投资项目绩效考核方案.docx

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投资项目绩效考核方案

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投资项目绩效考核方案

　　总则

　　第一条为加强威海市政府投资建设项目管理，提高政府投资效益，依据国家、省、市有关法律法规和管理标准，结合我市实际情况，制定本暂行办法。

　　第二条绩效考核工作遵循公平、公正、客观、真实的原则。

　　第三条财政部门负责项目资金的跟踪问效，严格按项目预算、按基建程序、按建设进度拨付资金并加强管理。

绩效考核工作按照市财政局组织，建设单位自查并提供支持的方式进行。

　　第四条建设单位至少每半年组织一次项目管理情况的自查，并形成自查报告，报市财政局审核备案。

　　第五条市财政局根据项目情况进行检查、考核，考核结果形成项目绩效考核工作报告，工程竣工后两个月内上报局党委。

　　组织与程序

　　第六条绩效考核内容分综合管理、资金管理、进度管理、质量管理、廉政建设、工程档案六个方面。

　　第七条市财政局成立以分管副局长任组长，评审中心主任任副组长，各专业造价工程师为成员的考核组。

考核组人数原则上为5-7人。

　　考核组视工作需要，可延伸检查至建设监理、承包商、材料设备供应商等项目建设相关单位和机构。

　　第八条考核工作程序：

（一）听取建设单位的自查情况汇报；

（二）征求建设程序与工程质量监督部门意见；

　　（三）查看工程现场，必要时可进行抽查检测；

　　（四）查阅项目管理档案、文件资料；

　　（五）按照本办法的内容进行综合考评，形成初步意见；

　　（六）与相关单位交换意见，细化修正；

　　（七）小组讨论研究，统一意见形成并提交项目绩效考核报告。

　　考核内容

　　第九条建设单位关于项目管理的自查报告主要内容应包括：

项目概述、自查情况（包括项目的可研立项、勘察设计、开工报建、招标投标、质量管理、资金管理、进度管理、建设监理、竣工验收、竣工决算、档案管理等）、经验与体会、存在的问题及原因分析、整改措施及落实情况。

　　第十条考核组在听取建设单位汇报、通过查看现场、查阅有关资料的基础上，经讨论后，分别对项目建设情况、招投标情况、资金的使用情况等单位绩效考核表独立打分，经算术平均后计入考核评分表，根据权重计算形成考核汇总表。

　　第十一条绩效考核主要内容应包括：

项目基本情况、综合评价意见、主要问题与建议、《建设项目绩效考核表》（见附件一）等。

　　第十二条组织管理考核：

具体考核建设单位是否建立了领导责任制，是否在接到财政对项目支出预算的批复后，是否要按照核定的项目支出预算组织项目的实施，会计核算制度是否健全，是否严格执行项目计划和项目支出预算，资金是否实行专户管理，并履行报表制度。

　　第十三条预算执行考核：

项目支出预算执行过程中，发生项目变更、追加预算的是否按下列规定办理：

?

（一）发生项目变更时，项目单位是否向财政部门提出变更申请，并提出变更依据，变更后的项目预算是否能够严格控制在原批复的预算范围内，待财政部门批复后，按变更方案实施。

?

（二）项目需要追加预算时，项目单位是否及时向财政部门提出申请，并重新报送项目支出预算文本，详细说明需追加的项目内容、预算额度和依据，待财政批复后执行。

　　第十四条项目结余资金，是否报告财政部门，由财政部门根据有关规定批复办理，任何单位不得擅自挪作他用。

　　监督与处罚

　　第十五条在项目考评中，有下列情行之一者，市财政局将视情节轻重上报市政府并通报批评：

?

（一）有违反财经纪律行为的；?

（二）虚报项目，骗取专项资金的；?

　　（三）将项目专项资金挪作他用的；?

　　（四）将项目结余资金隐瞒不报的；?

　　（五）项目变更、撤销不及时报告并造成不良后果的。

　　情节严重的，将报请纪检部门追究单位负责人和直接责任人的责任；触犯法律的，将报请司-法-部门将追究刑事责任。

?

　　附则

　　第十六条项目单位应积极主动配合绩效考核工作，认真提供相应资料，并对资料的`真实性负责。

　　第十七条本办法自发布之日起试行。

　　评分表填写说明

　　1、当强制性指标累计扣分超过该项目分值时，该项目得分为零。

　　2、当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时，该考核内容得分为零。

　　3、“项目名称”指被考核项目名称；“承担工程名称”

