美和三整合程序.docx
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美和三整合程序
沈阳美和木业有限公司Q/MH•QECX-2012
质量、环境和职业健康安全管理体系
程序文件汇编
ISO9001:
2008/GB/T19001-2008
依据ISO14001:
2004/GB/T24001-2004编制
GB/T28001-2011
版本号:
A/0版(2012)
控制状态:
分发编号:
2012-10-05发布2012-10-05实施
沈阳美和木业有限公司发布
目录
1.文件控制程序Q/MH·QEO-CX01-2012(A/0)--------------------------------1
2.记录控制程序Q/MH·QEO-CX02-2012(A/0)--------------------------------5
3.内部审核控制程序Q/MH·QEO-CX03-2012(A/0)----------------------------8
4.不合格品控制程序Q/MH·QEO-CX04-2012(A/0)----------------------------12
5.纠正措施和预防控制程序Q/MH·QEO-CX05-2012(A/0)----------------------14
6.环境因素识别与评价控制程序Q/MH·QEO-CX06-2012(A/0)------------------17
7.危险源辨识和风险评价控制程序Q/MH·QEO-CX07-2012(A/0)----------------21
8.法律法规及其他要求获取、识别程序Q/MH·QEO-CX08-2012(A/0)-------------25
9.管理方案控制程序Q/MH·QEO-CX09-2012(A/0)-----------------------------27
10.能力、意识和培训控制程序Q/MH·QEO-CX10-2012(A/0)--------------------29
11.信息交流、沟通协商控制程序Q/MH·QEO-CX11-2012(A/0)-----------------32
12.环境运行控制程序Q/MH·QEO-CX12-2012(A/0)----------------------------34
13.职业健康安全运行控制程序Q/MH·QEO-CX13-2012(A/0)-------------------37
14.对相关方施加影响管理程序Q/MH·QEO-CX14-2012(A/0)-------------------40
15.应急准备和响应控制程序Q/MH·QEO-CX15-2012(A/0)----------------------42
16.绩效测量和监测控制程序Q/MH·QEO-CX16-2012(A/0)----------------------44
17.合规性评价控制程序Q/MH·QEO-CX17-2012(A/0)--------------------------47
18.事件、事故、不符合控制程序Q/MH·QEO-CX18-2012(A/0)-----------------49
文件控制程序
Q/MH•QEO-CX01-2012(A/0)
1 目的
对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,以确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
2 适用范围
适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
3 职责
3.1总经理负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的批准、发布。
3.2管理者代表负责领导质量、环境和职业健康安全管理体系要求的文件的控制,负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的审核。
3.3办公室是文件控制的归口管理部门,负责组织有关人员控制文件的编制、评审、更改、发放和保管并负责识别、收集与环境、职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。
3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4 工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的范围:
a)质量、环境和职业健康安全管理手册(包括质量、环境和职业健康安全方针和质量、
