合格供应商选择流程.doc
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合格供应商选择流程.doc
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XX科技(杭州)有限公司
供应商的选择流程
制表:
张德明日期:
2013-9-15
N
Y
N
生产部
采购部
质量部
总经理
1.2搜集供应商的基本资料
1.3采购初选供应商并实地考察
1.4符合?
1.6判别主辅材料
1.8若是辅料则直接采购样品试样
A
供应商
开发及试样
1.7是主料?
Y
1.10合格?
1.1提出开发新供应商信息(开发新供应商、新材料、更换新厂商)
研发部
开始
1.5取消该供应商试样
1.12若是主料通知初选供应商提供样品
1.9辅料试用
1.11采购列为合格供应商
N
Y
Ⅰ
Ⅱ
仓库
1.14按照仓管收发管理流程
1.13按照质量检验流程
合格供应商选择流程
(一)
合格供应商选择流程
(二)
N
Y
N
A
2.5对于试样结果判断
2.2审批委托单
2.3同意?
2.4安排生产试样、检验及提交试样结果
2.7组织验厂(工艺、质量、产能等)现场评价
2.12通过?
2.10提交总经理审批
供应商综合评价表
2.13列为初选供应商名单
Y
样品测试
与组织
验厂
小批量试产评估
2.1开出样品委托测试单
2.9采购部拟定评估报告并交由技术、品管等评估人员会签
样品委托试样单
2.11审批评价报告
研发部
总经理
生产部
采购部
2.6通过?
Ⅰ
Y
N
2.8通过?
Ⅰ
Y
Ⅰ
N
Ⅰ
3.1拟定小批量采购单报总经理审批
Ⅲ
B
质量部
样品委托试样单
样品委托试样单
供应商综合评价表
样品委托试样单
仓库
采购合同单
品管部
试产报告
试产报告、合格供应商名录
试产报告
结束
4.2月度供应商交期、质量考评
4.5持续改进
列为合格供应商与阶段总结
3.2审批小批量采购单
B
3.9生产部安排小批量试产提交试产报告
3.10试产结果的判断
3.3通过?
N
Y
4.1列为合格供应商名录
3.11通过?
N
Y
采购合同单
技术部
采购部
品管部
总经理
生产部
Ⅲ
Ⅲ
4.3阶段总结(周/月/年)
4.4对阶段总结进行指导/批示
阶段总结及改进措施报告
Ⅱ
3.4采购小批物料,通知供应商送货
物控科
3.5入库检验
3.6合格?
Y
3.7入库
N
3.8质量异常处理流程
合格供应商选择流程(三)
合格供应商选择流程说明
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
供应商
开发及试样
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
程序:
1.1采购部每月即时按照各部门提出的开发供应商信息(更换原供应商、增加新供应商、增加新材料)进行汇总整理;
1.2采购员根据公司产品特性通过互联网或同行业提供的信息,搜集供应商的基本资料(包括地址、经营产品、电话等);
1.3采购员一周内按照供应商的基本资料并实地考察供应商的资质、生产规模、品质及主要客户等情况;
1.4采购员即时针对调查了解情况进行判断;
1.5若不符合公司基本要求,则取消供应商的选拔;
1.6如果符合公司基本要求,选择主料和辅料;
1.7选择主料和辅料进行分类;
1.8如果是辅料(工具、包装等辅助用料)则直接采购交由生产部试样;
1.9生产部2天内对辅料进行试样;
1.10若没有通过,采购部重新寻找供应商;
1.11生产部试样通过,采购列为辅料合格供应商名录;
1.12若是主料,采购员3天之内通知初选供应商提供样品;
1.13样品按照质量检验流程执行;
1.14仓库按照仓库收发管理流程执行。
每月
即时(15分钟内)
一周内
即时
2天内
3天之内
样品测试
与组织
验厂
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
程序:
2.1采购部开出即时《样品委托测试单》,提交总经理审批;
2.2总经理对《样品委托测试单》4H内进行审批;
2.3总经理审批,若不同意试样,采购部将重新选别供应商;
2.4总经理审批同意试样,研发部将根据《样品委托测试单》3天内安排试样完成,生产部负责跟进试样结果;并提交品质部进行判断;
2.5技术部即时根据试样过程结果进行判断;
2.6技术部进行分析判断,若试样不合格,则要求采购部重新选别供应商试样;若试样合格,则在《样品委托测试报告单》上签署合格意见,把报告单传递给采购部;
2.7采购部根据试样结果,一周之内则组织技术部,品管部等部门对供应进行验厂,综合评估供应商的交货保障能力(产能、质量、交期、服务);
2.8评估小组验厂评估,若果没有通过,采购部将重新选别供应商;
2.9评估小组验厂若通过,采购部一天内拟定《供应商评估报告》并交由技术、品管等评估人员会签;
2.10采购部即时将《供应商评估报告》提交总经理审批;
2.11总经理一天内进行对《供应商评估报告》进行审批;
2.12总经理审批,若没有通过,则要求采购部人员重新选别供应商;
2.13若总经理审批通过,则列为《初选供应商名单》;
即时
4H内
3天内
即时
一周之内
一天内
一天内
《样品委托测试单》
《供应商评估报告》
小批量试产评估
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.1采购部与技术部协商中期试样的数量,即时拟定小批量《采购单》报总经理审批;
3.2总经理4H内对小批量采购合同单进行审批(对单价及数量、交期的审批);
3.3总经理审批若没有通过,则需采购员重新拟定;
3.4总经理若通过小批量《采购合同》,采购员即时进行小批量并通知供应商送货;
3.5小批量采购物料通知品管入库检验;
3.6品管员检验合格,则通知仓库入库;
3.7仓管员根据检验员合格判定后,即时进行入库记账,并做好小批量的标识;
3.8品管员检验判定不合格,则按照《质量异常处理流程》执行;
3.9采购部通知生产部从仓库领出小批量试产物料,生产部2天内安排生产试产,并跟踪试产结果,并将试产结果记录在《试产报告单》上;
3.10技术部对试产结果进行跟踪并判断;
3.11技术部判断若没有通过,则要求采购部重新批量试产;
即时
4H内
即时
《采购单》
《试产报告单》
列为合格供应商与阶段总结
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.1技术部若对小批量试产判定合格,则将《试产报告单》即时传递给采购部,采购部对于批量试产合格的结果,将供应商列为《合格供应商的目录》;
4.2采购部对于合格供应商每月进行供货交期、质量、服务的考评;
4.3采购部每月、每周需对供应商的交期、质量、服务、价格等进行阶段性总结,形成《阶段总结及改进措施报告》,并在次月3日之前提交总经理审批;
4.4总经理《对于阶段总结及改进措施报告》进行指示和批准;
4.5采购部根据批示结果进行持续改进。
即时
次月3日之前
《试产报告单》《合格供应商的目录》
《对于阶段总结及改进措施报告》
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