尾矿库3级标准化.docx
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尾矿库3级标准化.docx
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尾矿库3级标准化
●尾矿库规范系统元素及其分值分配明细表
元素
分值分配
1、安全生产组织保障
600
2、危险源辨识与风险评价
300
3、安全教育培训
160
4、尾矿库建设
200
5、尾矿库运行
570
6、检查
500
7、应急管理
280
8、事故、事件报告、调查与分析
230
9、绩效测量与评价
160
总分
3000
企业安全生产目标与指标完成情况统计表
文件编号:
AQ-4-1
企业安全生产目标与指标
一
月份
二
月份
三
月份
四
月份
五
月份
六
月份
七
月份
八
月份
九
月份
十
月份
十一月份
十二月份
合计
1、通过安全生产标准化创建和考评验收,持续改进企业安全管理,使企业达到尾矿库安全生产标准化3级及以上标准。
2、控制和减少违章作业、违规操作,及时发现尾矿库安全隐患,隐患立项率逐步达到100%,使尾矿库保持在正常库情况下运行。
3、控制和减少违章作业、违规操作,及时整改尾矿库安全隐患,整改合格率100%,使尾矿库保持在正常库情况下运行。
4、加强员工安全教育培训,提高全员安全意识,安全教育培训率100%。
5、加强员工安全教育培训,提高全员安全意识,安全教育培训合格率为100%。
6、特种作业持证上岗率达到100%。
7、坚持全员管理思想,认真贯彻预防为主的原则,实现死亡事故为零,百万工时伤害率≤25。
8、职业病发生率为0。
9、员工体检率100%
安全生产目标和指标的完成情况分析
针对完成情况所采取的改进措施
安全生产目标与指标实施计划执行情况进行监测、修正和更新情况
统计人:
统计年份:
安全生产目标与指标实施计划
文件编号:
AQ-4-2
1、_____年____月引入外部技术资源(机构或专家)帮扶开展安全生产标准化创建活动,初步改善尾矿库技术力量不足的问题。
2、指定专人负责安全生产标准化工作。
3、按照专家或机构的指导意见,实施安全生产标准化创建活动,力争_____年____月建立比较完善的运行体系,____年____月份进行自评和外部机构考评。
4、不断组织员工进行风险辨识活动,在专家指导下完善各类安全检查表,实现尾矿库的安全检查确认(安全隐患日排查活动),预防安全事故风险,提高职业危害预防能力。
5、安全科负责将开展安全生产标准化创建活动的各种记录、资料及时整理归档,为安全生产标准化考评工作提供真实、完整的证据。
6、每月末进行一次监测,监测结果填写监测表,并在安全会议上对全体员工公布,发现问题及时制定纠正措施。
批准人:
年月日(盖章)
安全生产目标与指标
文件编号:
AQ-4-3
1、通过安全生产标准化创建和考评验收,提高企业安全管理水平,使企业达到尾矿库安全生产标准化3级标准。
2、控制和减少违章作业、违规操作,及时发现和整改尾矿库安全隐患,隐患立项率及整改合格率逐步达到100%,使尾矿库保持在正常库情况下运行。
3、加强员工安全教育培训,提高全员安全意识,安全教育培训率100%,培训合格率100%。
4、特种作业持证上岗率达到100%。
5、坚持全员管理思想,认真贯彻预防为主的原则,实现死亡事故为零,百万工时伤害率≤25。
6、职业病发生率为0,体检率100%。
批准人:
日期:
年月日(企业盖章)
安全生产法律法规及其他要求需求识别调查表
文件编号:
AQ-4-4
姓名
调查时间
调查内容
1、□《中华人民共和国安全生产法》
2、□《中华人民共和国劳动法》
3、□《中华人民共和国消防法》
4、□《中华人民共和国职业病防治法》
5、□《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)
6、□《矿山安全标志》(GB14161-2008)
7、□《河北省安全生产条例》(河北省第十届人民代表大会常务常务委员会公告第38号)
8、□《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第38号)
9、□《地质灾害防治条例》(国务院394号令)
10、□《安全生产许可证条例》(国务院第397号)
11、□《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)
12、□《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)
13、□《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1号)
备注
填写要求:
对哪项调查内容需要培训,请在相应的□打√,每位员工都要参加。
对哪项内容不是很了解,请在相应的□打√。
适用的安全生产法律法规与其他要求清单
文件编号:
AQ-4-5
序号
法律及标准名称
颁发/实施时间
适用条款
适用部门
备注(废除情况)
国家法律
1
《中华人民共和国矿产资源法》
1997.1.1
国家主席令74号
全厂
2
《中华人民共和国环境保护法》
1989.12.26
国家主席令22号
全厂
3
《中华人民共和国水土保持法》
2011.3.1
国家主席令39号
全厂
4
《中华人民共和国矿山安全法》
1993.5.1
国家主席令65号
全厂
5
《中华人民共和国劳动法》
1995.1.1
国家主席令28号
全厂
6
《中华人民共和国消防法》
2009.5.1
国家主席令6号
全厂
7
《中华人民共和国职业病防治法》
2002.5.1
国家主席令60号
全厂
8
《全国人民代表大会关于修改<中华人民共和国职业病防治法>的决定》
2011.12.31