环境和职业健康安全目标及环境指标);
b)质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件和记录;
c)本公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的作业文件,如工艺规程、设备
操作规程、管理制度等;
d)适用的外来文件;
e)与质量、环境和职业健康安全管理体系和产品实现有关的记录;
文件可采用任何形式或类型的媒介,如纸张、磁盘、光盘等。
4.2文件的编号
4.2.1管理手册编号
Q/MH·QEO-SC――――XXXX
批准年号
质量、环境和职业健康安全管理手册
企业标准代号
4.2.2程序文件编号
Q/MH·QEO-CX XX―――XXXX
批准年号
程序文件顺序号
质量、环境和职业健康安全程序文件
企业标准代号
4.2.3作业文件编号
Q/MH·ZY XX――――XXXX
批准年号
作业文件顺序号
作业文件
企业标准代号
4.2.4外来文件编号
外来文件编号按原各自的编号。
没有编号的用“WL—顺序号”进行标识。
4.2.5记录编号按《记录控制程序》执行。
4.3文件的编制、审核、批准和发放
4.3.1质量、环境和职业健康安全管理手册由办公室负责组织编制,由管理者代表审核,经总经理批准后由办公室发放;程序文件由办公室组织各归口部门编制,由管理者代表审核,总经理批准后由办公室发放。
4.3.2作业文件由办公室组织各归口部门编制,公司主管领导批准后,由办公室发放。
4.3.3与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的运行文件(如:
培训计划、内审计划、内审报告等),由归口部门编制,经主管领导批准后由办公室发放。
4.3.4各类文件的收发均按规定履行登记手续,文件持有者工作调动时,原所在单位收回受控文件,并通知文件发放部门。
4.4文件有效版本的控制。
4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两类,公司内部和认证机构使用的文件为“受控”,其他外部使用的文件为“非受控”。
受控文件应在文件封面上加盖表明其受控状态的印章和文件分发号。
4.4.2各部门向办公室上报本部门现有文件清单,办公室进行汇总并发布公司“受控文件清单”,各部门通过识别在“受控文件清单”上确定本部门适用文件。
办公室每年初发布一次公司“受控文件清单”。
4.4.3文件管理者在文件发放前要认真核对文件编号,文件使用者不得在文件上乱涂乱画,以确保文件的清晰,易于识别和检索。
4.5文件的评审、更改、换版和借阅
4.5.1办公室于每年末组织文件使用单位,编写部门对受控文件的适宜性、可操作性进行评审,各部门结合文件平时使用情况进行适时评审,以确定文件是否需要更新或换版,文件更新或换版后需经原审批部门批准。
4.5.2体系文件的更改由办公室组织实施。
填写《文件更改单》经总经理批准后实施。
4.5.3其他文件的更改,由相应主管部门填写《文件更改单》,经原审核人员审批后实施更改。
4.5.4接收文件更改通知的部门或个人实施更改,做好更改记录并保存。
4.5.5各类文件更改时,与更改文件有关的所有文件必须同时更改,以保证相关文件的一致性。
4.5.7文件更改多次后,应重新换版。
文件换版按4.5条款执行。
4.5.8文件的更改和现行修订状态的识别
文件的更改和现行修订状态以文件的版本号和修订次来进行识别和标识。
初始编制的文件其版本号为A版,修订次为0;经过一次修改后,其版本号和修订次表示为A/1;经过多次修改后,文件应换版,其版本号为B/0;依此类推。
4.5.9需借阅文件者,由文件管理者办理借阅手续后,方可借阅。
4.6文件的作废与销毁
4.6.1各类失效作废文件由办公室收回,登记并销毁,确保防止作废文件的非预期使用。
4.6.2为法律和积累知识的目的,需保留的作废文件应盖“作废保留”印章,防止误用,并由办公室归档管理。
4.7电子版文件的管理
电子版文件由各有关部门编制,办公室备案,并要做好防损、防磁等工作,及时备份,防止贮存的内容丢失。
4.8外来文件的控制
4.8.1设计部负责识别、收集与产品相关的国家标准等,到办公室登记在《受控文件清单》中,由办公室发放到使用部门或使用人员。
4.8.2办公室收集与环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求,登记在《法律、法规及其他要求一览表》中,由办公室发放到使用部门。
4.8.3各部门在各自的职权范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本,到办公室备案,办公室履行发放手续,同时把旧标准收回。
5相关文件
《记录控制程序》
