QS认证管理制度参考.docx

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QS认证管理制度参考

质量方针：

质量第一用户至上

追求卓越精益求精

用户的满意就是我们不断的追求

质量目标：

产品出厂合格率100％，合同履约率100％，顾客满意率100％，售后服务满意率100％。

任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：

***担任本厂技术副厂长兼质量负责人：

副厂长兼质量负责人具有以下职责和权限：

贯彻有关法律法规和规章，制定并实施厂里的质量方针、质量目标：

负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

厂长：

***年***月***日

关于公布《质量管理手册》的决定

各科室、车间：

“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们厂的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本厂特制度《质量管理手册》。

《质量管理手册》汇集了本厂的质量要求，各部门职责，各基管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。

厂长：

二00*年*月*日

一、质量职责

（一）厂长职责

1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。

2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。

3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。

4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。

5、批准和颁布质量手册。

6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。

7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。

8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。

（二）生产副厂长职责

1、受厂长直接领导，厂长不在时，行使厂长职责，对全厂质量工作负具体领导责任。

2、负责组织实施企业质量方针和目标，协调各部门关系，制订质量责任制，并监督实施，落实各项管理制度。

3、制订每月生产计划，建立健全车间岗位责任制。

4、组织落实安全文明生产目标和月生产计划，保证质量管理体系在生产环节的正常运转。

5、负责生产全过程的产品质量安全控制、工艺管理工作，建立设备台帐，做好生产设备、设施的保养维护，保证生产设备的正常运转。

6、审核企业生产工艺文件，参加质量评议、分析会议，督促生产车间严格按照生产操作规程操作。

7、抓好工序管理，降低不合格品率。

（三）技术副厂长职责

1、负责全厂的技术、质量工作。

2、负责全面质量管理体系的建立、实施。

3、负责编制全厂质量活动计划和考核标准。

4、核本厂原材料采购质量标准，督促采购人员严格按制订质量指标组织原辅料，以确保产品质量。

3、指导、监督各部门按全面质量管理规范开展工作，负责处理生产过程中出现的产品质量问题或不合格品，行使质量一票否决权。

4、负责全厂计量器具的购置与定期检定工作。

5、负责收集用户反馈的产品质量信息，收集同行业最新科技动态与技术进步，以及同行业发展现状，不断提高产品质量。

6、组织新产品开发、质量攻关或新技术研究。

（四）经营副厂长职责

1、协助厂长贯彻有关法律法规和规章，制定并实施本厂的质量方针、质量目标。

2、负责特殊合同评审后的审批。

3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。

4、在厂长的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。

5、掌握本厂产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。

（五）生产科长职责

1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。

2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。

3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。

4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。

5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。

6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。

7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。

8、定期对生产一线人员培训。

（六）质检科长职责

1、负责组织领导本厂的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。

2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。

3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。

4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。

5、负责本厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。

6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。

7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。

8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。

9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。

10、负责向顾客提供产品的质量报告。

（七）销售科长职责

1、在厂长的领导下，负责本厂的物流系统.品行销及市场开发等工作。

2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。

3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。

4、建立健全厂销售网络。

5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。

6、处理好用户投诉事宜。

7、负责销售货款结算和清理。

8、负责产品宣传及售后服务工作。

（八）化验员职责

1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。

2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。

4、对不合格项进行复查，找出问题。

5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。

6、协助抓好质量过程控制和质检工作。

7、负责提供乳粉等级检验报告单”。

8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。

（九）操作工职责

1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。

2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患难与共及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。

4、负责搞好设备卫生和环境卫生。

（十）维修工职责

1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。

2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。

3、及时维修设备，保证生产正常运行。

4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。

5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。

（十一）原料仓库保管员职责

1、负责原料的进库验证、保管和出库工作；

2、凭证入库，不合格原料不准进库；

3、经常检查所保管的原料是否发生变化；

5、仓库门窗封闭性能良好，并能保证良好的通风，库内不允许放置其它杂物。

6、仓库要做到防、灭蝇鼠，每月在仓库周围分区下药两次，晚放早收，专人负责。

及时堵塞鼠洞，切断鼠路，清理被污染的原料。

7、仓库必须合理安排库容，以保证正常生产和产品出库需要。

（十二）成品仓库保管员职责

1、必须对入库产品质量、重量进行严格监督，不合格产品不准出库。

2、仓库分合格区和不合格区，不合格产品不得放置在合格区。

3、产品出厂要执行先进先出的原则。

4、产品垛放一定要整齐，产品不能出现加杂现象。

5、仓库门窗封闭性能良好，并能保证良好的通风。

保持仓库卫生，垛放产品前对地面一定要清扫干净，库内不允许放置其它杂物。

6、仓库要做到防、灭蝇鼠，每月在仓库周围分区下药两次，晚放早收，专人负责。

7、交接班时，要做到帐物相符。

二、管理制度

（一）生产设备管理制度

1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作，严格启停手续，由于工作人员的违章操作导致损坏，由操作者负全部责任。