国家主席令52号
全厂
9
《中华人民共和国安全生产法》
2002.11.1
国家主席令70号
全厂
行政法规
1
《建设工程安全生产管理条例》
2004.2.1
国务院令第393号
全厂
2
《工伤保险条例》
2004.1.1
国务院令第375号
全厂
3
《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》
2011.1.1
国务院令第586号
全厂
4
《安全生产许可证条例》
2004.1.13
国务院令397号
全厂
5
《地质灾害防治条例》
2004.3.1
国务院令第394号
全厂
6
《劳动保障监察条例》
2004.12.1
国务院令第423号
全厂
7
《生产安全事故报告和调查处理条例》
2007.6.1
国务院令第493号
全厂
8
《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》
2012.7.1
国家安监总局令50号
全厂
部门规章
1
《防治尾矿污染环境管理规定》
1992.10.1
国家环境保护局令第11号
全厂
2
《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》
1996.10.17
劳动部第3号令
全厂
3
《中华人民共和国矿山安全法实施条例》
1996.10.30
中华人民共和国劳动部令第4号
全厂
4
《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》
2009.6.8
安监总局令20号
全厂
5
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》
2005.2.1
国家安全生产监督管理局令第18号
全厂
6
《劳动防护用品监督管理规定》
2005.9.1
国家安全生产监督管理总局令第1号
全厂
7
《生产经营单位安全培训规定》
2006.3.1
安监总局第3号令
全厂
8
《安全生产培训管理办法》
2012.3.1
安监总局44号令
全厂
9
《尾矿库安全监督管理规定》
2011.7.1
国家安全生产监督管理总局令第38号
全厂
10
《生产安全事故应急预案管理办法》
2005.9.1
国家安监总局令第17号
全厂
11
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》
2011.2.1
国家安全生产监督管理总局令第36号
全厂
12
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
2008.2.1
安监总局令第16号
全厂
13
《国家安全监管总局关于修改〈〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定〉部分条款的决定》
2011.11.1
安监总局42号令
全厂
地方法规
1
《河北省安全生产条例》
2005.9.1
河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第38号
全厂
2
《河北省工伤保险实施办法》
2012.3.1
河北省政府第21号
全厂
3
《关于加强金属非金属矿山安全基础管理的实施意见》
2007.11.16
冀安监管--【2007】214号
全厂
4
《河北省安全生产违法行为行政处罚规定》
2007.3.1
河北省人民政府令[2007]第2号
全厂
5
《进一步加强建设工程项目安全评价和安全“三同时”工作意见》
2002.12.29
河北省人民政府办公厅【文号】办字[2002]108号
全厂
6
河北省人民政府关于切实加强全省安全生产应急救援体系建设的意见
2005.9.5
河北省人民政府令冀政[2005]74号
全厂
7
《河北省安全生产风险抵押金管理暂行办法》
2005.5.10
河北省人民政府冀政[2005]37号
全厂
8
《河北省人民政府关于印发<落实生产经营单位安全生产主体责任>暂行规定》
2006.8.30
河北省人民政府冀政[2006]69号
全厂
9
河北省环境保护局关于印发《建设项目环境保护若干问题暂行规定》
2007.5.14
河北省环境保护局冀环办发[2007]65号
全厂
10
《关于印发<关于加强非煤矿山安全评价及建设项目安全设施“三同时”工作的意见>的通知》
2003.3.24
冀安监管[2003]10号文
全厂
11
河北省实施《中华人民共和国矿山安全法》办法
1997.12.22
河北省第八届人大常委会公告第51号
全厂
12
《河北省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》
2005.3.3
冀政[2005]21号
全厂
13
关于加强尾矿库安全生产工作的实施意见
2006.5.29
冀安监管一[2006]50号
全厂
14
关于印发《河北省非煤矿山企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施细则》的通知
2004.8.16
冀安监管[2004]4号
全厂
15
《河北省安全生产监督管理局关于非煤矿山安全生产许可证延期换证有关事宜的通知》
2008.3.13
冀安监管一[2008]18号
全厂
16
《河北省安全生产监督管理局关于明确非煤矿山安全生产许可证审查发放有关问题的通知》
2008.3.14
冀安监管一[2008]19号
全厂
17
河北省安全生产监督管理局关于印发《河北省安全生产培训监督管理实施细则》的通知
2007.2.1
冀安监管[2007]19号
全厂
18
河北省安全生产监督管理局关于全省尾矿库隐患排查治理工作的实施意见
2008.3.27
冀安监管一[2008]24号