6记录表格
6.1受控文件清单
6.2 文件发收登记表
6.3 文件更改单
6.4 文件(记录)借阅登记表
6.5法律法规及其他要求一览表
编制:
刘甦批准:
记录控制程序
Q/MH•QEO-CX02-2012(A/0)
1目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制,以提供对产品、过程及质量、环境和职业健康安全管理体系符合要求及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据。
2适用范围
本程序适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的记录的控制。
3职责
3.1管理者代表负责领导记录的控制;
3.2办公室是记录控制的归口管理部门,负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制和管理;
3.3各部门负责本部门相关质量、环境和职业健康安全记录的控制和管理。
4工作程序
4.1记录的控制范围
4.1.1与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录
a)文件控制有关的记录;
b)记录控制有关的记录;
c)管理评审形成的记录;
d)与教育、培训、技能和经验有关的记录,与基础设施有关的记录
e)内部审核形成的记录;
f)环境因素、危险源识别及评价记录;
g)纠正和预防措施形成的记录;
h)其它必要的记录。
4.1.2与产品有关的记录
a)与顾客有关的过程记录;
b)采购过程形成的记录;
c)生产过程形成的记录;环境和职业健康安全运行控制记录;环境和职业健康安全绩效监视测量记录;
d)监视和测量装置的控制记录;
e)不合格品控制记录等。
4.2记录的编号和标识
MH/JL—XX—XX
该部门记录顺序号
部门代号
记录代号
沈阳美和木业有限公司代号
各部门代号如下:
办公室——BG;采购部——CG;销售部——XS;生产部——SC;设计部——SJ;
质检部——ZJ;财务部——CW。
每种记录以序号来表示顺序号。
4.3记录的填写要求:
a)字迹清晰、数据准确、内容完整、时间明确;
b)签字手续齐全,填写、审核、批准等责任者必须签字或盖章;
c)错误处要有执行更正者的签字或盖章。
4.4记录的收集、归档:
a)各部门负责本部门有关记录的收集、归档;
b)凡收集归档的记录均应认真分类整理并按序编目,装订成册,在侧面和封面注明部门、记录、日期;
c)凡归档的记录,记录管理人员要登记和管理。
4.5记录的贮存、保护、检索
a)有防盗、防火、防潮、防虫蛀等措施;
b)有专柜或专架存放保管,以便于检索和使用;
c)有专人负责管理记录.
4.6记录的借阅
需借阅记录者,履行借阅登记手续后方可借阅;
4.7外来质量和环境、安全记录的控制
a)供方及其他相关方提供的质量记录,由相关部门负责保存和管理,一年以上的由其向办公室移交,由办公室予以保存和管理。
b)环保主管部门的环境监督、监测记录和相关部门提供的职业健康安全记录,由办公室予以保存和管理。
4.8记录的保存期限和处置:
a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行的记录保存3年;
b)与产品有关的生产记录、检验记录保存5年;
c)对上级有规定的或顾客有要求的,按上级规定或顾客要求的时间进行保存;
d)超过保存期需要作废的记录,由记录管理人员列出清单,由主管部门领导批准后予以销毁。
4.9记录空白表式的管理
4.9.1记录的空白表式由各部门设计,主管领导批准,办公室负责管理、发放,保证各有关工作场所的使用要求。
4.9.2各部门负责填写本部门的“现行记录清单”,办公室汇总各部门的记录清单,填写全公司的“现行记录清单”。
5相关文件
《文件控制程序》
6记录表格
6.1现行记录清单;
6.2 作废销毁记录清单;
6.3 文件(记录)借阅登记表;
编制:
刘甦批准:
内部审核控制程序
Q/MH•QEO-CX03-2012(A/0)
1 目的
通过内部审核查明质量、环境和职业健康安全管理体系的实施效果是否达到了规定要求,以便及时发现存在的问题,采取纠正/预防措施,使质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施保持。
2 适用范围
本程序适用于MH内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作。
3 职责
3.1管理者代表负责领导内部审核;
3.2办公室是内部审核的归口管理部门,负责内部审核的组织、协调和实施;
3.3各部门接受内部审核,对出现的不符合负责采取纠正/预防措施。