2、每天班前对设备进行一次全面检查，发现隐患及时排除、自已解决不了的，立即汇报生产科长联系专业技术人员维修，并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。

4、建立健全设备档案，实行专机专人管理。

5、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道，必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作，表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。

6、直接接触食品及原料的设备和容器，应边角圆滑，不易积垢，不渗漏，便于拆卸、清洗和消毒。

（二）采购质量管理制度

1、根据生产科计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规大企业所生产的材料。

2、严格保证和生产材料的质量，必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买，不买低劣材料，规程型号要正确。

3、对采购材料及时入库，办理入库手续。

4、加速资金周转，坚持“先进先出、快进快出”的原则，并要有采购记录，不造成积压浪费。

5、及时了解市场，等质、等量、等价采购。

6、货物进厂后仍需进行检验，检验合格后，方可入库，并做好记录，按品种分别堆放整齐，做好标识。

7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资质量。

同时，达到物美价廉的要求。

8、对采购不合格的物资及时退货，避免不必要的损失。

9、严格物资管理制度，健全物资管理手续，所购材料的说明书、卡合格证等要齐全，随材料一并入库。

（三）产品质量管理制度

为保证产品质量，加强质量管理，特制定此制度，各部门、人员务必遵照执行。

1、厂长直接对产品质量负责，实施质量责任制和质量事故追究制；

2、副厂长按照各自的职责进行质量管理工作，并应经常深入下去具体监控；

3、各科室按照各自的职责进行质量管理工作，并应相互配合促进，共同搞好质量工作；

4、质检科、化验室、班级检验员最直接关系产品质量，应有良好的职业道路，严格把关；

5、生产车间应严格按操作规程生产，保证每批产品的合格；

6、对发生的质量问题不得相互推诿、隐瞒，应积极整改，促进产品质量的提高；

7、实施产品质量考评和奖罚制度。

（四）食品添加剂管理控制

1、采购人员必须采购质量稳定合格的产品，并对每批产品进行验证；

2、食品添加剂必须专人保管和定量领取，做好领取纪录，双方签字；

3、生产使用时必须专人操作使用，其应熟悉国家规定的限量标准和熟练操作设备；

4、严禁超标产品出厂销售。

（五）意外中断生产处理制度

1、因设备故障、停电等意外原因中断生产时各岗位注意安全措施，保证人员、设备的安全；

2、各岗位应把机器内残留的物料清理出来，返回到上一工序重新加工生产；

3、化验室应加大对此批次产品的检查频次，确保产品质量的合格。

（六）文件管理制度

1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。

2、文件由化验员兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅厂长签字批准，必须有关登记记录。

3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。

4、由于换版修改作废的文件，经厂长批准及时收回。

5、编制本厂文件清单，实施文件控制。

（七）人员培训管理制度

1、厂长组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。

2、经理根据本厂发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定本厂职工的年度培训计划或招聘等其他计划。

临时性应急培训，生产科提出计划，经批准后实施。

3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。

4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。

5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。

6、对新上岗的人员由厂组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。

7、厂长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。

（八）检验管理制度

1、质检科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。

3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。

4、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。

5、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。

6、应按Q/KXY0001-2006的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。

检验不合格的产品方可出厂。

9、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。

10、出厂检验中出现的不合格及时报质检科负责人，按《不合格管理办法》规定的程序进行处理。

过程检验中出现的不合格项要立即纠正，对出现的非正常现象进行记录，并总结经验。

（九）检验设备管理制度

1、由质检科负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。

2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。

检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。

3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。

4、电热高温炉、烘箱、高压灭菌器或电热蒸馏器，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。

5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。

（十）不合格管理办法

1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。

2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。

3、严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。

4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。

5、不合格的处理

（1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。

（2）对于过程检验中：

脂肪、蛋白质不达标，杂质度超标，计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。

（3）出厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则制定该批产品为不合格品，应由质检科对成品库中该批产品进行辨别和标识，发《不合格通知书》由生产科对该批产品进行报废处理，由质检科长组织生产质检、化验等技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产科改进后再重新投入生产，不合格品严禁出厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐，

4、包膜包装箱刷不清、错印，不完整、脏等该包膜包箱为不合格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。

