工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx
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工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx
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工程质量标准化管理检查评分汇总表
表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表
工程地点
形象进度
工程名称
建筑面积
开工时间
结构类型
建设单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
施工单位
项目经理
检查评分情况
序号
检查内容
权重
得分率
权重分
1
建设单位质量管理
10
2
监理单位质量管理
10
3
施工单位质量管理
15
4
建筑材料质量管理
20
5
施工过程质量管理
20
6
工程实体质量控制
25
检查得分
附加分
总得分(检查得分+附加分)
评语
检查人
日期
注:
1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;3.附加分:
获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;附加分最多不超过3分。
表B.1建设单位质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
合同管理
核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书
合同无奖罚措施,扣5分;*工程肢解发包;*工程发包给无资质企业;合同中未明确质量目标,扣10分;
15
2
施工图审查
核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸
*无审查合格证书;审查合格证书迟于开工日期,扣3分;未执行先勘察、后设计审查原则,扣2分;施工图未盖审图专用章,扣2分;施工图审查意见未落实,扣3分;按规定应重新图审而未图审的,扣3分;
15
3
质量报监手续
核查报监手续、监督交底记录
*未办理质量安全报监手续;办理质量安全报监迟于开工日期,扣3分;无监督交底记录,扣3分;
15
4
施工许可证
核查施工许可证、关键岗位人员
*未办理施工许可证;办理施工许可证迟于开工日期,扣5分;应办理延期手续而未办理的,扣3分;关键岗位人员变更未办理手续的,扣5分;
15
5
图纸会审
核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表
*未组织图纸会审;图纸会审发现的问题未答复的,扣2分;图纸会审记录签章不齐全,扣3分;无设计单位交底,扣5分
10
6
管理制度
核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书
未明确组织机构和项目负责人,扣10分;未建立管理制度的,扣5分;未应用现场关键岗位广域网络考勤系统(IFA)的,扣5分;关键岗位人员不在岗履责,每人扣2分,累计不超过10分;各方责任主体人员信息未公示,扣5分;无质量责任承诺书,扣5分;
30
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
表B.2监理单位质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
监理单位质量管理
核查相关文件、证书
无监理部成立文件,扣3分;
*总监、专业监理工程师无从业资格;
总监变更未履行相关手续,扣3分;
未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录,每次扣2分,累计不超过6分;
10
2
监理部质量管理
核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录,查看办公场所、检测工具配备
组织机构不健全,岗位设置不合理,扣3分;
监理人员数量、专业不符合规定,扣3分;
未按规定进行旁站、巡视、平行检验,每次1分,累计不超过10分;
现场办公场所不符合规定,扣2分;
无必要检测工具和相关标准,每个扣1分,累计不超过5分;
无每周例会记录,每次扣1分,累计不超过5分;
20
3
监理审批、审核
核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料
未按规定审批开工报告,扣2分;
未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》,扣5分;
未按规定审批《施工组织设计》,扣5分;
未按规定审批专项方案,扣5分;
未按规定进行方案论证,扣5分;
未审查分包单位资格,扣2分;
未审查检测机构资质,扣2分;
10
4
材料报验
核查材料报验单、进场材料验收台账
未及时对进场材料进行验收签字,每次扣2分,累计不超过10分;
未建立材料进场验收台账,扣3分;
台账记录不全或无可追溯性,扣2分;
15
5
工程报验与验收
核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录
隐蔽工程未及时验收,每次扣2分,累计不超过10分;
检验批未验收,每次扣2分,累计不超过6分;
分项工程未验收,每次扣2分,累计不超过6分;
分部工程未验收,扣4分;
15
6
监理通知
核查监理通知和整改回复单
未按质量标准化实施专项方案实施的,未下达监理通知或未复查的,扣5分;
存在质量缺陷,未下达监理通知的和未复查的,扣3分;
存在重大质量隐患,未下达工程暂停令和整改后未复查的,扣5分;
10
7
监理报告
核查监理月报、书面报告
无监理月报,扣2分;
存在重大质量问题,未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告,扣5分;
5
8
监理资料
核查监理资料
无专人管理监理资料,扣5分;
资料未分类整理、编目不清,扣3分;
报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存,扣5分;
