收银部.docx

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收银部收银部第三章收银部专业知识目录第一节收银部概述P3第二节标准流程P13第三节业务技能P21第四节紧急情况处理P38第五节特殊业务处理P39第六节案例分析P41第一节收银部概述一、部门概述

（一）收银部的职能收银部主要是对顾客所购买商品查点与收款，从而使商店的营业收入以货币形式得以体现；收银员必须为每一位顾客提供优质服务，从而展现整个商店的服务水平。

（二）收银员的职能通过POS操作及收银设备的使用，准确、快捷地为购物完毕的顾客结帐，并提供相关的收银服务；负责完成日结工作；协助进行防损工作。

二、部门制度以下是作为一个收银员必须遵守的制度，希望你能牢记！

（一）保密制度1、收银员必须严格遵守公司规定的工资保密制度。

2、每位收银员的密码须不定期更换,密码应达到6位数。

3、不得试图破译他人密码或企图用他人密码、操作号进行交易。

4、不得泄露本人的密码。

5、不得将POS机中的销售数据随意泄露。

6、发现本部门的员工违反上述规定者，送交人力资源部。

（二）收银制度1、严格执行收银员上岗服务规范中的规定。

2、严格按照标准操作规程进行操作，避免出现错扫、多扫、漏扫等失误带来的经济损失。

3、认真保管备用金、办公用品及文具，如有损坏或遗失，应及时通知部门主管人员，并说明原因。

4、收款时要认真仔细，避免操作失误带来不良影响，出现问题及时向部门主管人员汇报。

5、工作时间不准擅离工作岗位，经主管批准离开时，必须注销收银号，关闭验钞器，将通道关闭，把机罩叠好盖在购物袋的位置，并将暂停结帐的牌子放在银台上。

6、收银员日间休息、喝水、吃饭、去洗手间、熟悉商品经主管人员批准后按照规定在员工作息时间表上登记来去时间。

7、未经主管人员批准不准私自进行无交易开钱箱，不准擅自抱动钱箱，换钞、提款需由领班以上人员批准。

8、严格执行票据使用方法，并按标准操作规程操作，日间工作所保存一切票据随日结单一起上交。

9、日结工作必须认真清点，按金库要求填写日结单。

10、不准向顾客传达不确实和错误的信息，并应主动协助顾客完成购物，满足顾客所有合理要求。

11、要做到微笑服务，礼貌待客，不允许有顶撞顾客，嘲笑顾客，有意拖延或不回答顾客询问等不礼貌行为。

12、对所有顾客一视同仁，不准利用工作之便以任何形式向家人，朋友等提供特殊服务，若遇有家人、朋友、熟人等要求结帐，应主动说明情况，并请其到其他银台结款。

13、不准利用工作之便用自己的操作号给自己做交易。

14、制定收银部工作日志，记录每位员工的出勤情况及工作情况，包括出现问题的记录、改进落实的情况等。

15、制定收银部业务日志，跟踪记录日常业务中所遇到的问题，及一些特殊业务处理记录。

（三）行政制度1、考勤制度：

严格遵守公司考勤制度，认真执行打卡制度，事假必须提前请示经理同意，以不影响工作安排为准，病假应在当天上午设法通知经理，并到公司指定医院，开具合格假条，如急诊，假条需加盖急诊章。

2、倒班制度：

严格按排班要求出勤，未经经理同意不准私下调换工作时间，否则按旷工论处。

3、会议制度：

准时参加商店及部门的各种会议，做好相关笔记；会后认真落实开会布置的各项工作，积极配合经理及领班的工作安排。

4、休息制度：

结合收银部的特殊情况，休息、用餐时间由收银部经理及领班统一安排，收银员须严格执行。

（四）奖惩制度收银工作中根据员工日常工作态度和工作表现,部门主管人员将按公司规定给予相应的奖、惩处理。

奖:

表扬、发奖金、升迁;罚:

批评、警告单、过失单、扣奖金、换岗、辞退、开除。

注:

连续二次警告单等同于一次过失单,连续二次过失单扣除当月奖金,并可向上级主管人员建议给该员工换岗或辞退,甚至开除。

1、对于没有按标准操作规程而造成的一切损失和后果,由个人承担,并按公司奖惩制度进行处罚。

2、对于因不慎泄露了操作号及密码号而造成的损失,由个人承担。

3、收银员不准盗用管理者密码，越级操作机器进行任何交易，一经发现立即予以开除。

4、对于故意利用他人收银号及密码进行交易引起的财务混乱者，除赔偿损失外，予以开除处理，对情节特别严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

5、对于私自挪用备用金的除退还挪用金额外，予以开除处理。

6、对于没有按照规定对货币进行检验或人为失误而收取假币者，其损失由个人承担。

7、未经允许擅离银台者，将按不同程度给予相应处理。

8、离开银台时未按照操作规程下岗，将按不同程度给予相应处理。

9、对擅离岗位而造成钱箱内货币被盗者，全部损失由个人承担并记过失一次。

10、对于利用别人不在岗盗窃他人钱箱内钱物者，除退回所盗金额外，按公司有关规定进行开除处理，情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

11、对于自盗者，除退回所盗金额外做开除处理，情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

12、对利用收银系统故意造成公司损失者，除补足损失货款外做开除处理，对情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

13、顾客结款后发现错扫或多扫时，按各店规定给予相应处罚，收银员不准私下给顾客解决，一经发现将做开除处理。

14、因未能在收款中按操作规程唱收唱付,造成工作失误引起顾客投诉,一切损失和后果由个人承担,并按公司有关规定给予相应处罚赔偿顾客损失记过失一次。

15、对因各种原因而被顾客投诉的收银员，如情况属实，将按公司有关规定给予相应处罚,如有损公司声誉将做开除处理。

16、无任何原因每日日结误差较大，差额由个人全部赔偿，连续发生日结严重不符者，将建议换岗或辞退。

17、对于没有按有关规定填写有关票据而造成财务混乱者，所造成损失由个人负责，对后果特别严重者将按公司有关规定予以开除。

18、对于收银员之间未通过主管人员私自换钞，出现争执造成财务混乱者，由双方承担责任，按情节轻重程度给予相应处罚。

19、员工领用办公用品自行保管，损坏或遗失由个人负责。

20、对于故意以任何方式泄露公司机密、损坏公司利益，除赔偿损失外，按公司有关规定予以开除处理，对情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

21、对于利用工作之便与其他部门员工串通盗取公司财物或明知有长短款而不上报，一经查出除追回损失外，予以开除处理，情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利。

22、对于故意造成店内设备,物品和商品损坏者,除赔偿店内损失,做开除处理.对情节严重者公司将保留追究其刑事责任的权利.23、对于不慎造成店内设备、物品和商品损坏者,视损失情况予以赔偿修理费或赔偿全部损失的处理,并记过失一次。

