国美电器标准作业流程.docx
- 文档编号:7317503
- 上传时间:2023-01-22
- 格式:DOCX
- 页数:39
- 大小:250.03KB
国美电器标准作业流程.docx
《国美电器标准作业流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国美电器标准作业流程.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国美电器标准作业流程
国美标准作业流程
业务部进货流程
序号
岗位
业务描述
1
业务员
对于经销商品的购进,由经管的业务人员与厂家协商确定后,手工填写进货申请单,交业务干事。
2
业务干事
根据进货申请单,在电脑中添制经销商品采购订单,存盘后,打印采购订单交业务员。
(操作说明:
确定供应商,选定经销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价),存盘。
软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
3
业务员
业务员复核采购订单,签字确认,交业务经理。
4
业务经理
业务经理根据复核后的采购订单,在电脑中对采购订单进行审核。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
门店进货流程
序号
岗位
业务描述
1
门店经理
负责与厂家协商确定进货,手工制作进货批单,交门店干事。
2
门店干事
根据进货申请单,在电脑中添制代销商品采购订单,存盘后,打印采购订单交门店经理。
(操作说明:
确定供应商,选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价),存盘。
软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
3
门店经理
门店经理复核采购订单,签字确认,传真给分部业务部主管业务员。
4
业务员
业务员在采购订单上签字,转交业务经理
5
业务经理
业务经理根据复核后的采购订单,在电脑中对采购订单进行审核。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
商品入大库流程
序号
岗位
业务描述
1
大库财务人员
根据业务部的审核后的采购订单,打印一式两联交库房验货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
2
大库库管人员
验收商品,根据财务室打印的采购订单,厂家的商品调拨单,具实点验商品。
(1)实收数量小于申请数量时,经厂家确认按实收数量入库;
(2)实收数量大于申请数量,经业务部确认同意购进的,重新制作采购订单,按实收数量入库,不同意购进的,多出的商品由厂家拉回;(3)厂家的进货价格小于或大于申请价格的,经业务部与厂家核实,由业务部更改进货批单的价格,按更改后的价格入库;(4)实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库,经业务员与厂家协商后同意购进的,由业务员补办采购订单后补办入库,不要的商品由厂家运回;(5)有问题的商品拒绝办理入库;(6)各部门进货应做到先下采购订单,根据采购订单验货入库,因特殊情况出现货已到订单未下的,库管人员应先点验商品,按实收商品填制手写入库单。
同时通知业务部门补办采购订单,然后按采购订单办理正式入库手续。
3
大库库管人员
根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内,签字后一联留存,一联交财务室。
4
大库财务人员
根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单,与电脑中的采购订单核对,相符后在电脑中生成采购入库单,审核。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
大库财务人员
对采购入库单进行入库、记帐,打印两联,一联留财务做帐,一联交给厂家。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
商品入门店库房流程
序号
岗位
业务描述
1
门店财务人员
根据业务部的审核后的采购订单,打印一式两联交库房验货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
2
门店库管人员
验收商品,根据财务室打印的采购订单,厂家的商品调拨单,具实点验商品。
(1)实收数量小于申请数量时,经厂家确认按实收数量入库;
(2)实收数量大于申请数量,经业务部确认同意购进的,重新制作采购订单,按实收数量入库,不同意购进的,多出的商品由厂家拉回;(3)厂家的进货价格小于或大于申请价格的,经业务部与厂家核实,由业务部更改进货批单的价格,按更改后的价格入库;(4)实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库,经业务员与厂家协商后同意购进的,由业务员补办采购订单后补办入库,不要的商品由厂家运回;(5)有问题的商品拒绝办理入库;(6)各部门进货应做到先下采购订单,根据采购订单验货入库,因特殊情况出现货已到订单未下的,库管人员应先点验商品,按实收商品填制手写入库单。
