湖南省信息产业发展专项资金项目验收办法.docx
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湖南省信息产业发展专项资金项目验收办法
湖南省信息产业发展专项资金项目验收办法
第一章总则
第一条为了加强湖南省信息产业发展专项资金项目管理,充分发挥资金的使用效益,根据《湖南省信息产业发展专项资金管理暂行办法》,特制订本办法。
第二条湖南省信息产业厅根据《湖南省信息产业发展专项资金资助/贴息项目合同书》(以下简称:
资金项目合同)及有关材料,组织项目验收。
第二章项目执行
第三条项目承担单位应本着实事求是、精打细算的原则,合理编制预算,在项目执行期内按资金项目合同规定的开支范围使用资金,并在每年年初按厅要求报送上年度决算。
第三章报请验收
第四条项目完成后的两个月内,项目承担单位应清理该项目收支账目,如实编制项目决算报告、《湖南省信息产业发展专项资金项目验收表》等相关辅助材料(财务报表需要经过社会独立审计),并报请省信息产业厅组织验收。
第四章组织验收
第五条接到验收申请后,省信息产业厅组织验收,并书面通知项目承担单位。
小组组长由省信息产业厅指定,小组成员由行业专家、财务专家等专业人员组成。
第六条项目承担单位需提供如下验收文件:
(一)项目批准文件;
(二)项目合同书、可行性报告及实施方案;
(三)项目承担单位出具的项目执行期内日常执行报告及年度决算报告。
主要内容包括生产技术(即项目进度、质量、技术等)和资金使用(即用款范围、财经纪律、使用效益及贷款偿还等)情况;
(四)项目总结报告(包括《湖南省信息产业发展专项资金项目验收表》);
(五)项目财务决算报告(包括经审计的项目承担单位连续两年年度财务报表)。
第七条验收时,重点检查项目的执行及经费使用等情况,对各项开支情况进行检查,如经费开支不符合国家有关规定或基金管理办法规定,应及时予以纠正。
项目承担单位按先前签订的合同应积极配合,如实反映情况,提供有关辅助资料。
第八条验收程序如下:
(一)查阅:
查阅项目承担单位提供的验收文件;
(二)审查:
根据验收方案,对项目承担单位的有关财务数据、业务资料和文字记录进行审查;
1、审查方法包括抽样、核对、审阅、计算、比较分析、账户分析、实地观察、查询、调查等。
2、审查抽样采取随机抽样,抽样比例由验收小组根据工作量和具体情况决定。
(三)现场查验:
对验收中发现的问题和需要查实的情况,应通过查阅有关文件和资料,通过实地查看或向有关单位和个人调查,取得证明材料,记入验收工作底稿。
验收人员收集证明材料时,应不少于两人,对需要调查取证的问题,证据要充分。
证明材料要有提供者的签名或者盖章。
(四)分析:
对验收中认定的事实及有关资料进行整理和比较分析,以确定查证的问题。
(五)评价:
对照审阅和查验的情况事实进行综合和判断,对验收内容做出验收结论。
对验收事项的评价,应坚持实事求是、客观公正的原则。
对检查过程中未涉及的具体事项,或证据不足,或缺乏评价依据,或标准不明确的事项暂不作结论性评价。
通过第一次核查、查验、分析和评价后,如果还有未解决的问题或对有些事实仍有疑点,需再次组织验收,直至把事实和问题查清楚为止。
第五章验收结论
第九条验收完毕,验收小组组织专家及相关机构评审将做出的验收结论性意见,报省信息产业厅。
由省信息产业厅根据《湖南省信息产业发展专项资金管理暂行办法》做出验收结论,通知项目承担单位执行。
第六章附则
第十条本验收办法解释权归省信息产业厅;
第十一条本验收办法2008年5月1日起施行。
湖南省信息产业发展专项资金
项目验收表
项目名称:
____________________________
承担单位:
____________________________
地址及邮编:
____________________________
项目负责人:
____________________________
财务负责人:
____________________________
法定代表人:
____________________________
联系人及电话:
____________________________
填报日期:
____________________________
湖南省信息产业厅印制
填报说明
一、制表目的:
本表是为全面了解专项资金项目的完成情况而设计的,是专项资金项目验收工作的重要依据。
二、填表要求
1.本表必须用印刷字体填写,并由单位负责人签署意见和加盖单位公章。
