濮阳县精神文明建设指导委员会办公室.docx
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濮阳县精神文明建设指导委员会办公室
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室
2018年部门预算公开目录
第一部分濮阳县精神文明建设指导委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(机构设置情况)
第二部分濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
七、关于2018年收入预算情况说明
八、关于2018年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
(四)国有资产占用情况
第四部分名词解释
第一部分
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室概况
一、主要职能:
1、负责对全县精神文明建设进行指导、协调、检查、监督,并向县委、县政府负责。
2、负责制定全县精神文明建设的中长期规划和年度计划。
3、指导、协调、监督有关部门落实精神文明建设年度计划的情况,督促政府行政管理和经济管理部门加强对精神文明建设的组织管理,掌握总体规划的实施情况。
4、会同有关部门提出文化设施和其它精神文明硬件建设规划并监督落实,加大精神文明建设的投入力度。
5、组织开展文明县城、文明村镇、文明单位、文明行业等群众性精神文明创建活动,总结推广典型经验,命名表彰精神文明建设方面的先进典型。
6、组织、协调各类志愿服务组织积极开展志愿服务活动,总结推广典型经验,命名表彰志愿服务活动先进典型。
7、开展调查研究,为县委、县政府对精神文明建设工作的决策提供依据。
8、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成(机构设置情况)
纳入濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门预算的单位包括:
综合股、志愿服务股、活动指导指导股、未成年人思想道德建设股4个股室,
1、濮阳县濮阳县精神文明建设指导委员会办公室本级
第二部分
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
百元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
16,826.00
一、本年支出
16,826.00
(一)一般公共预算拨款
16,826.00
(一)一般公共服务支出
14,898.00
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
1,928.00
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
二、结转下年
收入总计
16,826.00
支出总计
16,826.00
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
百元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
**
**
2
3
4
201
一般公共服务支出
14,898.00
10,048.00
4,850.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,898.00
10,048.00
4,850.00
2010301
行政运行
10,048.00
10,048.00
2010302
一般行政管理事务
4,850.00
4,850.00
208
社会保障和就业支出
1,928.00
1,928.00
20805
行政事业单位离退休
1,928.00
1,928.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,506.00
1,506.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
422.00
422.00
合计
16,826.00
11,976.00
4,850.00
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
百元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
301
工资福利支出
10,704.00
10,704.00
30102
津贴补贴
1,716.00
1,716.00
30101
基本工资
7,482.00
7,482.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1,506.00
1,506.00
302
商品和服务支出
5,150.00
5,150.00
30216
培训费
100.00
100.00
30214
租赁费
50.00
50.00
30228
工会经费
150.00
150.00
30201
办公费
1,100.00
1,100.00
30207
邮电费
300.00
300.00
30213
维修(护)费
70.00
70.00
30231
公务用车运行维护费
360.00
360.00
30239
其他交通费用
150.00
150.00
30215
会议费
150.00
150.00
30217
公务接待费
200.00
200.00
30299
其他商品和服务支出
1,800.00
1,800.00
30211
差旅费
320.00
320.00
30202
印刷费
400.00
400.00
303
对个人和家庭的补助
822.00
822.00
30302
退休费
422.00
422.00
30308
助学金
100.00
100.00
30309
奖励金
100.00
100.00
30306
救济费
200.00
200.00
310
资本性支出
150.00
150.00
31002
办公设备购置
150.00
150.00
16,826.00
11,526.00
5,300.00
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
百元
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
13
14
15
16
17
18
560.00
360.00
360.00
200.00
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:
百元
功能分类科目
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
部门公开表6
部门收支总表
单位:
百元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
16,826.00
一、一般公共服务支出
14,898.00
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、上级转移支付
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
本年收入合计
16,826.00
八、社会保障和就业支出
1,928.00
用事业基金弥补收支差额
九、社会保险基金支出
上年结转
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年支出合计
16,826.00
结转下年
收入总计
16,826.00
支出总计
16,826.00
部门公开表7
部门收入总表
单位:
百元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
201
一般公共服务支出
14,898.00
14,898.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,898.00
14,898.00
2010302
一般行政管理事务
4,850.00
4,850.00
2010301
行政运行
10,048.00
10,048.00
208
社会保障和就业支出
1,928.00
1,928.00
20805
行政事业单位离退休
1,928.00
1,928.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
422.00
422.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,506.00
1,506.00
合计
16,826.00
16,826.00
部门公开表8
部门支出总表
单位:
百元
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3
201
一般公共服务支出
14,898.00
10,048.00
4,850.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,898.00
10,048.00
4,850.00
2010302
一般行政管理事务
4,850.00
4,850.00
2010301
行政运行
10,048.00
10,048.00
208
社会保障和就业支出
1,928.00
1,928.00
20805
行政事业单位离退休
1,928.00
1,928.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
422.00
422.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,506.00
1,506.00
合计
16,826.00
11,976.00
4,850.00
第三部分
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室
2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年财政拨款收支总预算168万元,比2017年执行数增加29万元,增长20%。
收入全部为一般公共预算当年拨款收入,无政府性基金预算拨款.
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款168万元,比2017年执行数增加29万元。
主要是工资调整及专项资金增加。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年一般公共预算基本支出120万元,其中:
人员经费112万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费;公用经费8万元,主要包括:
办公费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年“三公”经费预算数为5.6万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.6万元,公务接待费2万元。
2018年“三公”经费预算与2017年相比基本持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,根据县财政要求,濮阳县精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年收支总预算168万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年收入预算168万元,全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年支出预算168万元,其中基本支出120万元,占71%;项目支出(专项资金支出)48万元,占29%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室局2018年机关运行经费支出51万元,比2017年预算增加14万元,增长37%。
主要因开展专项业务(如下乡扶贫)增加。
(二)政府采购支出情况
濮阳县精神文明建设指导委员会办公室2018年政府采购预算总额0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
2018年,我部门拟纳入预算绩效管理项目0个,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,濮阳县濮阳县精神文明建设指导委员会办公室共有车辆1辆,为一般公务用车。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:
是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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