同时通知业务部门补办采购订单,然后按采购订单办理正式入库手续。
3
门店库管人员
根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内,签字后一联留存,一联交财务室。
4
门店财务人员
根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单,与电脑中的采购订单核对,相符后在电脑中生成采购入库单。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
门店财务人员
对采购入库单进行审核、入库、记帐,打印两联,一联留财务做帐,一联交给厂家。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
需明确的要点:
采购入库单为保证单据正确性,必需一人录入,一人审核。
采购退回流程
序号
岗位
业务描述
1
业务员
向厂家协商退残并编制退货通知单,交干事。
2
业务干事
干事在电脑中录入采购退回单、存盘、打印,交业务员。
(操作说明:
对于无对应采购入库单的采购退回,人工选取供应商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金额。
软件路径:
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理——入库单——采购退回)。
3
业务员
在采购退回单上签字确认,交业务经理。
4
业务经理
业务经理根据复核后的采购退回单,在电脑中对采购退回单进行审核。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
门店/大库经理
对业务部传来的采购退货单审核签字,交财务。
6
门店/大库财务人员
根据业务部的采购退回单,打印一式三联交库房发货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
7
门店/大库库管人员
点验出库商品,根据财务室打印的采购退回单,厂家的商品调拨单,具实点验商品出库。
交财务采购退回单和厂家红字调拨单。
8
门店/大库财务人员
根据库房交来的采购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电脑中确认出库、记帐,打印两联。
一联留记帐,联交厂家。
需明确的要点:
实际出库数量必需与采购退回单一致,如果不一致,必需由业务部门进行销审,修改单据。
门店要货申请流程
序号
岗位
业务描述
1
门店经理
根据门店需要确定需要商品,制作要货申请单,交门店干事
2
门店干事
门店干事根据要货申请单,在电脑中添制要货单,存盘后,打印要货单交门店经理。
(操作说明:
注明要货仓库、配货仓库、商品代码、数量、商品颜色、是否特价商品。
软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——要货单)
3
门店经理
门店经理复核要货单,签字确认,传真给大库经理。
5
大库经理
大库经理根据复核后的要货单,在电脑中对采购订单进行审核。
(操作说明:
判断大库商品数量,特价商品数量,软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——要货单)
需明确的要点:
1、门店经理是否添制要货申请单?
大库调拨门店流程
序号
岗位
业务描述
1
大库财务人员
根据经配送中心经理审核的门店要货单,打印不含实际装货数量的门店要货未调拨明细单一式四联,交库管人员。
(操作说明:
在新开调拨单窗口中,选择源仓库、目的仓库后打印。
软件路径:
(路径:
分部购销链前台——业务——库存——调拨管理)
2
大库库管人员
根据财务室打印的商品调拨明细单(共四联),按本次实际装车的数量,填入“本次实发数量栏”,经发货人、调货员、司机签字后,一联留存,一联交财务室,两联交运货司机。
3
大库财务人员
根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单,在电脑中制作调拨单,确认出库。
(操作说明:
根据本次装车商品品种和数量,制做调拨单;调拨单出库确认后减少大库实物库存,减少要货未调拨数量,增加要货仓库未入库数量,计算调拨单价。
软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——调拨管理)
4
门店库管人员
根据运货司机交来的“商品调拨明细单”(两联),点验拉来的商品,相符的打钩(或写上实收数量),经司机、调货员、收货人签字后,一联留存,一联交财务。
5
门店财务人员
根据库房交来的商品调拨明细单,在电脑中调出对应的调拨单,确认入库、记账。
(操作说明:
确认入库后,增加要货库实物库存,减少要货仓库未入库数量。
软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——调拨管理)
需明确的要点:
1、大库制作调拨单必需录入手工单据号;2、如果出现调拨数量不一致?
