度鹤壁市高铁东站综合治理中心部门.docx
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度鹤壁市高铁东站综合治理中心部门
2020年度鹤壁市高铁东站综合治理中心部门
预算公开
第一部分 鹤壁市高铁东站综合治理中心部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 鹤壁市高铁东站综合治理中心部门2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市高铁东站综合治理中心部门2020年度部门预算表
淇滨区2020年区级部门预算报表(封面)
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算分类总表
4.人员支出预算明细表
5.日常公用支出预算明细表
6.项目支出预算总表
7.财政拨款收支总体情况表
8.一般公共预算支出情况表
9.一般公共预算拨款人员支出预算表
10.一般公共预算拨款日常公用支出预算表
11.一般公共预算拨款项目支出预算表
12.一般公共预算经济分类预算表
13.基本支出经济分类预算表
14.政府采购预算表
15.政府性基金预算拨款支出表
16.三公经费情况表
17.单位基本情况表
18.非税收入征收计划表
19.项目支出绩效表
第一部分
鹤壁市高铁东站综合治理中心部门概况
一、鹤壁市高铁东站综合治理中心部门主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市高铁东站综合治理中心部门主要职责
1、负责高铁东站区域道路交通秩序整治工作,查处机动车违法违规行为;
2、负责高铁东站区域电动车、自行车等非机动车乱停乱放、进入禁行区行驶等违规行为的整治工作;
3、负责高铁东站区域非法运营整治及查处工作,制止喊客、拉客等不文明行为;
4、负责高铁东站站前广场秩序管理,治理占道经营、无证游商等现象,查处乱贴乱画、乱搭乱建等行为;
5、负责高铁广场区域商铺门匾、户外广告规范管理工作;
6、负责高铁广场区域社区秩序管理,开展社区服务工作;
7、负责高铁广场区域卫生保洁和垃圾箱、视频监控、隔离护栏、交通标线、指示牌、停车场绿化等基础设施建设管理维护工作;
8、负责高铁广场区域交通流线、功能布局规划设置工作;
9、负责对接联系市特警支队、武警支队、郑州铁路公安处鹤壁东站派出所等单位,做好防恐防暴、安全保卫、信访稳定等工作。
(二)鹤壁市高铁东站综合治理中心部门机构设置情况
鹤壁市高铁东站综合治理中心2017年4月份成立,设督查室、综合办公室2个内部机构;成立综合执法一队、二队、三队和案件处理室,均为综合办公室派出机构。
(三)鹤壁市高铁东站综合治理中心部门人员构成情况
2020年鹤壁市鹤壁市高铁东站综合治理中心部门及归口预算管理单位共有编制4人,其中:
事业编制4人、在职合同工2人、临时工10人。
(四)鹤壁市高铁东站综合治理中心部门预算年度的主要工作任务
在高铁东站区域开展综合执法工作,做好对市容市貌、道路交通秩序、出租车车辆、非机动车乱停乱放、非法营运黑车、机动车违法违规行为、违法占道行为、喊客拉客行为等管理工作。
二、预算单位构成
鹤壁市高铁东站综合治理中心预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁市高铁东站综合治理中心部门2020年度部门预算情况说明
1、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年收入总计1625560元,支出总计1625560元,与2019年相比,收、支总计各减少17001元,降低1%。
主要原因:
科学合理安排经费支出。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年收入预算合计1625560元,较上年减少17001元,降低1%。
其中:
财政拨款1535560元,比上年减少107001元,降低6.5%;非税收入90000元,比上年增加90000元,增长100%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%。
收入变化情况说明:
去年所有经费均为财政拨款没有非税收入,今年增加非税收入。
(二)支出预算总体情况说明
2020年支出预算1625560元,较上年减少17001元,降低1%,预算明细如下:
按功能分类支出:
2020年年初预算支出为1625560元,较上年减少17001元,降低1%,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59782元,较上年减少10648元,降低15.1%;2011101行政单位医疗29891元,较上年增加5490元,增长22.5%;2120104城管执法1481827,较上年减少20950元,减少1.4%;2210201住房公积金54061元,较上年增加9106元,增长20.3%。
按经济分类支出:
2020年年初预算安排我单位基本支出为755560元,比上年增加132999元,增长21.4%,其中:
工资福利支出为675005元,较上年增加128948元,增长23.6%、商品和服务支出为80555元,比上年增加4051元,增长5.3%、对个人和家庭的补助支出为0元,比上年增加0元,增加0%。
安排项目支出为870000元,比上年减少150000元,降低14.7%,其中:
经常性项目支出450000元,比上年减少350000元,降低43.8%、专项类支出420000元,比上年增加230000元,增加121%、建设类项目支出0元,比上年增长0元、其他项目支出0元,比上年减少30000元。
支出变化情况说明:
一是正常增人增资;二是专项类支出新增机关餐厅用款项目;三是经常类支出减少了2个停车场管理维护经费(高铁广场社会收费停车场2019年移交至百盈公司管理)。
二、机关运行经费安排说明
2020年度机关运行经费安排68955元,较上年增加2401元,增长3.6%。
其中:
办公费3000元;印刷费3000元;维护费3000元;会议费:
3000元;工会经费6955元;公务用车运行维护费50000元;邮电费0元;差旅费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元。
三、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算25,661.2万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加2,397.1万元,增长10.3%。
主要原因一是正常增人增资;二是将2019年预算追加项目纳入2020年年初预算,主要是“综合治税工作经费”130万元;三是新增“利用遥感技术加强农业保险监管经费”1903万元、“金融改革创新工作经费”80万元、“绩效管理评价工作经费”300万元、“道路交通事故社会救助基金二期系统建设项目”120万元。
2020年一般公共预算收支预算162.56万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少1.7万元,降低1%。
主要原因:
一专项类支出新增机关餐厅用款项目;二是经常类支出减少了2个停车场管理维护经费(高铁广场社会收费停车场2019年移交至百盈公司管理)。
四、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年一般公共预算支出年初预算为1625560元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出1625560元,占100%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;住房保障支出0元,占0%。
5、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年一般公共预算基本支出755560元,其中:
人员经费675005元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品服务支出80555元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修维护费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2018〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年三公经费预算安排50000元,较上年减少20000元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,较上年减少0元。
增减变化主要原因:
与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费用50000元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用50000元,较上年减少0元。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。
公务用车运行维护费预算数较上年无变化。
(三)公务接待费用0元,较上年减少20000元,降低100%。
增减变化主要原因:
我单位2018年至2019年未产生公务接待费,2020年没有预算公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年运行经费支出预算68955元,较上年增加2401元,增长3.6%。
其中:
办公费3000元;印刷费3000元;维护费3000元;会议费:
3000元;工会经费6955元;公务用车运行维护费50000元。
主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2020年政府采购共0项,较上年减少1个,2020年政府采购金额共计0元,较上年减少100000元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2020年,我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的10.3%。
根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对高铁广场区域电子抓拍系统维护经费项目开展自评,对高铁广场区域电子抓拍系统维护经费项目开展重点评价。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我单位共有车辆7辆,其中:
一般执法执勤用车7辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产1157.97平方米,价值0万元(房屋资产归淇滨区政府所有);房屋1栋;单价10万元以上通用设备1套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
鹤壁市高铁东站综合治理中心2020年无专项转移支付项目
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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