全厂
19
关于印发《河北省尾矿库治理专项行动方案的通知》
2008.9.19
冀安传[2008]2号
全厂
20
关于印发《保定市非煤矿山安全生产许可证发放工作实施方案》的通知
2004.8.31
保安监管一[2004]44号
全厂
21
中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于进一步加强企业安全生产工作的意见(摘录)
2011.1.26
保办发[2011]1号
全厂
22
保定市《关于非煤矿山安全生产许可证有关问题的通知》
2008.4
保安监管一[2008]10号
全厂
23
河北省人民政府办公厅《印发关于加强尾矿库安全生产工作规定的通知》
2011.1.7
河北省人民政府办公厅【文号】办字【2011】4号
全厂
标准规范
1
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
2006.12.1
全部
全厂
2
《矿山电力设计规范》(GB50070-2009)
2009.12.1
全部
全厂
3
《矿山安全标志》(GB14161-2008)
2009.10.1
全部
全厂
4
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
2010.12.1
全部
全厂
5
《工业企业设计卫生标准》
2002.6.1
全部
全厂
6
《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)
(《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:
化学有害因素》GBZ2.1-2007;
《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:
物理因素》GBZ2.2-2007;
)
2007.11.1
全部
全厂
7
《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)
1999.12.1
全部
全厂
8
《机械设备防护罩安全要求》(GB/T8196-2003)
2003.9.1
全部
全厂
9
《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)
1998.2.1
全部
全厂
10
《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)
1986.7.1
全部
全厂
11
《职业性噪声聋诊断标准及处理原则》(GB16152-1996)
1996.9.1
全部
全厂
12
《作业场所局部震动卫生标准》(GB10434-89)
1989.10.1
全部
全厂
13
《安全评价通则》(AQ8001-2007)
2007.4.1
全部
全厂
14
《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)
2002.3.1
全部
全厂
15
《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90)
1991.7.1
全部
全厂
16
《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)
2006.3.1
全部
全厂
17
《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418-95)
1996.4.1
全部
全厂
18
《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-97)
1997.10.1
全部
全厂
19
《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993)
1994.5.1
全部
全厂
规范性文件
1
《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》财企[2012]16号文
2012.2.14
财企【2012】16号
全厂
2
《关于印发(非煤矿山安全评价导则)的通知》
2003.6.24
安监管技装字[2003]93号
全厂
3
关于《开展重大危险源监督管理工作的指导意见》
2004.4.27
安监管协调字(2004)56号
全厂
4
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
2010.7
国发[2010]23号
全厂
5
《国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山(尾矿库)安全基础工作改善安全生产条件的指导意见》
2009
安监总管一[2009]44号
全厂
6
国家安全安监总局办公厅关于印发《2011年安全生产应急管理重点工作安排》的通知
2011.2.22
安监总厅应急【2011】19号
全厂
7
国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见
2010.8.27
安委办[2010]17号
全厂
8
《国家安全监督总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山(尾矿库)安全基础工作改善安全生产条件的指导意见》
2009.3.9
安监总管一[2009]44号
全厂
9
《国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知》
2008.9.13
国办发明电[2008]35号
全厂
10