门店调往大库流程(退残)
序号
岗位
业务描述
1
门店经理
根据库房的残次明细清单,审核签字后分别报业务部、配送中心批准。
根据批准的退残申请,交门店财务。
2
分部业务员
审批门店的退残申请。
3
大库经理
审核门店的退残申请,批准门店退残商品。
4
门店财务
根据退残申请,在电脑中制调拨单,保存后打印四联交库管。
(操作说明:
为便于统计,制单时可在备注栏注明退残字样。
软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——调拨管理)
5
门店库管人员
根据财务室打印的调拨单(共四联)的商品、数量办理出库,经发货人、调货员、司机签字后,一联留存,一联交财务室,两联交运货司机。
6
门店财务人员
根据签字确认的调拨单,在电脑中确认出库。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——库存——调拨管理)
7
大库库管人员
根据运货司机交来的“调拨单”(两联),点验拉来的商品,经司机、调货员、收货人签字后,一联留存,一联交财务。
8
大库财务人员
根据库房交来的门店退残调拨单,调单审核无误后确认入库、记账。
需明确的要点:
1、退残申请单是先交财务还是先交库房。
2、退残申请是否一次性调拨。
3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。
加盟店销售
序号
岗位
业务描述
1
加盟部业务员
签订销售订单,交业务干事。
2
业务干事
在电脑中录入销售订单,打印后交业务员复核。
(操作说明:
确认部门、业务员、仓库、顾客(加盟连锁店)名称、商品品种、数量、单价、金额,软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——订单管理)
3
业务经理
根据复核后的销售订单,在电脑中审核加盟店销售订单。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——订单管理)
4
大库经理
对业务部传来的销售订单审核签字,交财务。
5
大库财务
给加盟店销售商品。
根据业务部传来的经配送中心经理审核过的加盟店销售定单,调单生成销售出库单,审核后打印一式三联,交库房凭依发货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——销售管理)
6
大库库管
给加盟店发货。
根据财务打印的“销售出库单”(共三联)上的商品发货,经加盟店收货人、库房发货人签字,一联交加盟店,一联留存,一联交财务。
7
大库财务
根据库房交来的加盟店销售出库单,确认出库、记账。
分部之间调拨流程
序号
岗位
业务描述
1
业务干事
根据总部审批过的分部的调货申请,编制其它分部的调货单,交业务经理。
2
业务经理
审批其它分部的调货单。
3
大库经理
对业务部传来的其它分部的调货单,审核签字,交财务。
4
大库财务
根据业务部传来的经配送中心经理审核过的其它分部的调货单,在电脑中制销售出库单,审核后打印一式三联,交库房凭依发货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——销售管理)
5
大库库管
给其它分部发货。
根据财务打印的“销售出库单”(共三联)上的商品发货,经收货人、库房发货人签字,一联交加盟店,一联留存,一联交财务。
6
大库财务
根据库房交来的销售出库单,确认出库、记账。
加盟店或分部之间调拨销售退回
序号
岗位
业务描述
1
业务干事
根据退库申请单,干事在电脑中录入销售退回单、存盘、打印,交业务员。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——销售管理——出库单——销售退回)。
2
业务员
在销售退回单上签字确认复核,交业务经理。
3
业务经理
业务经理根据复核后的销售退回单,在电脑中对销售退回单进行审核。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——销售管理)
4
大库经理
对业务部传来的销售退回单审核签字,交财务。
5
大库财务人员
根据业务部的销售退回单,打印一式三联交库房收货。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——销售——销售管理)
6
大库库管人员
点验商品,根据财务室打印的销售退回单,具实点验商品出库,由加盟店或其它分部发货人签字,交财务销售退回单。
7
大库财务人员
根据库房交来的销售退回单单核对后在电脑中确认入库、记帐,打印两联。
一联留记帐,一联交加盟店或其它分部。
门店自提商品销售流程
序号
岗位
业务描述
1
门店营业员
销售商品。
营业员根据顾客,开出销售小票共四联,一联款台收款盖章后交营业员留存,一联款台收款盖章后款台留存,一联交顾客提货后库房留存,一联交顾客收执。
2
款台收款员
收款。
根据营业员开出的销售小票收取货款,打印收款单两联,一联交顾客,一联留存。
(操作说明:
在pos机上录入收款单(确认销售方式、商品代码、商品名称、规格、品牌、颜色、数量、单价、营业员;存盘、打印出收款单后交给顾客。
)