24、对于连续违反收银制度或管理制度中任何一项或几项规定者，按公司有关规定予以辞退或开除处理。

25、累计三次以上受到顾客表扬的收银员将按公司有关规定给予适当奖励。

26、对于一个季度没有发生长短款的收银员，部门给予书面通报表扬，长期坚持者，年终时将按公司规定给予相应奖励。

27、对于在日常工作中不断提出改进意见并被采纳者，按公司有关规定给予相应奖励。

28、及时发现公司存在的隐患并提出改进意见者，公司将按规定给予相应奖励。

29、对于在平时工作中积极肯干、任劳任怨并能出色完成本职工作的员工，每个月评选优秀员工或最佳员工,年终时将根据公司效益情况发给相应奖金或实物。

三、岗位职责

（一）领班岗位职责1、带领员工认真完成部门经理或助理布置的各项工作任务和要求。

2、熟练掌握业务知识并有一定管理措施，协助部门经理及助理做好本部门的常务管理工作。

3、不断提高独立工作能力，将员工工作中出现的各种问题归纳总结，及时向上级汇报，并提出意见和建议，协助解决，保障收银工作的顺利进行。

4、不断提高自身素质，注意积累日常工作管理经验，根据具体情况合理安排员工的工作程序和作息时间。

5、运用良好的沟通能力了解员工的思想状况，及时汇报发现问题，协助部门经理和助理做好员工的思想工作，增强部门的凝聚力和向心力。

6、定期（每周）总结工作情况，提出有关提高工作效率和改善服务质量的具体意见和建议，并反馈员工的意见和建议。

7、定期制定工作计划及培训计划，并协助经理和助理做好员工的培训工作。

（二）替班的岗位职责1、准确、快捷地帮助收银员做好换钞和提款工作。

2、协助收银员解答顾客提出的问题。

尽量满足顾客提出的所有合理要求，及时记录顾客的意见和建议，以便今后改进工作。

3、帮助查询在结帐过程中发现的有问题商品。

4、对于冷冻、破损或置留在银台下面的商品及时送回商品部。

5、检查各种机器设备和机的签到情况及工作中所需物品（包括胶带、绳子、隔离棒、日志卷等）的配备情况。

6、将暂时不使用的银台台布盖在购物袋上，关闭收银通道。

7、帮助收银员登记支票、信用卡问题及顾客遗忘的物品，当顾客寻找遗忘物品时，帮助查阅记录，若情况属实，请顾客签字后方可领取。

8、协助收银员及时将支票上交金库。

9、及时替其他收银员用餐、喝水、去洗手间。

10、对于集团购买或购物较多的顾客应协助收银员请点商品数量，并协助顾客完成购物。

11、开发票处顾客较多时协助收银员开发票或到金库换取新发票。

12、帮助收银员整理收银区的卫生及购物用具的摆放。

13、顾客较多时帮助维持收银秩序，并把顾客引导到结款人较少的银台。

14、及时提出收银员工作中的不足，并告之改正。

15、日结后帮助收银员整理银台卫生。

（三）收银员岗位职责1、严格遵守公司及本部门的各项规章管理制度，服从部门领导的工作安排。

2、加强部门内部的密切合作，发扬团队精神，互相帮助，共同提高工作效率和服务意识。

3、有责任心，发现问题及时向上级汇报，并提出意见和建议。

4、积极配合部门领导解决工作中存在、发生的各种问题，锻炼独自工作的能力。

5、要为顾客提供优质的服务，遵循顾客永远是“对的”原则，尽量满足顾客所有的合理要求。

6、耐心解答或协助查询顾客提出的各种问题，对顾客的意见和建议及时总结记录，汇报部门领导，并在今后的工作中加以采纳和改善。

7、在收银工作中要严格把关，及时发现并处理问题，避免造成损失，确保每一笔交易准确、快捷地完成。

8、维护收银区的设施，并及时做好清整工作。

9、积极配合防损部的工作，以免给公司造成损失，对于违反规定的顾客应及时娓婉制止。

10、认真做好上岗前的准备工作和下岗后的日结清洁工作。

四、行为规范

（一）思想方面1、尊重顾客，让顾客享受到优质的服务，牢记“顾客永远是对的”原则。