质量标准化实施情况无相关记录,扣5分;
15
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
表B.3施工单位质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
施工企业质量管理
核查企业质量体系文件、任命文件
质量检查与评价制度、检查记录
无企业质量体系文件,扣5分;
*项目经理资格不符合要求;
未任命项目经理和相关管理人员,扣5分;
未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,每次扣2分;累计不超过10分;
20
2
项目部机构设置
核查资格证书、上岗证书、培训记录
质量检查员无资格证书,每人扣2分;
质量检查员配备数量不足,缺1人扣2分;
特种作业人员无上岗证,每人扣2分;累计不超过6分;
无农民工学校和培训设施,扣2分;
无操作人员培训登记表,扣2分;
10
3
项目部质量管理制度
核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账,检查佩戴胸卡情况
*无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批;
无质量责任制和质量奖罚制度,扣5分;
无质量检验制度和检查、复查记录,每项扣2分,累计不超过6分;
无关键工序质量控制措施和检查、复查记录,每项扣2分,累计不超过10分;
无材料验收制度和材料进场验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;
无工序和质量样板确认签字,扣5分;
无工序和质量样板交底记录和交底现场图片,每项扣2分,累计不超过6分;
无成品保护制度和奖罚措施,扣2分;
无质量改进的纠正和预防措施,扣2分;
无总分包合同和分包管理制度,扣2分;
现场管理人员未佩戴胸卡,扣2分;
40
4
项目部标准、检查工具配置
核查登记台账
未配备必要的标准、检查工具、仪器,每个扣1分,累计不超过5分;
无标准、检查工具、仪器明细登记台账,扣5分;
计量和检测工具未按规定周期校准检定,每个扣1分,累计不超过5分;
10
5
工程质量资料
核查质量标准化管理资料和工程资料
质量标准化管理资料无专人负责,扣5分;
过程资料与进度不同步,扣5分;
资料未及时归类整理、编目,扣5分;
资料不真实、签章不全,扣5分;
20
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
表B.4建筑材料质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
进场验收
核查材料进场验收记录、进场材料台账
无材料进场检查验收记录,每次扣1分,累计不超过10分;
无进场材料质量验收台账,扣5分;
应复验材料未现场取样复验,每项扣2分,累计不超过10分;
15
2
材料、设备存放与管理
核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识
材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣2分,累计不超过10分;
钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣2分。
材料未分类堆放、标识,每处扣2分,累计不超过10分;
15
3
质量证明文件和检测报告
核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告
*使用不合格材料;
材料使用前未经检测,每项扣5分,累计不超过20分;
复验数量、批次、检测项目不足,每项扣2分,累计不超过10分;
无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣2分,累计不超过10分;
未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣1分,累计不超过10分;
*砂浆强度评定不合格,且未返工处理的;
*混凝土强度评定不合格,且未返工处理的;
30
4
见证取样检测和实体质量检测
核查见证取样记录、检测报告
无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分;
未编制见证取样送检计划或计划不合理,扣5分;
见证取样送检计划未报批,扣3分;
见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣5分;
见证取样人员无岗位证书或配备数量不足,扣5分;
*未进行实体检测;
*桩基检测方法、数量不符合要求;
*未使用工程质量检测系统(IMT系统)
检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣1分,累计不超过10分;
30
5
留样室
现场查看
未设留样室,扣5分;
留样室样品未分类、标识,扣5分;
10
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
表B.5施工过程质量管理检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
技术交底
核查技术交底记录
无书面技术交底,每份扣1分,累计不超过5分;
技术交底未明确质量标准,扣2分;
技术交底未办理签字手续,每份扣1分,累计不超过5分;
10
2
样板制落实情况
现场查看、核查样板验收记录、影像资料
未制作样板即进行大面积施工,每项扣2分,累计不超过10分;
样板无验收记录,每项扣1分,累计不超过5分;
样板未留存影像资料,每项扣1分,累计不超过3分;
10
3
三检制落实情况
现场查看、核查三检记录
未自检的,每项扣1分,累计不超过5分;
未互检的,每项扣1分,累计不超过5分;
未交接检的,扣1分,累计不超过5分;
检查部位无质量检查标识或标识内容不全,每项扣1分,累计不超过5分;检查标识与实测实量数据不符的,扣10分。
10
4
隐蔽工程验收
验收记录
*隐蔽工程未组织验收;
验收记录内容不全,扣2分;验收记录签字不全,每项扣1分,累计不超过10分;未留存影像资料,扣2分;
15