4 工作程序
4.1制定年度内部审核计划
4.1.1办公室负责根据体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果,策划年度审核方案,策划的结果形成年度审核计划,经管理者代表批准后下发实施。
4.1.2年度审核计划的内容包括
a)审核的准则:
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准,公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、法律法规等;
b)审核的范围:
公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有产品、部门、场所,质量、环境和职业健康安全管理活动和产品实现过程;
c)审核的频次:
每年至少进行一次内部审核,最长时间间隔不超过12个月;
d)审核的方法:
集中式完整内部审核、抽样式审核方法;
e)有关审核结论的报告程序。
4.1.3在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大变化,社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量和环境、职业健康安全问题等情况下,MH应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。
临时内审由管理者代表组织。
4.2审核的准备
4.2.1组成审核组
审核人员应经过培训和资格认可,并由总经理聘任;每次内部审核由管理者代表指定审核组长,成立审核小组。
由审核组长分配审核小组成员的任务。
在分配审核任务时应注意审核员不能审核自己的工作,以确保审核过程的客观性和公正性。
4.2.2制定审核实施计划
4.2.2.1审核组长制定审核实施计划,由管理者代表批准后,提前一周下发到受审核单位。
4.2.2.2审核实施计划的内容包括:
a)审核的目的;
b)审核的准则;
c)审核的范围和内容;
d)审核活动的日程安排;
e)审核员的分工。
4.2.2.3审核组长负责准备检查表,并按分工将检查表分发到审核员。
4.3审核的实施
4.3.1召开首次会议
首次会议由审核组长组织召开,审核组长主持,公司领导、受审核部门领导、审核员及有关人员参加,会议内容如下:
a)介绍审核组的成员及分工;
b)审核的目的、范围;
c)审核的准则和方法;
d)审核的日程安排;
e)受审核单位需做哪些配合工作。
4.3.2现场审核
a)审核员按照检查表上的检查项目逐项检查,做好记录;
b)审核员发现不符合时,应征得受审核单位的确认,并填写不合格项报告单。
4.3.3整理检查结果,确定不合格项
a)审核组对检查记录做归类整理,确定不合格项;
b)审核组长可同受审核单位负责人共同复核检查结果,必要时也可召开沟通会议交换意见,听取申辨,所有的不合格项都应得到受审核单位的确认,并填写“不合格项报告”。
4.3.4不合格项的分类
4.3.4.1主要(严重)不合格项:
a)质量、环境和职业健康安全管理体系与约定的质量、环境和职业健康安全管理体
系标准或文件的要求严重不符;
b)造成系统性失效的不合格;
c)造成区域性失效的不合格;
d)可造成严重后果的不合格项;
e)违反法律、法规的不合格项。
4.3.4.2一般(轻微)不合格项:
轻微不合格项是指孤立的、偶发性的并对产品质量和环境、职业健康安全无直接影响的问题。
4.3.5末次会议
由审核组长主持,由出席首次会议的人员参加,本次会议的主要内容包括:
a)重申审核的目的、范围、准则和方法;
b)介绍审核的具体情况,宣读不合格项报告;
c)公布审核结论;
d)提出纠正/预防措施要求和改进意见。
4.4审核报告
4.4.1由审核组长编写《审核报告》,经管理者代表批准后,发给有关部门并提交管理评审。
4.4.2审核报告的主要内容包括:
审核目的、审核范围、审核准则、审核内容综述、不合格项及其不合格程度和进行改进的建议、审核的结论等。
4.5纠正/预防措施的实施与跟踪验证
4.5.1各责任部门依据不合格事实分析原因,制定纠正/预防措施,经审批后组织实施,以消除所发现的不合格及其原因。
不需要制定纠正/预防措施的要立即纠正。
4.5.2审核组长组织审核人员对纠正/预防措施的实施进行跟踪,对纠正或纠正/预防措施的实施效果进行验证并报告验证结果。
4.6审核资料和记录的保存
4.6.1内部审核形成的文件和记录由办公室保存,各部门保存有关的审核记录。
4.6.2办公室应保存的审核记录包括:
a)年度审核计划;
b)审核实施计划;
c)内审检查记录;
d)不合格项报告;
e)审核报告;