2、热爱“家乐”以自己的实际行动全力维护家乐的形象。

3、树立强烈的责任心和吃苦耐劳、任劳任怨的敬业精神。

4、爱护“家乐”的财产，不做为谋求私利而损害公司切身利益的事。

5、明确“利益共同体”的共同价值观。

充分认识到“家乐”的利益就是我们自己的利益，树立与公司“共同地投入、共同地拥有和共同地获得”的信念。

6、牢记顾客是我们的“老板”。

（二）业务方面1、努力学习并掌握各种业务技能和丰富的商品知识，为顾客提供全面而优质的服务，尽量满足顾客的合理要求。

2、认真做好与金库的现金、信用卡、支票等其他付款方式的交接工作。

3、认真做好每天的交接班记录工作。

4、每月员工将进行定期培训工作和不定期的考核。

5、在出现紧急特殊情况时保持冷静，按应急措施妥善处理，如有困难立即请示主管人员，不允许越权处理问题。

6、收银工作中要始终贯彻唱收唱付的原则。

（三）纪律方面1、服从部门领导的工作安排，严格遵守公司及部门的一切规章制度。

2、按时上下班，病事假提前告知经理，请示批准。

3、员工上岗不准配戴传呼机及手机，工作时间不准打与工作无关的外线电话。

4、员工在无顾客结款时不准与相隔银台的员工聊天，嘻笑。

5、员工在无顾客结款时不可在银台内练习点钞。

6、员工在无零钞给顾客找零时，不准私自与相隔银台员工换钞，更不准私自从自己钱包内换钞。

收银员不准带钱或钱包上银台。

7、男员工不允许在商店广场上吸烟，特别是工作时间。

8、女员工不得上班时间化妆。

9、在特殊情况离岗时须向主管人员请示同意方可，准许离岗后及时做好各种离岗工作。

10、工作时不准聊天，谈论与工作无关的话题，严禁使用电话聊天。

11、不得擅自用他人收款机。

（四）日常行为1、实行站立服务，坚持使用“十字”常用语“您好、请、对不起、谢谢、再见”，注意仪表和个人形象，衣着干净整洁，说话不能带脏字。

2、员工在前一天营业结束后在银行POS机打印所有信用卡的明细及结帐单，并在单据右上角写明POS机器编号，交到金库以便财务对帐。

3、开店进入营业状态前，部门内所有员工一切工作准备就绪，面带微笑，身体面向卖场站直等候迎接顾客。

4、优质服务，主动与顾客打招呼，礼貌待人，微笑服务。

5、及时整理银台附近的购物筐及购物车，保障顾客结款通道畅通。

6、同事间有困难在不影响工作的情况下相互关心帮助但不能相互包庇。

7、分配的工作及时准确完成，发扬团队精神，注意工作配合协作，共同提高工作效率和服务意识。

8、用餐、下班时间到点时须听从领班以上人员统一分配，不准擅自离岗下班。

9、提款、换钞、日结结束不准在金库区内逗留。

10、顾客所购商品解磁扣、磁条时，员工要凭购物小票并予以注明。

11、利用顾客少的时段，带员工到各商品部去了解商品知识及熟悉商品。

12、不得随意将公司的购物袋发放顾客，更不得无故给本店员工和本人私自使用。

13、员工为顾客结款时要检查商品的内外包装、店内码是否一致，以防人为调换包装。

14、员工每天日结后需认真清理银台环境卫生，听从主管人员的安排，坚持每周一次大扫除。

15、员工每日班前、班后要检查银台周围有无商品，若发现及时送回商品部。

16、员工每天离岗下班前须认真检查机器设备是否已正常关闭，电源是否已切断。

17、对顾客的意见和建议能及时总结记录，汇报部门领导，并在今后的工作中加以采纳和改善。

注意：

在使用服务规范语言和唱收唱付时必须用普通话。

第二节标准流程一、日常工作

（一）银台1、要点

（1）每位收银员都有独立的操作号（ID号）和自己的密码。

（2）在每班开始之前，主管人员分配银台。

（3）按照收银部经理发布给每一班的日常要求和指导上岗。

（4）除非接到经理指令，否则不要在工作日结束之前退出收银机。

（5）不要随意退出其它收银机。

