内审不符合报告.doc
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内审不符合报告.doc
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内审不合格报告
HL—N0401
受审核部门
陪同人员
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合ISO9000标准——4.2.4
程序文件——HL-QP-003
被审核方确认/日期:
不符合类型:
√一般严重观察
纠正措施计划:
部门负责人/日期:
王府井2004/02/03
审核员认可/日期:
韦明东/2004/02/03
批准纠正措施计划:
同意按计划实施,各部门给积极配合。
管理者代表/日期:
庄生/2004/06/18
纠正措施完成情况:
1、
部门负责人/日期:
纠正措施的验证
审核员/日期:
不符合项报告
不符合项报告组织名称:
客户编号:
合同编号:
第页,共页
被审核部门:
审核日期:
审核依据:
rISO900():
()条款号()r被审核方质量体系文件
r合同r法律法规
不符合项描述:
审核员签名:
审核组长签名:
被审核方代表签名:
不符合项种类:
r严重r一般r需提交证明r不需提交证明
纠正措施:
预计完成时间:
被审核方代表:
日期:
纠正措施跟踪情况:
r纠正措施有效
r纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证
r纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料
r签发新的不符合项报告
r
审核员签名:
日期:
不符合项报告
第页,共页
受审核部门:
审核日期:
审核准则:
rISO9001rISO14001rGB/T28001rISO22000、相关专项技术要求:
_______________rCAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》■受审核方管理体系文件■相关法律法规r顾客特殊要求
不符合项描述(判标时应引用标准具体内容,如不符合不同认证标准的要求时,请同时判断各认证标准的条款):
审核员签名:
审核组长签名:
受审核方代表签名:
不符合项种类:
r严重r一般
原因分析:
受审核方代表:
日期:
纠正措施:
受审核方代表:
日期:
纠正措施跟踪情况:
r纠正措施有效
r纠正措施可以接受,需在下次审核中验证其有效性
r纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料
r
审核员签名:
日期:
-4-
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 不符合 报告
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