5
混凝土试块留置
现场查看、核查试块留置计划
无试块留置计划,扣5分;
试块留置数量不足,扣5分;
同条件养护试块留置位置不正确,扣3分;
同条件养护试块无保护措施,扣3分;
10
6
检验批、分项、分部验收记录
核查检验批划分计划、相关验收记录
无检验批划分计划,扣5分;
*无检验批验收记录。
缺检验批验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;
无分项工程验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;
无分部工程验收记录,扣5分;
验收记录填写不完整或签字不齐全,每项扣1分,最多扣5分。
20
7
质量问题和事故处理
现场查看、核查整改报告
无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度,扣5分;
*发生质量事故;
无质量问题整改记录,每项扣2分;累计不超过5分;
无质量问题整改复查记录,每项扣2分;累计不超过5分;
10
8
技术革新
核查技术革新措施落实情况(重点是防治质量通病和提高观感质量方面)
无工艺或技术革新措施,扣2分
未落实工艺或技术革新措施,每项扣2分,累积不超过8分
10
9
质量改进
核查PDCA循环资料
无每月检查数据统计分析,扣2分;
无质量改进措施,扣2分;
无改进措施实施后的效果检查记录,扣2分;
无质量改进前后效果的对比,扣2分;
无质量改进的巩固措施,扣2分;
5
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
表B.6工程实体质量控制检查评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
检查情况
应得分数
扣减分数
实得分数
1
混凝土强度
回弹法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件
△=强度代表值/强度设计值;
*△<1;
共检测个构件,
强度设计值:
强度代表值:
△分别为:
20
2
现浇楼板厚度
超声法或实测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件
允许偏差:
+10mm,-5mm;
*负偏差超过允许偏差值;
共检测个构件,
设计值:
实测值:
△:
10
3
钢筋保护层厚度
电磁感应法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
每个构件至少测5个点,取其平均值为实测值。
纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:
梁类构件为+10mm,-7mm;板类构件为+8mm,-5mm;
超过允许偏差值5㎜(含5㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值5-10㎜(含10㎜),扣5分;
超过允许偏差值10㎜以上,扣10分;
共检测个构件,
实测值:
10
4
混凝土构件截面尺寸
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差:
+10mm,-5mm;
超过允许偏差值5㎜(含5㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值5-10㎜(含10㎜),扣3分;
超过允许偏差值10㎜以上,扣5分;
共检测个构件,
实测值:
5
5
混凝土构件垂直度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
层高≤6m允许偏差:
10mm;层高>6m允许偏差:
12mm;
超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;
超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;
共检测个构件,
实测值:
5
6
混凝土构件表面平整度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差:
8mm;
超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;
超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;
共检测个构件,
实测值:
5
7
砌体垂直度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差:
5mm;
超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;
超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;
共检测个构件,
实测值:
5
8
砌体平整度
量测法检测
50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。
允许偏差:
8mm;
超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;
超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;
超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;
共检测个构件,
实测值:
5
9
混凝土观感
目测法
在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。
每一处一般缺陷,扣2分;
每一处严重缺陷,扣4分;
共计一般缺陷处,严重缺陷处
20
10
砌体观感
目测法
在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。
每一处不符合要求,扣1分;
共计处不符合要求
15
检查项目合计
分项检查得分率
得分率=分项实得分/分项应得分=%
检查人
检查日期
注:
带*项为否决项。
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