超市上月工作总结和下月工作计划.docx
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超市上月工作总结和下月工作计划
TO:
总部营运部
FM:
***店(此处可修改,根据自己的门店命名)
RE:
上月工作总结和下月工作计划
DE:
年月日
CC:
某某总经理
第一部分:
上月工作总结
一、上月销售总结和分析
(一)、总结
根据公司下达的销售指标任务,本门店本年度的销售预算总指标为元,其中本月预算指标元,本月实际完成销售元,达成率%,本月未完成销售额元;上月实际销售元,与上月比,涨幅%,与去年同期销售额比,涨幅%;本月预算毛利额元,实际完成元,达成率%,本月未完成毛利额元,与上月比,毛利额涨幅%,与去年同期毛利额比,涨幅%;本月全店预算毛利率%,实际毛利率%,达成率%,上月实际完成毛利率%,与上月实际完成毛利率比,涨幅%,与去年同期毛利率比,涨幅%。
其中:
销售额分析表
项目
本月预算销售
本月实际销售
达成率%
本月未完成销售额
上月实际销售
去年同期销售
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
毛利额分析表
项目
本月预算毛利
本月实际毛利
达成率%
本月未完成毛利额
上月实际毛利
去年同期毛利
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
毛利率分析表
项目
本月预算毛利率
本月实际毛利率
达成率%
上月实际毛利率
去年同期毛利率
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
(二)、分析
1、上升的原因
(1)、生鲜商品;
(2)、食品商品;
(3)、百货商品;
2、下跌的原因
(1)、生鲜商品;
(2)、食品商品;
(3)、百货商品;
3、改进措施和行动计划
二、上月库存总结和分析
(一)总结
库存金额分析表
项目
本月预算库存
本月实际库存
达成率±%
上月实际库存
去年同期库存
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
库存天数分析表
项目
本月预算库存天数
本月实际库存天数
达成率%
上月实际库存天数
去年同期库存天数
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
(二)、分析
1、达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
2、未能达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
3、改进措施和行动计划
三、上月收货总结和分析
(一)、总结
本月下单单数分析表
项目
本月预算下单单数
本月实际到货单数
达成率%
上月实际到货单数
去年同期到货单数
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月实际到货金额分析表
项目
本月预算到货金额
本月实际到货金额
达成率%
上月实际到货金额
去年同期到货金额
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
(二)、分析
1、达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
2、未能达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
3、改进措施和行动计划
四、上月促销总结和分析
(一)、总结
本月DM促销单品分析表
项目
本月预算
促销单品个数
本月实际
促销单品个数
达成率%
上月实际
促销单品个数
去年同期
促销单品个数
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月DM促销销售金额分析表
项目
本月预算
促销销售金额
本月实际
促销销售金额
达成率%
上月实际
促销销售金额
去年同期
促销销售金额
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月DM促销销售占全店销售比分析表
项目
本月全店实际销售
本月促销实际销售
占全店
实际销售比%
上月实际促销销售
去年同期实际销售
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月店中店促销单品分析表
项目
本月预算
促销单品个数
本月实际
促销单品个数
达成率%
上月实际
促销单品个数
去年同期
促销单品个数
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月店中店促销销售金额分析表
项目
本月预算
促销销售金额
本月实际
促销销售金额
达成率%
上月实际
促销销售金额
去年同期
促销销售金额
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
本月店中店促销销售占全店销售比分析表
项目
本月全店实际销售
本月促销实际销售
占全店
实际销售比%
上月实际促销销售
去年同期实际销售
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜商品
食品商品
百货商品
全店
(二)、分析
1、达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
2、未能达成的原因
(1)、生鲜商品
(2)、食品商品
(3)、百货商品
3、改进措施和行动计划
五、绩效总结和分析
(一)、总结
平效分析表(元/平方米)
项目
经营面积㎡
本月实际销售额
本月预算平效指标
本月实际平效
达成率±%
上月实际平效
去年同期平效
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜部
食品部
百货部
全店
人效分析表
项目
总人数
本月实际销售额
本月预算人效指标
本月实际人效
达成率±%
上月实际人效
去年同期人效
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
全店
客流量分析表
项目
本月预算客流量
本月实际客流量
涨幅±%
上月实际客流量
去年同期客流量
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
全店
客单价分析表
项目
本月
预算平均客单价
本月
实际平均客单价
涨幅±%
上月
实际平均客单价
去年
同期平均客单价
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
全店
(二)、分析
1、达成的原因;
2、未能达成的原因;
3、改进措施和行动计划;
五、经营费用总结和分析
(一)、总结
项目
本月
预算指标
本月
实际发生额
涨幅±%
上月实际发生额
去年同期发生额
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
水费
电费
耗材费
清洁费
维修费
送货费
通讯费
人力成本费
全店
(二)、分析
1、可控的原因
2、不可控的原因
3、改进措施和行动计划
六、营业外收入总结和分析
(一)、总结
项目
本月
预算指标
本月
实际收入额
达成率±%
上月实际收入额
去年同期收入额
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
纸品外卖
小偷罚没款
铺位出租
全店
(二)、分析
1、达成的原因;
2、未能达成的原因;
3、改进措施和行动计划;
七、人力资源总结和分析
(一)、总结
项目
本月预算
人员编制数
本月实际
在岗人员数
涨幅±%
上月实际
在岗人员数
去年同期在岗人员数
与上月比涨幅±%
与去年同期比涨幅±%
生鲜部
食品部
百货部
收银部
。
。
。
。
。
。
。
。
全店
(二)、分析
1、增编的原因;
2、人员流失的原因;
3、改进措施和行动计划;
八、日常管理总结
1、顾客管理
2、员工管理
3、安全管理
4、防损管理
5、卫生管理
6、设备管理
7、团购管理
8、收银管理
9、收货管理
10、商品管理
11、市调管理
九、本店存在的问题
1、资产问题;
2、人力问题;
3、商品问题;
4、财务问题
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
十、需要其他部门或门店配合解决的问题
1、资产问题;
2、人力问题;
3、商品问题;
4、财务问题
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
十一、其他
第二部分:
下月工作计划
一、销售额提升计划
二、毛利额提升计划
三、毛利率提升计划
四、店中店促销计划
五、团购(大宗)销售计划
六、经营费用控制计划
七、缺、断货控制计划
八、库存控制计划
九、商品结构优化计划
一十、市场调查计划
一十一、商品管理计划
一十二、专柜管理计划
一十三、员工培训计划
一十四、顾客管理计划
一十五、月工作重点
一十六、其他
一十七、
一十八、
一十九、
二十、
二十一、
二十二、
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