（6）切记在进入其它收银机之前，退出正在使用的这台收银机。

（7）在与下一班交接收银工作或关闭收银机之前，要完成签退操作，并整理现金抽屉。

2、岗前工作

（1）收银员打卡进入店内后，早到的人员先将银台机罩叠好，人员到齐后整理银台环境卫生,经理查阅交接记录，安排例会。

（2）由经理或助理总结昨日工作情况和注意事项，进行人员的工作安排。

（3）经电脑室同意后打开收银机，扫描器，检查银台设备状况是否良好，不正常时及时与电脑室和本部领班以上人员打招呼。

（4）上岗前，从金库领取个人备用金袋并从文具柜内拿出文具袋。

（5）由主管人员用钥匙开启钱箱抽屉，收银员放入备用金。

（6）收银员在经理分配的收银机上签到，打开收银通道。

（7）在收银机为顾客服务之前要将办公用品、各类型号的购物袋备齐。

（8）只有在收银机或扫描器不工作时，在收银部经理指导下才能进入另一台收银机。

（9）根据备用金的货币种类及数量，依据日常工作经验到金库办理换钞。

3、岗中工作

（1）迎接顾客。

（2）为顾客做结帐服务。

（3）在客流较少时为顾客做商品的分类装袋服务。

（4）交易结束后，针对商品品种及商店规定提醒顾客有关注意事项：

1）服装、鞋及带磁扣的商品提醒顾客到开票处摘取。

2）家用电器提醒顾客试机和开发票。

3）有赠品发放的商品提醒顾客领取。

（5）对于特殊业务处理，需由助理以上人员配合操作机器。

例如：

商品打折、重新列印购物小票、打印“X”报表、价格覆盖、过后作废。

（6）无顾客结款时，可安排收银员整理、补充银台所需物品，并及时送回顾客不要的商品，将通道内的购物车和购物筐及时整理。

（7）保持银台及周围环境卫生的清洁。

（8）由部门领班以上人员视每日客流情况合理安排员工换钞、提款、吃饭、休息、熟悉店内商品、日结等各项工作。

（9）协助主管人员指导、培训新上岗员工。

4、岗后工作

（1）闭店前5分钟通过广播，告知顾客即将关店。

（2）主管人员统一安排收银员进行离岗准备。

（3）关闭收银机，引导顾客去其它的银台结款。

（4）最后一班收银员在工作日结束后作日结，将办公用品收好，放入文具袋，做Z报表，退出系统。

（5）清点现金，并检查单据，把所有的钱款放在银包中，到指定地点做日结，封上收银袋，交给金库。

（6）确认收银机全部关闭后，通知电脑室。

（7）整理银台环境，做卫生，盖好收银机与扫描器，关掉电源，关闭收银通道。

（8）经理或助理组织开例会，总结当日工作情况及注意事项并记录在日志本上。

5、其它

（1）不定期抽查银包内底金状况。

（2）定期与每一个员工沟通。

（3）工作中离开银台时应向经理或领班请示。

（4）当打印纸卷需更换时，须按规定操作。

（5）如需临时补充办公用品，向收银部主管报告需要补充的办公用品并请求帮助，不得擅自离岗。

（二）开发票处1、要点

（1）负责为结帐的顾客开具合格发票。

（2）负责解摘已结帐商品上的磁扣。

（3）一些促销活动有赠品时，负责赠品的发放及记录。

（4）做好银台员工的服务保障工作.2、岗前工作

（1）到金库领取发票（银台员工领完备用金之后），并在金库“发票使用情况预览表”上签字。

（2）检查开票处的办公用品是否齐备，如不齐，立即申领。

（3）整理工作环境，检查所需用品（磁扣枪、计算器、印台、章、笔及相关物品）是否准备就绪。

（4）如有赠品发放，核对赠品数量并做好相关记录。

（5）准备迎接顾客。

3、岗中工作

（1）按标准工作流程为顾客开具发票1）顾客到开票处时，收银员首先要讲“您好，欢迎光临，请出示您的购物小票”。

顾客出示后，收银员问“请问您开哪种发票？

”2）检查发票复写纸是否垫好。

3）严格按发票的填写要求为顾客开具合格发票，并在发票的左上方注明购物小票的银台号、交易号及收银员的ID号。

