上海金山区教育人才交流服务中心部门决算.docx
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上海金山区教育人才交流服务中心部门决算
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度部门决算
第一部分上海市金山区教育人才交流服务中心概况
一、主要职责
上海市金山区教育人才交流服务中心隶属金山区教育局,接受区教育局委托,负责组织、协调本区教育系统人才及应届大学生的引进、招聘等工作,发挥“中心”的教育人才自愿开发,积聚、调节与辐射功能。
目前设定编制为2人,在编1人,非编1人。
二、机构设置
上海市金山区教育人才交流服务中心受区教育局委托,建立本区教育系统人才信息、定期发布学校教育单位的需求信息,适时举办本区教育人才交流洽谈会。
根据区教育局政策要求,负责组织开展本区公办学校教师的招聘录用工作。
负责本区教育系统单位编外人员的管理及招录工作。
承担区教育局委托的教师资格申请,组织开展教师资格证考试报名和现场确认,实施教师资格认定和证书的发放等事务工作。
协助配合区教育局人事科做好本教育系统人员流动的办理和绩效工资测算及结算等工作。
第二部分上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
65.99
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
64.72
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.26
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.44
九、医疗卫生与计划生育支出
1.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
0.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
67.24
本年支出合计
69.40
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
5.23
年末结转和结余
3.07
总计
72.47
总计
72.47
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
67.24
65.99
1.26
205
教育支出
62.56
61.31
1.26
205
09
教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
99
其他教育支出
31.89
30.64
1.26
205
99
99
其他教育支出
31.89
30.64
1.26
208
社会保障和就业支出
2.44
2.44
208
05
行政事业单位离退休
2.44
2.44
208
05
02
事业单位离退休
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.44
2.44
208
08
抚恤
208
08
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
1.35
1.35
210
05
医疗保障
1.35
1.35
210
05
02
事业单位医疗
1.35
1.35
221
住房保障支出
0.90
0.90
221
02
住房改革支出
0.90
0.90
221
02
01
住房公积金
0.90
0.90
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
69.40
35.03
34.37
205
教育支出
64.72
30.35
34.37
205
09
教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
99
其他教育支出
34.05
30.35
3.70
205
99
99
其他教育支出
34.05
30.35
3.70
208
社会保障和就业支出
2.44
2.44
208
05
行政事业单位离退休
2.44
2.44
208
05
02
事业单位离退休
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.44
2.44
208
08
抚恤
208
08
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
1.35
1.35
210
05
医疗保障
1.35
1.35
210
05
02
事业单位医疗
1.35
1.35
221
住房保障支出
0.90
0.90
221
02
住房改革支出
0.90
0.90
221
02
01
住房公积金
0.90
0.90
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
65.99
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
61.31
61.31
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2.44
2.44
九、医疗卫生与计划生育支出
1.35
1.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
0.90
0.90
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
65.99
本年支出合计
65.99
65.99
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
0
总计
65.99
总计
65.99
65.99
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
61.31
30.35
30.96
205
09
教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
30.67
30.67
205
99
其他教育支出
30.64
30.35
0.29
205
99
99
其他教育支出
30.64
30.35
0.29
208
社会保障和就业支出
2.44
2.44
208
05
行政事业单位离退休
2.44
2.44
208
05
02
事业单位离退休
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.44
2.44
208
08
抚恤
208
08
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
1.35
1.35
210
05
医疗保障
1.35
1.35
210
05
02
事业单位医疗
1.35
1.35
221
住房保障支出
0.90
0.90
221
02
住房改革支出
0.90
0.90
221
02
01
住房公积金
0.90
0.90
合计
65.99
35.03
30.96
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
30.85
30.85
301
01
基本工资
4.23
4.23
301
02
津贴补贴
0.55
0.55
301
03
奖金
0.75
0.75
301
04
其他社会保障缴费
1.90
1.90
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
12.01
12.01
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
2.51
2.51
301
09
职业年金缴费
2.44
2.44
301
99
其他工资福利支出
6.46
6.46
302
商品和服务支出
3.25
3.25
302
01
办公费
0.57
0.57
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.01
0.01
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.07
0.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
0.05
0.05
302
11
差旅费
0.20
0.20
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.03
0.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.19
0.19
302
29
福利费
0.41
0.41
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
0.80
0.80
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.91
0.91
303
对个人和家庭的补助
0.94
0.94
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
0.90
0.90
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
35.03
31.79
3.25
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
合计
注:
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入总计为67.24万元、支出总计为69.40万元。
与2015年度相比,收入、支出总计分别增加14.83万元和减少2.02万元。
收入增加的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加,支出减少的主要原因为人员的减少。
二、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度决算收入总计67.24万元,其中:
财政拨款收入65.99万元,占98.14%;其他收入1.26万元,占1.86%。
三、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度决算支出总计69.40万元,其中:
基本支出35.03万元,占50.48%;项目支出34.37万元,占49.52%。
四、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度财政拨款收入总计65.99万元、支出总计为65.99万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加14.61万元和14.61万元,收入增加28.44%,支出增加28.44%。
主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。
五、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出65.99万元,占本年支出合计的98.14%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.38万元,增长28.44%。
主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出65.99万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)61.31万元,占92.91%;社会保障和就业支出(类)2.44万元,占3.70%;医疗卫生与计划生育支出(类)1.35万元,占2.04%;住房保障支出(类)0.90万元,占1.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.05万元,支出决算为65.99万元,完成年初预算的109.89%。
决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。
具体情况如下:
1、教育(类)普通教育(款)30.64万元:
指金山区教育人才交流服务中心保障机构正常运转支出的经费,主要有“学前教育”1个项级支出科目。
(1).“其他教育”科目30.64万元,主要包括基本支出和项目支出,其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;项目支出包括非编福利费项目。
“其他教育”科目年初预算为22.98万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的133.33%。
决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。
2、教育(类)教育费附加安排支出(款)30.67万元,指上海市金山区教育人才交流服务中心教育费附加安排的项目经费,主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。
(1).“其他教育费附加安排的支出”科目决算数30.67万元,主要用于教师招聘、教师资格认定、名师工作室项目支出。
“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为35.00万元,支出决算数为30.67万元,完成年初预算的87.63%。
决算数小于于预算数的主要原因教师招聘、教师资格认定、名师工作室项目未执行完成。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)1.35万元:
指上海市金山区教育人才交流服务中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。
(1).“事业单位医疗”科目1.35万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“事业单位医疗”科目年初预算为1.33万元,支出决算数为1.35万元,完成年初预算的101.50%,决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)0.90万元:
指金山区教育人才交流服务中心用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。
(1).“住房公积金”科目0.90万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
“住房公积金”科目年初预算数为0.75万元,支出决算数为0.90万元,完成年初预算数的120.00%,决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数的调增。
5、社会保障和就业支出(类)2.44万元:
指金山区教育人才交流服务中心用于职业年金方面的支出,主要有机关事业单位职业年金缴费1个项级支出科目
(1)“机关事业单位职业年金缴费支出”科目2.44万元,主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出
“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元,支出决算数为2.44万元,决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。
六、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出35.03万元,包括人员经费31.79万元,公用经费3.25万元。
基本支出中:
1.“工资福利支出”30.85万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”3.25万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。
3.“对个人和家庭的补助”0.94万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。
4.“其他资本性支出”0万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。
七、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度0.02万元减少0.02万元,减少100.00%,其中:
公务接待费支出决算减少0.02万元,减少100.00%。
公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待人次批次减少,节约0.02万元。
八、关于上海市金山区教育人才交流服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区教育人才交流
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