《特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》
2010.7.1
国家安监总局30号令
全厂
11
《非煤矿山安全评价导则》
2003.6.24
安监管技装字【2003】93号
全厂
12
《安全现状评价导则》
2004.3.26
安监管规划字【2004】36号
全厂
13
《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》
2011.7.5
安监总管一〔2011〕104号
全厂
14
《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》
2011.8.11
安监总厅管一[2011]177号文
全厂
15
《职业病危害项目申报办法》
2012.6.1
国家安监总局令48号
全厂
16
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》
2012.6.1
国家安监总局令51号
全厂
17
《工作场所职业卫生监督管理规定》
2012.6.1
国家安监总局令47号
全厂
18
《用人单位职业健康监护监督管理办法》
2012.6.1
国家安监总局令49号
全厂
更改日期:
员工安全生产法律、法规与其他要求培训记录
文件编号:
AQ-4-6
培训名称
培训形式
培训时长
培训地点
受培训人员
培训内容记录
记录人
日期
注:
培训形式为:
观片、讲座、座谈会等。
更新的安全生产法律法规与其他要求清单
文件编号:
AQ-4-7
序号
法律法规与其他要求名称
颁发单位
时间
备注
注:
安全科安排专人每季度通过有效途径获取安全安生产法律法规与其它要求,并每年对《适用的生产法律法规与其他要求清单》进行更新。
安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新记录
文件编号:
AQ-4-8
时间
地点
参加人员
安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审、更新记录
备注
尾矿库负责人任命书
文件编号:
AQ-4-9
为了贯彻执行AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ2007.4—2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》标准,加强对安全生产标准化管理系统的正常有效运行和持续改进,确保我选厂尾矿库安全生产标准化管理系统有效实施和保持,特任命____________为尾矿库负责人。
任命人:
受命人:
日期:
年月日
尾矿库安全管理人员任命书
文件编号:
AQ-4-10
为了贯彻执行AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ2007.4—2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》标准,加强对安全生产标准化管理系统的正常有效运行和持续改进,确保我选厂尾矿库安全生产标准化管理系统有效实施和保持,特任命______________为尾矿库安全管理人员。
任命人:
受命人:
日期:
年月日
各级管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训记录
文件编号:
AQ-4-11
培训时间
培训地点
培训内容
参加培训人员姓名
培训记录
备注
安全生产责任制逐级交流说明会议记录
文件编号:
AQ-4-12
会议日期
地点
会议负责人
主持人
出席人员
共人
会议内容
安全生产责任制考核记录
文件编号:
AQ-4-13
时间
地点
参加人员
考核记录:
发现问题:
纠正和预防措施:
奖罚情况:
注:
至少每季度对其考核一次。
安全生产责任制适宜性评审和更新记录
文件编号:
AQ-4-14
时间
地点
参加人员
安全生产责任制适宜性评审记录
经对本厂安全生产责任制进行考核,本厂安全生产责任制内容符合安全生产法律法规要求。
适应本厂安全生产需要,无需对其进行更新。
安全生产责任制更新记录
备注
注:
每半年进行安全生产责任制适应性评审
标准化文件评审、修订或废除记录表
文件编号:
AQ-4-15
安全生产标准化文件名称
评审
修订
废除
备注
安全生产标准化管理手册
安全生产标准化程序文件
安全生产标准化规章管理制度
安全生产责任制
安全技术操作规程
安全生产标准化安全手册
安全生产标准化记录表格
参加评审、修订或废除人员
时间
注:
每半年对安全生产标准化文件进行评审、及时修订和废除。
受控文件一览表
文件编号:
AQ-4-16
序号
文件编号
文件名称
制定日
修订日
生效日期
版本
作废日期
1
LYSL/AQ-1-01
安全生产标准化管理手册
2011.9.10
2011.9.10
B版
2
LYSL/AQ-2-01
安全生产标准化程序文件
2011.9.10
2011.9.10
B版
3
LYSL/AQ-3-01
安全生产责任制
2011.9.10
2011.9.10
B版
4
LYSL/AQ-3-02
安全生产标准化管理制度
2011.9.10
2011.9.10
B版
5
LYSL/AQ-3-03
安全技术操作规程
2011.9.10
2011.9.10
B版
6
LYSL/AQ-3-04
安全手册
2011.9.10
2011.9.10
B版
7
8
9
10
文件发放记录表
文件编号:
AQ-4-17
发放日期
文件名称
文件编号
版本
领用部门
份数
发放号
领用人
回收日期
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 尾矿 标准化