理办法》相关要求。
8.31
已完成。
4
两票管理不规范,完成的操作项未按要求打勾,检查人员对两票的检查流于形式。
组织全员学习《安规》中两票管理相关条款,严格落实《安规》要求,规范两票管理。
长期坚持
已完成。
5
一、二级站主变进、出线直接裸露,存在触电风险。
对主变引入、引出线进行改造,增设防护网或绝缘防护。
11.30
已完成。
6
部分安全工器具未检或超期。
建立安全工器具检验台账,及时检验
8.31
已完成。
7
安全活动记录应进一步规范,针对学习的内容和上级要求采取的措施,结合小水电的实际情况,记录学习后达成的共识和决定,明确电站应该采取的措施和重点工作安排
建立事故事件学习后的经验反馈机制和上级安全生产指示精神落实的闭环管理机制。
针对事故事件、上级指示精神提出的要求,落实电厂应该采取的措施或需要明确的事项,明确责任人、监督人和完成时间等等。
长期坚持
已完成。
8
电站安全标志、设备标示陈旧,个别看不清
完善和规范现场安全标志和设备标识。
10.31
已完成。
9
针对7.18超标洪水,应加强总结分析,特别是冲毁的几处一级站进站公路,应及时修复,并设置安全警示标志等;洪水过程中至一级站大坝道路个别位置被淹,致使道路中断,应急处置工作受到影响
完善并及时修复一级站进站交通道路,增加危险路段安全警示标志;积极协调地方政府解决被淹位置人行危桥通行问题,受淹路段设置警示标志,同时应考虑该位置道路中断后的大坝应急处置备用通道。
9.30
一级站进厂公路已恢复,公路标识单独立项,大坝下游桥梁已与天门镇政府联系,政府资金困难希望我们要援助修建桥梁提高标准。
备用通道在小坪村可通往大坝。
10
一级站大坝禁区安全警示标识不全、坝顶安全防护措施不完善
禁区范围内增设醒目的安全警示标识,完善大坝坝顶安全防护及警示设施,采取封闭式管理。
9.30
已完成。
11
7.18洪水已超校核洪水位,鉴于并购小水电标准低、极端灾害天气频发等因素,应充分研究漫坝防范措施
结合小水电复核工作开展洪水复核,充分研究极端情况下防止漫坝的安全措施;在确保大坝安全性、稳定性满足要求的情况下,研究增设防浪墙的可行性。
10.30
在大坝安全评价后实施,目前正在联系设计院进行防浪墙设计。
12
二级站水库淤积严重,影响行洪,抬高一级站尾水位,7.18洪水过程中,二级站水库水位接近一级站厂房与下游联通的电缆沟位置
清理二级站水库淤积,确保行洪安全;全面排查电站厂房与外界联通的沟道、管道、空洞等,采取措施防范尾水或雨水倒灌厂房。
11.30
已完成。
13
应该进一步加强一级站大坝溢洪前的信息通知,严格按要求采取录音电话形式及时通知有关部门,确保溢洪信息传递到位,同时加强一、二级站大坝及厂房下游河道检查,发现影响行洪等因素或隐患及时处理
一、二级必须规范使用录音电话并记录。
未使用严格考核。
一级站协调通程控电话。
长期
已完成。
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