2.表内各项内容要求真实准确,文字简明扼要,不得虚报、谎报。
3.表格及文字部分的各项内容不得空缺,无内容时填“无”,数据有小数时,按四舍五入取整数填写。
三、报送期限:
承担专项资金项目的单位应在项目完成后的两个月内填报本验收表。
四、报送方式:
承担专项资金项目的单位应在报送期限内,准备好本验收表,连同验收申请、决算报告,一式四份,以邮寄方式或直接送至省信息产业厅经济运行与调节处,并在项目验收完成后提供电子稿。
五、单位需提供的相关附件
1.项目批准文件(信息产业厅项目下达文件)、项目合同书、可行性报告及实施方案。
2.项目承担单位出具的项目执行期内日常执行报告及年度决算报告。
3.项目在实施过程中所取得的各类成果的证明材料。
4.项目产品已进入市场的,需附相关销售合同复印件。
六、附注
1.表一及续表二中项目“新增就业人数”是指由于专项资金项目的实施而直接向社会新吸纳的人员,不含本单位原有职工参与专项资金项目实施的人员。
2.表三仅供处于研发及中试阶段的资金项目填写。
3.表五、表六不用项目承担单位填写。
表一专项资金项目申报时情况
项目名称
项目类别
1.贷款贴息2.补助资金3.资本金投入
项目领域
1.光伏产品2.消费类电子3.软件4.新型显示器件5.集成电路、半导体器件6.电子基础产品7.系统工程
技术来源
1.自有技术2.产学研联合开发技术3.国内其他单位技术
4.引进技术本单位消化创新5.国外技术
1.国家攻关计划2.“863”计划3.国家级其它计划
4.省部级计划5.其他
推荐单位
资助金额
万元
计划投资总额
万元
其中新增投资额
万元
项目计划完成时达到的阶段
1.完成产品研发2.完成产品中试3.产品批量(规模)生产
项目计划完成时产品主要性能
项目计划完成时产品符合的质量标准
1.单位通过的质量认证体系
2.项目产品执行的质量标准
3.项目通过的国家相关行业许可
项目计划
经济效益指标
年产品销售收入
万元
年生产能力
年净利润
万元
年交税总额
万元
年创汇
万美元
新增就业人数
人
申报时单位
基本情况
总资产
万元
总负债
万元
年总收入
万元
就业人数
人
表二专项资金项目合同完成情况
项目完成总投资额
合计
万元
固定资产投资
万元
流动资金投资
万元
项目
实际
新增
投资
额
合计
万元
单位自有
万元
银行贷款
万元
其中专项资金协助落实贷款
万元
财政拨款
万元
其中专项资金
万元
其中地方政府拨款
万元
其他
万元
本项目投资构成情况
合计
万元
建安工程
万元
设备仪器购置
万元
原材料
万元
财务费用(贴息项目填写)
万元
设计及调研费用
万元
万元
万元
万元
万元
其他
万元
合计
万元
续表二专项资金项目合同完成情况
项目完成时达到
的生产阶段
1.完成产品研发2.完成产品中试3.产品批量(规模)生产
项目完成时
产品达到的
主要性能
完成时达到
的质量标准
1.单位通过的质量认证体系
2.项目产品执行的质量标准
3.项目通过的国家相关行业许可
项目完成时
达到的经济
效益指标
年工业总产值
万元
年工业增加值
万元
年产品销售收入
万元
年生产能力
年净利润
万元
年交税总额
万元
年创汇
万美元
产品市场占有率
%
项目参加人数
人
新增就业人数
人
合同到期时单位
的基本情况
总资产
万元
总负债
万元
年总收入
万元
年产品销售收入
万元
年利税总额
万元
就业人数
人
表三专项资金项目研发与中试取得成果情况
成果名称
完成时间
成果简述:
成果名称
完成时间
成果简述:
注:
处于研发或中试阶段的专项资金项目填写此表。
本表所指的成果包括研究报告、论文、新产品、新技术、新工艺、新材料、专利及技术鉴定、检测报告、相关评估报告、批文、各类奖励等。
请附上各类成果的证明文件复印件一份(如需要可加页)
表四专项资金项目工作总结
主要内容包括(如需要可加页):
1.资金落实与使用情况;2.项目实施进度与经济、技术指标
完成情况;3.项目产品市场开发与销售网络情况;4.其他说明及建议。
单位负责人对
项目执行情况
的总结说明
单位负责人:
盖章(公章)
年月日
表五专项资金项目验收意见表
项目名称
承担单位
单位地址
支持方式
支持金额
万元
验收小组意见
验收小组组长:
副组长:
年月日
省信息产业厅意见
盖章(公章)年月日
姓名
单位
职务/职称
签字
表六专项资金项目验收小组成员
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- 湖南省 信息产业 发展 专项资金 项目 验收 办法