　　4、重大安全、质量事故及廉政问题执行国家、省、市的有关规定。

　　威海市政府投资建设项目单位管理绩效考核评分表

　　项目名称：

被考核单位：

　　考核人：

（签字）

　　考核

　　项目

　　（分值）

　　考核内容

　　（分值）

　　扣分标准（分值）

　　扣分

　　原因

　　扣分

　　实际

　　得分

　　一、综合管理（24分）

　　强制性指标

（1）未按规定执行项目核准或可行性研究、初步设计、主体工程施工图、重大设计变更等审批程序。

（扣20分）

（2）未按规定招标，中标单位资质不符合相关规定的。

（扣20分）

　　（3）有转包或违法分包，违规指定分包的。

（扣24分）

　　（4）主体工程未经交工验收交付试运行。

（扣20分）

　　1、项目审批（12分）

　　①未按规定履行开工手续（扣4分）

　　②未接规定办理土地使用许可（扣4分）

　　③规定办理规划许可（扣4分）

　　2、质量监督手续（2分）

　　开工前未办理质量监理手续（扣2分）

　　3、交工验收（4分）

　　已验收项目未达到批复的规模、标准及有关技术规范

　　非主体工程未经交工验收或验收不合格而投入使用，但未对工程建设造成影响。

　　①交工验收不符合有关规定扣1分/次（扣2分）

　　②交工验收滞后造成不利影响（扣2分）

　　4、建设管理（6分）

　　①建设管理制度未建立，或相关制度没有针对性（扣2分）

　　②建设管理制度不健全，相关机构人员配备不齐（扣2分）

　　③未按绩效考核规定开展自查（扣2分）

　　二、资金管理（32分）

　　强制性指标

（1）违规挪用、截留、侵占工程建设资金行为（扣13分）

（2）擅自扩大建设规模、建筑面积超5%以上未审批（扣10分）

　　（3）结算超预算、预算超概算5%以上（扣10分）

　　（4）项目单位组织上报工程结算，审减率超过13%（扣10分）

　　（5）项目变更、追加预算支出不上报，财政部门未批复（扣10分）

　　1、招投标（8分）

　　招投标程序不符合规定，招投标文件未经财政部门审查（扣2分/次）

　　2、合同管理（6分）

　　①合同未经财政部门审查备案（扣2分/次）

　　②合同签定与招标文件不一致（扣2分/次）

　　③合同签定不规范（扣1分/次）

　　3、资金计划与到位（4分）

　　①无资金计划与年度计划（扣2分）

　　②资金到位不及时影响工程建设（2分）

　　4、计量与支付（4分）

　　①未制定工程计量与工程款支付的相关程序及规定（扣1分）

　　②未认真执行工程款支付程序（扣2分）

　　③无故拖欠工程款（扣1分）

　　5、变更与索赔（4分）

　　①未按合同文件变更与索赔（扣1分）

　　②未执行相关手续和程序（扣1分）

　　③变更与索赔未及时进行结算（扣2分）

　　6、资金使用及控制（6分）

　　①未完成年度计划（扣3分）

　　②部分投资控制不力超预算（扣3分）

　　三、进度管理（11分）

　　1、进度计划（2分）

　　①无总进度计划和年度计划（扣1分）

　　②未按工程实际进展情况调整进度计划（扣1分）

　　2、进度完成情况（9分）

　　①开工滞后影响工程总进度（扣2分）

　　②因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标（扣2分）

　　③无故要求压缩或拖延工期（扣3分）

　　④建设进度滞后未采取有效措施（扣2分）

　　四、质量管理（17分）

　　强制性指标

（1）发生一般工程质量事故（扣17分）

（2）发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报（扣17分）

　　1、质量管理制度或质保体系（3分）

　　①未制定明确的质量目标（扣1分）

　　②质量管理制度无针对性（扣2分）

　　2、质量控制、监管（8分）

　　①质量管理制度和措施未落实（扣5分）

　　②质量缺陷未及时督促相关单位进行处理（扣3分）

　　3、质量事故（8分）

　　①对发生的质量事故或问题未及时督促相关单位进行整改（扣4分）

　　②发生的质量问题影响工程建设（扣4分）

　　五、廉政建设（6分）

　　1、廉政制度（2分）

　　①未制定廉政建设规章制度（扣1分）

　　②未签订廉政合同（扣1分）

　　2、执行情况（4分）

　　有违反廉政规定，但未构成党纪、政纪处分（扣4分）。

　　六、工程资料（10分）

　　1、管理制度（2分）

　　①未按有关规定建立档案管理制度或管理制度未落实（扣2分）

　　2、管理机构（2分）

　　①未设立专人管理（扣2分）

　　3、资料情况（6分）

　　①资料签章不齐1分/份（扣2分）

　　②资料收集整理不符合规定1分/项（扣2分）

　　③不及时上财务报表1分/项（扣2分）

　　合计得分

　　威海市政府投资建设项目基本情况表

　　一

　　项目名称

　　二

　　建设规模

　　及标准

　　工程类别

　　三

　　批准总概算

　　初设批复工期

　　实际开工日期

　　计划交工日期

　　四

　　主要建设内容

　　五

　　基本建设程序

　　（有关批文号及批复日期）

　　建议书批复

　　可行性研究批复

　　初步设计批复

　　施工图设计审批

　　重大设计变更批复

　　专项审批（环保、防洪、消防、征地等）

　　开工备案

　　其他

　　六

　　工程建设

　　主要形象进度

　　七

　　存在主要问题

　　八

　　有关建议

　　填表人：

年月日

　　项目单位：

（盖章）

　　威海市政府投资建设管理人员表

　　机构/人员配备

　　姓名

　　职称

　　相关工作经历

　　部门人数

　　备注

　　项目负责人

　　--------

　　现场管理责任人

　　安全责任人

　　质量责任人

　　财务部门责任人

　　统计责任人

　　档案责任人

　　填表人：

年月日

　　项目单位：

（盖章）

　　注：

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