4）开具增值税发票时，要请顾客提供所在单位的名称、地址、电话、帐号和税号，必要时还须提供带有“一般纳税人”章的税务登记证副本。

5）使用增值税计算器时，首先要准确设置所开商品税率。

6）发票开完后，收银员必须在购物小票上加盖“已开发票”章或“增值税”章，然后将购物小票与所开发票一同交与顾客，并告诉顾客“请收好您的购物小票和发票”。

7）家电商品开具发票时，如顾客既报销又保修，可为顾客开具两张发票，但须在其中一张发票上注明“仅供保修”。

9）如果顾客用家乐借记卡或电子消费卡在本店购物后，一般不予开发票。

电器除外，但需注明“仅供保修”字样。

10）顾客离开时，收银员要讲“慢走，欢迎再来。

”

（2）为顾客解摘商品上磁扣的标准工作流程1）顾客到开发票处时，收银员应说“您好，欢迎光临，请出示您的购物小票。

”2）收银员核对商品是否与购物小票上的商品相符，如一样，在小票上做标记注明。

3）按正确方法使用磁扣枪将磁扣解下，注意避免损坏商品。

4）将商品和购物小票一同交与顾客“您拿好，慢走。

”5）收银员将所解下的磁扣放到规定地方收好。

（3）赠品发放工作流程1）顾客到开票处时收银员应说“您好，欢迎光临，请出示您的购物小票。

”2）收银员核对购物小票，按购物情况发放赠品，在赠品发放登记表上登记，记录银台号、交易号、收银员ID号、购物数量、发放赠品数量及发放人姓名，并请顾客签字。

3）在购物小票上加盖“已兑奖”章或“赠品已领”。

4）将发放的赠品与购物小票一同交与顾客“您拿好，慢走。

”（4）收银员离岗在开票处的“员工作息表”上登记来、去时间，发票处员工要进行核查。

（5）做好顾客遗留商品的登记和顾客投诉的纪录。

（6）记录完毕后请店内防损人员签字确认，以便顾客来取时方便拿走。

4、岗后工作

（1）做好一天开发票记录，将出错情况及作废张数注明。

（2）整本发票开完核对无误后，计算出总计金额注明在发票背面。

（3）核查一天所收磁扣，点数后交到防损部并注明数量和日期。

（4）根据赠品发放情况，检查剩余数量，做好记录。

（5）整理开票处工作环境，做好交接记录。

（6）将所领用的发票上交金库，并在“发票使用情况预览表”上签字。

（7）当银台卫生未做完时，主动协助共同将银台卫生做完。

（8）参加部门例会。

二、银台服务规范

（一）顾客到银台结帐，收银员主动热情打招呼“您好，欢迎光临，请您将商品放在传送带上，谢谢”。

如银台无传送带可说“您好，欢迎光临，请您将商品放到银台上，谢谢”。

（二）打开传送带将商品准确快捷地依次扫描，扫完商品后问顾客“您的东西都齐了吗？

”。

（三）在结大宗交易时，应先确认屏幕并依次报出每种商品之名称件数。

（四）确认结帐后，吐字清楚，声音清晰地告诉顾客“请您付多少多少元”。

（五）确认付款方式1、现金：

点收钱款，唱收唱付“收您多少多少元，找您多少多少元”。

（1）支票、信用卡:

“请您出示有效证件”，核对有效证件，交还时“对不起，请您将有效证件收好，谢谢”。

2、结帐后，提示顾客“请保管好您的购物小票并核对，以备出门核查”。

3、顾客离开银台时“欢迎您再来，再见”或“您慢走”。

4、接待下一位顾客。

三、操作规范

（一）收银员按“清除”键从“输入会员编号”状态的画面进入“输入SKU号”画面，准备给顾客结帐。

（二）当顾客携带所购商品到银台来结帐。

（三）收银员接过顾客手中的购物筐或从购物车中帮助顾客拿出商品，目的是带动顾客自己拿商品。

（四）等顾客把商品全部都放到传送带上以后，收银员用眼睛看购物车下面和车里是否还有商品未拿出，若只有整箱或大件不易搬动的商品要按照先车下后车内，再台上的原则，同时注意与这位顾客同来人的手中或小孩手中是否还有商品。