4.7办公室负责将内部审核信息提交管理评审。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6记录表格
6.1年度内部审核计划;
6.2内部审核实施计划;
6.3内审检查记录表;
6.4不合格项报告单;
6.5签到表。
编制:
刘甦批准:
不合格品控制程序
Q/MH•QEO-CX04-2012(A/0)
1目的
对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。
2适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责
3.1质检部负责不合格品控制的归口管理;负责对不合格品进行识别、标识、隔离、评审;
3.2车间负责对不合格品进行处置;
3.3设计部负责对不合格品采取纠正措施;
3.4采购部负责进货发生不合格时与供方的联络和协调工作。
4工作程序
4.1不合格品的分类
4.1.1严重不合格品
直接影响用户使用、性能技术指标等的不合格品。
4.1.2一般不合格品
不影响用户使用、性能技术指标等的不合格品。
4.2不合格品的识别和隔离
4.2.1质检部检验员按产品检验规程或用户要求对产品实施检验,凡未满足要求的产品都是不合格品。
4.2.2检验员对出现的不合格品进行记录,通知责任部门进行标识和隔离。
4.3进货不合格品的识别和处理
4.3.1对检验发现的不合格原料,检验员在原料上贴“不合格”标签或标牌,由相关责任人将其转移到规定区域而予以隔离。
a)如果一般不合格品对产品质量没有较大影响时,可作让步接收。
由主管领导批准在原验证记录上加注“让步接收”,直接发给生产者使用。
对于进货的重要物资,不允许让步接收;
b)对严重不合格,检验员填写检验记录后发到采购部,由采购部办理退、换货手续。
4.3.2生产过程中发现的不合格原料,经检验员重检后,按上述条款执行。
4.4不合格半成品的识别和处理
过程产品的检测点根据产品实现的策划进行设置,检验员按产品检验规程进行检验。
对于检验员能判定立即返工的一般不合格品,可要求加工者立即返工,并将检验情况记录在相应记录内。
返工后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,并填写《不合格品评审、处置记录》经有关部门、人员评审后,由质检部部长作出处理决定(返工、报废或改作它用等),并由车间进行相应的处理。
4.5不合格成品的识别和处理
对于不合格成品,根据其检验记录,填写《不合格品评审、处置记录》经评审后由公司主管领导作出处理决定(返工、报废或改作它用等),并由车间进行相应的处理。
返工后的产品必须重新检验。
4.6交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,除执行4.4和4.5条款有关规定外,设计部应组织采取相应的纠正措施,执行《纠正措施控制程序》,并及时与顾客协商处理的办法(如调换或其他处理),以满足顾客的正当要求。
4.6对于各种检验、验证记录及《不合格品评审、处置记录》按《记录控制程序》进行管理。
5记录表格
不合格品评审、处置记录
进货验证记录
半成品检验记录
成品检验记录
编制:
刘甦批准:
纠正措施和预防措施控制程序
Q/MH•QEO-CX05-2012(A/0)
1目的
识别和纠正不符合,采取与所遇到不符合/潜在不符合的影响程度相适应的纠正/预防措施并加以实施,消除不符合/潜在不符合的原因及所造成的环境影响,防止不符合的发生或再次发生。
2适用范围
本程序适用于本公司不符合的纠正或纠正/预防措施的制定、实施和控制。
3职责
3.1管理者代表负责领导纠正/预防措施的控制,并对其有效性负责。
重大纠正/预防措施由总经理批准。
3.2设计部负责组织纠正措施的制定、批准、实施跟踪和效果验证。
3.3各部门负责本部门职责范围内的纠正/预防措施的制定和实施。
4 工作程序
4.1识别不符合
4.1.1不符合包括产品、过程和体系的不符合,应根据各过程输出的信息来识别不符合。
包括:
a)过程、产品和环境、职业健康安全出现重大问题,或超过本公司(或标准)规定值时;
b)内审、管理评审发现不符合时;
c)相关方产生抱怨时;
d)供方产品或服务出现严重不合格时;
e)其他不符合质量和环境、安全方针、目标指标及管理方案、体系文件的规定或违反
法律、法规时。
4.1.2潜在不合格信息来源有:
a)供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、环保主管部门的监督、监测、职
业健康安全检查等;
b)以往的内审报告、管理评审报告;
c)纠正、预
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