如果商品低于最低销售价,要到门店经理处进行审批。
3
门店库房
顾客提货。
根据顾客手中的收款单(提货联),录入密码,打印出库单(顾客联)加盖提货章,连同货物交顾客,提货联留存。
(操作说明:
在提货管理中点击对应收款单,确认提货并输入密码、打印。
软件路径:
门店购销链前台——业务——提货管理)
门店送货商品销售流程
序号
岗位
业务描述
1
门店营业员
销售商品。
营业员根据顾客的需要,开出销售小票共四联。
2
款台收款员
收款。
根据营业员开出的销售小票收取货款,打印收款单两联,一联交顾客,一联留存。
(详细说明见自提商品销售)
如果商品低于最低销售价,要到门店经理处进行审批。
3
门店库房
顾客提货。
根据顾客手中的收款单(提货联),录入密码,打印出库单(顾客联)加盖提货章,连同货物交顾客,提货联留存。
(详细说明见自提商品销售)
4
门店派车员
门店派车员根据顾客手中的顾客联,填写派车单两联,交门店司机送货,送货后顾客在派车联上签字。
5
分部售后服务人员
定期将收集门店手工完成的门店派车单,在分部购销链中录入(操作说明:
根据手工的门店派车单录入收货人姓名、地址、地区、送货数量等。
软件路径:
分部购销链前台——业务——售后——门店送货单)
需明确的要点:
定期收集门店派车单,交分部售后服务人员由谁完成。
门店欠款销售(门店送货)
序号
岗位
业务描述
1
门店营业员
销售商品。
营业员根据顾客根据顾客的需要,开出借款单和销售小票共四联。
借款单交门店经理签字。
2
门店经理
对借款单签字。
3
门店财务
办理赊款销售。
根据经理签批的欠款单,打印赊款销售单两联,一联交营业员提货,一联留存记帐。
(操作说明:
在pos机上录入收款单,在欠款选项处打勾,录入欠款经手人、顾客姓名,打印。
)
4
门店库房
顾客提货。
根据顾客手中的收款单(提货联),录入密码,打印出库单(顾客联)加盖提货章,连同货物交顾客,提货联留存。
(详细说明见自提商品销售)
5
门店派车员
门店派车员根据顾客手中的顾客联,填写派车单两联,交门店司机送货,送货后顾客在派车联上签字。
6
门店司机
根据派车单将商品送到顾客处,顾客在派车单签字,并将余款交齐。
司机将余款交财务。
7
门店财务
收回欠款时,退回欠款单,调出原收款销售单生成收应收款单,打印两联,一联交营业员,一联留存记帐。
(操作说明:
收欠款只能一次收齐。
软件路径:
门店购销链——业务——应收款管理)
门店未提货销售退回
序号
岗位
业务描述
1
门店干事
根据顾客手中的销售小票、收款单提货联、销售发票等原始单据,审核顾客退款单证的真实性和完备性。
对于对集中送货的商品,与配送中心派车员核实是否送货,如果未送货,通知派车员作废此集中送货单。
对于带货安装商品,应与厂家联系是否送货,未送货的停止送货,同时通知售后服务部作废此单。
对于已送货的,要求顾客找厂家协商解决。
2
门店经理
对商品销售的退款等事项进行审批。
3
门店财务
办理退款。
调出对应的pos收款单,冲单打印。
收回销售票、发票、将打印好的收款单(冲单)及款项交与顾客。
(路径:
门店购销链前台——业务——收款管理——冲单)
门店已提货销售退回
序号
岗位
业务描述
1
门店干事
根据顾客手中的销售小票、收款单顾客联、销售发票等原始单据,审核顾客退货单证的真实性和完备性。
2
门店经理
对商品销售的退货、退款等事项进行审批,确定应加收的费用等。
3
门店干事
开红字收款单。
调出对应的pos收款单,生成红字pos收款单(退货)、打印两联交顾客。
(软件路径:
门店购销链前台——业务——收款管理——退货)
4
门店库房
顾客退回商品入库。
根据顾客手中的红字pos收款单(退货),验收商品,签字后一联交顾客,一联留存。
(操作说明:
在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单(退货),确认入库。
软件路径:
门店购销链前台——业务——退货管理)
5
门店财务
办理退款。
在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单(退货),确认付款。
收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。
(软件路径:
门店购销链前台——业务——退货管理)
门店销售集中送货流程
序号
岗位
业务描述
1
门店营业员
销售商品。
根据顾客的需要,开出销售小票共四联。
填制手工预约送货单。
对于集中送货的商品,在开销售小票的同时,填制预约送货单两联,一联款台盖章后交录入员录入,一联交顾客收货后签字返给司机带回。
2
款台收款员
收款。
根据营业员开出的销售小票收取货款,打印收款单两联,一联交顾客,一联留存。
对集中送货的商品,在预约送货单上盖章后,一联与收款单、销售小票捏在一起交录入员,另一联收款单交顾客凭此提货货。
3
门店录入员
预约送货单。
根据款员转来的收款单号,调出生成预约送货单,并根据款台转来的手工预约送货单录入顾客资料,上传给配送中心。
(操作说明:
调用pos收款单生成集中送货预约单,软件路径:
门店购销链前台——售后——集中送货预约单)
4
大库派车员