（五）若后面又有顾客来结帐，也要照顾到，拿出隔离棒，放到前面顾客所购商品的后面与另一位顾客的商品隔开，避免弄混。

（六）收银员估计一下几个几号购物袋可以装下这些商品，取出后对顾客说：

“小姐（或先生、大爷、大娘），请您到这边来自己装一下兜，谢谢。

”收银员继续扫商品。

（七）收银员要观察顾客所购商品，同一种商品在2个以上要尽量乘数量，如连扫要在小票上注明记号，数量5个以上要与顾客核对一下。

（八）商品置放台在右边的情况为例说明。

1、收银员右手从传送带上拿商品，在扫描仪上方传到左手上，此时商品就应能扫上，伴有蜂鸣器的提示声，眼睛要看屏幕，是否商品已在屏幕上显示。

2、有时虽然也听到提示声但屏幕会显示“找不到SKU”，这样则需右手按一次“清除”键后重新再扫一次，若还是不行，就要用扫描枪，若也不行，则用左手拿着商品，右手在键盘上输入UPC或SKU，还需按一次“确认”键商品才会上去。

3、已扫过的商品放到左边的槽内。

4、扫描商品的时候要注意既有SKU又有UPC的要扫SKU，适当把UPC挡住。

5、大包装商品要扫大包装外的SKU或UPC，要把里面的UPC挡住，以免扫错，价格有误。

（九）扫完传送带上的商品按“总计”键，用右手把屏幕上显示的总计额在声告诉顾客。

（十）顾客拿出现金，收银员在验钞器上或凭借经验鉴别钱币的真伪。

与顾客确认金额。

右手在键盘上选择付款方式，输入付款金额，确认无误后按“确认”键，钱箱抽屉自动打开，拿出要找给顾客的零钞，关好抽屉，将所找零钞递到顾客手里并请顾客确认。

（十一）选择信用卡和支票付款方式，按“确认”键后钱箱抽屉不开启。

（十二）当打印机打印购物小票，同时屏幕回到会员画面时，按一下“清除”键。

（十三）从打印机上撕下购物小票给顾客。

（十四）在没有平台式扫描仪的旧银台要注意收银机在收银员的右边就要右手拿扫描枪，左手拿商品逐一扫描，反之，则左手拿扫描枪，右手拿商品扫描。

举例说明如何提高扫描速度：

往暖壶灌水的方法：

1、将一个暖壶盖打开，灌水后盖上壶盖，再将下一个暖壶盖打开灌水。

以此类推。

2、将所有暖壶盖都打开，灌水后再盖上所有壶盖。

3、先将第一个暖壶盖打开，灌水后将另一暖壶盖打开盖在灌完水的暖壶上，再灌另一个暖壶。

哪一种方法最省时、省力？

同样，运用到收款中，如果等购物小票打印完毕，再为下一位顾客结帐，那么就会浪费不必要的时间，每个收银员一笔交易节省半分钟，一天可多做30笔左右的交易。

第三节业务技能一、票据

（一）票据分类1、发票分普通发票和增值税发票，根据顾客要求开据。

普通发票一式二联，增值税发票由财务部或收银部开出。

2、换钞单适用于员工无零钞之前用整币从金库换取零钞的凭证，换钞单一式一联，留存金库。

3、钱箱收据适用于放款、提款，各银台收款较多，将钱款从钱箱中取出上交金库，即提款。

钱箱中钱款不足，从金库领取钱款放入钱箱中即放款（顾客服务部退货处），钱箱收据一式两联，一联留金库，