5、成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。

6、对于不合格的处理，由质检科向经理汇报情况，按规定由质检科做相应处理并且对处理要有明确记录。

（十一）质量责任制考核办法

为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。

1、质检科负责厂的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。

2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。

3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.5—5分。

4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。

5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.5—3分的加分，特殊贡献者经厂长批准加5—20分。

6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由厂长研究决定发奖金。

7、由厂长对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。

（十二）生产过程的管理与考核制度

本厂对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。

1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，戴好防护手套并洗手消毒，双脚通过消毒池，进入车间。

2、根据各自分工，首先应检查电源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。

并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。

3、配料员要将配料完毕的乳取样拿到化验室化验，达标后方可进行下一步的生产。

4、经检验合格的标准化乳（配料完毕的乳）经杀菌机冷却打到无菌奶储罐暂存。

暂存温度为65℃以下，并且保存时间不易太长，应低于4小时。

如果时间稍长，需做蛋白变性试验，或煮沸试验，如不变性，即可生产，否则停止生产。

5、超高温灭菌机、均质机、无菌包装机及管线、阀门等要经过彻底清洗、灭菌后方可投入生产。

6、在包装过程中，随时抽样检查包装容量，不合格随时检出，并对这段时间的饮料进行复检。

同时，调整罐装机的罐装容量，直到达标为止。

7、装箱工逐袋检查包装物图案的好坏，是否有漏包、打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。

8、包装机操作人员在生产前一定要对本工作区域进行空间消毒，并检查双氧水的浓度，如低于30%一定要更换，不足要及时补充。

9、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。

要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。

杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。

质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。

（十三）仓库管理制度

1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。

2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。

3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。

4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。

5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。

（十四）原辅材料验收细则

1、材料要求：

a、不得使用非食用性原辅材料生产食品。

b、使用获得生产许可证企业的产品进行生产。

c、所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。

d、食品标签标识要符合要求。

2、辅料验收标准

a、白糖、香精、稳定剂必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。

b、包装箱、食品袋在定制前应到技术监督部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。

c、消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品用消毒液，认真核对其检验报告、合格证明、执行标准是否有效。

3、原辅料验收程序

a、原料进厂后，通知质检科，根据验收细则验收，对所进产品进行抽料检验，检验合格后方可入库。

b、入库时一定要详细检查产品合格证，检验报告单，生产评可证等质量证明，符合要求方可入库。

c、所采用的包装物必须是有质量保证的企业所造，进厂包装物一律按合同要求对其材料图案，文字、进行严格审查，发现有质量问题的坚决拒收，合格的由保管员验收入库存放，并标识清楚，办下入库手续，

d、对验收不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用，不合格产品按《不合格管理制度》执行

e、不具备检验条件的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。

f、按规定要求对包装物品材料、图案、文字进行检查，包装物必须无毒无害，合格标准要求，有合格证或检验报告。

g、原料供应部门应对材料的验收作详细明确的记录。

（十五）、安全生产管理制度

1、员工要树立“安全第一”的思想，自觉接受安全教育，学习安全知识，保证安全生产。

2、生产中要严格执行操作规程，避免各类事故发生。

3、生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿着个人衣服上岗。

4、车间专职安全员要切实履行职责，随时检查安全生产制度落实情况，制止违章操作和冒险作业。

5、电器和机械设备故障应有专业人员排除，非专业人员严禁私自拆卸。

6、厂区内需动火时应请示领导，动火现场要设专人监管，人走火灭。

7、每天上班前，对设备先进行一次全面的安全检查，确认无异常情况后，方可开机。

8、应防止水及其它杂物进入电控箱，保证电源安全。

9、电气系统接地良好，以防止外界干扰电脑引起误操作。

10、做好车间的门窗安全管理，注意防盗。

5、产品运输应使用封闭式专车运输，并定期清洗消毒，防止成品污染。

运输工人要爱护产品，保持包装完好。

6、车辆每天使用后进行清洗消毒并停放于专用车库。

7、产品运输车辆专车专用，不得装载有毒有害的物质。

三、生产过程工艺文件

（一）关健质量控制环节和易发生问题事项的控制

为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标，等质量安全问题，根据《含乳饮料及植物蛋白饮料生产许可证审查》和本公司生产的实际，把原辅材料和质量控制、生产车间的卫生管理、水处理工序的管理控制、管道设备和清洗消毒、配料计量、杀菌工序的控制、操作人员的卫生管理等工序确定为关健控制环节，分别制定以下操作规定，对工作程序，参数进行控制。

1、水处理操作规程

2、水源及管道设备和清洗消毒操作规程。

3、配料计量操作规程。

4、设施工具、容器清洁操作规程。

5、操作人员的卫生管理及车间环境卫生的控制。

（二）操作规程

一、水处理操作规程：

水处理系统维护：

a.有专职的操作管理人员定岗负责，并指定技术人员负责管理，对系统情况、运行参数要求记录，以便分析系统运行情况。

b.对于系统出现的情况要及时分析原因，对于易耗件、消耗品要有适量的库存准备。

c.根据原水的水质情况，定期反洗多介质过滤器和活性炭过滤器。

d.当在标准条件下性能下降40%或显然发生结垢或堵塞时，应及时进行化学清洗。

e.及时更换过滤器滤芯和活性炭滤料。

f.做好日常水质监测和设备运行参数的工作，发现异常及时解决。

定时监测并记录原水电导、纯水电导、各压力以及进出水流量