根据门店上传的预约送货单,录入送货司机或送货公司的资料、送货费用等,制作成派车单并打印4联(一联交库房提货;一联送货后顾客签字收回交派车员;一联送货后交送货司机或公司计算送货费;一联派车员留存),先将其中两联(送货联和提货联)交送货司机,安排送货。
(操作说明:
调出从门店传来的集中送货通知单,录入运输单位、运费等,保存、打印。
软件路径:
分部购销链前台——业务——售后——集中送货单)
5
大库库管
集中送货商品发出。
根据司机交来的经派车员签字和加盖发货章的派车单发货,经司机签字后留存。
6
大库司机
给顾客送货。
从派车员处领取派车单两联,凭一联到库房领货,签字后交库房留存。
凭另一联给顾客送货,顾客收货签字后收回,同时将顾客手中的预约送货单签字后收回,一起交给派车员。
派车员将派车单的另一联(计费联)交给司机,凭此计算送货费。
(注意:
必须将派车单送货联和预约送货单经顾客签字后收回,否则不给司机计算送货费,如果出现顾客反映没有收到货的情况,责任由司机承担)。
7
大库派车员
核收司机交回的预约送货单和派车单(送货联),保证有顾客的签收。
在电脑中找到对应的集中送货单,确认发送。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——售后——集中送货单)
将派车单(计费联)交送货司机或送货公司。
将从顾客手中收回的派车单(送货联)交配送中心财务。
需明确的要点:
1、确认集中送货的发送时点。
2、大库财务确认销售出库的流程,软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。
门店集中送货销退回(退大库)
序号
岗位
业务描述
1
门店干事
负责审核顾客退货、退款单证的真实性和完备性。
与配送中心派车员核实是否送货。
2
门店经理
对商品销售的退货、退款等事项进行审批,确定应加收的费用等。
3
门店干事
开红字收款单。
调出对应的pos收款单,生成红字pos收款单(退货)、打印两联交顾客。
通知录入员制作退货通知单。
(软件路径:
门店购销链前台——业务——收款管理——退货)
3
门店录入员
制作红字预约送货单。
根据红字pos收款单(退货),调出生成红字预约送货单,根据顾客提供的资料,录入顾客地址、姓名、电话等内容,上传给配送中心。
4
大库派车员
根据门店的红字预约送货单,录入送货公司资料和送货费,制作派车单并打印四联(一联拉回商品后司机签字交顾客凭此退款;一联库房收到商品签字由司机交派车员;一联拉回商品后交司机或送货公司计算送货费;一联派车员留存),先将其中两联交送货司机,安排拉货。
(操作说明:
调出从门店传来的集中送货通知单,录入运输单位、运费等,保存、打印。
软件路径:
分部购销链前台——业务——售后——集中送货单)
5
大库司机
拉回已送商品。
从派车员处领取两联退货取回单,到顾客家拉回商品时,一联签上字交给顾客,一联将商品交给库房时,库房收货人签字,交给派车员,同时从派车员手中换会另一联计算送货费。
6
大库库管
集中送货商品退回。
根据司机手中的退货取回单,验收商品,签字后将退货取回单交给司机。
7
大库派车员
负责核收司机交回的有库房签字的退货取回单并转交配送中心财务。
在电脑中找到对应的集中送货单,确认发送。
(软件路径:
分部购销链前台——业务——售后——集中送货单)
8
门店财务
办理退款。
在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单(退货),确认付款。
收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。
(软件路径:
门店购销链前台——业务——退货管理)
需明确的要点:
1、确认集中退货的发送时点。
2、大库财务确认销售入库的流程,软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。
门店销售带货安装商品流程
序号
岗位
业务描述
1
门店营业员
销售商品。
根据顾客的需要,开出销售小票共四联。
填制带货安装单。
对于带货安装的商品,在开销售小票的同时,填制带货安装单三联,一联款台盖章后交录入员录入,一联由营业员交厂家送货并留存,一联交顾客收货后签字返给安装公司带回用以货款结算。
2
款台收款员
收款。
根据营业员开出的销售小票收取货款,打印收款单两联,一联交顾客,一联留存。
对带货安装商品,在带货安装单上盖章后,一联与收款单捏在一起交录入员,一联交营业员通知送货,一联连同收款单交顾客凭此收货。
3
门店录入员
制作带货安装单。
根据款员转来的收款单号,调出生成带货安装单,(操作说明:
根据手工的安装单录入收货人姓名、地址、地区、安装厂家、供应商等无误后保存。
软件路径:
分部购销链前台——售后——带货安装单)
需明确的要点:
1、录入员使用分部购销链前台可能受速度限制;要同时使用两个购销链前台应用程序。
2、带货安装单中的安装厂家是否可知。
特价商品销售流程
序号
岗位
业务描述
1
业务员
负责与厂家联系确认特价机的规格型号、价格、数量及时间。
2
业务经理
负责特价商品价格、数量、时间、各门店分配数量的制定或审批。
3
业务干事
在电脑中编制特价任务单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电器 标准 作业 流程