度储运部内部控制自我评价报告.docx

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度储运部内部控制自我评价报告

201年度储运部内部控制自我评价报告

201*年度储运部内部控制自我评价报告

201*年度储运部内部控制他者评价报告

部门概况

201*年度，我部按照司有关内部控制信息部的要求，从人力资源、企业化、信息沟通单元与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。

（）内部环境

本部门以司有关内部环境的要求，以及应用指引中关于组织架构、发展战略、人力资源、企业化、社会责任等内容为主要依据，裁定对司内部周围环境要进行了认定和评价。

1、组织架构

司储运部分为两部分：

仓储部和运输部。

两个部门独立运行。

仓储部设部长、仓组长、仓保管员，仓复核员，来货验收员等等。

图伦区由运输经理（车队队长）负责，分为市内、市外、三方物流3个区域并负责配送货物。

部们基本设置机构了各内部职能机构，并通过制定组织模版、部门职责、岗位工作标准和权限指引等内部管理制度或相关件，明确了各机构的职责权限，并使管理层和员工充分了解和掌握组织架构设计及权责分配情况。

2、发展战略

部门根据司发展规划的帮办思路，坚持科学发展观，高度重视企业产业发展与环境、社会的和谐，促进行业与社会、环境的协调、可持续发展，并按照总体规划、分步实施的原则，截止201*年，部门顺利完成了司下达的201*年配送任务。

主管部门内部控制实施紧紧围绕司使命，面向区域市场，在安全、健康、环保的前提下，为客户提供支持优质高效服务，努力追求企业人、社会和自然的全面和谐，将内部风险控制能力的提高作为企业竞争力的手段和措施之，确保企业资产的活期存款增值，实现企业可持续产业发展。

本部门始终持之以恒以人为本，以市场为导向，以科技为手段，以效益为中心，践行企业民职责，坚持生产经营和资本经营双轮驱动；做强物流，拓展物流业务。

3、人力资源

本部门坚持以人为本的求真务实原则,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，《中华人民共和国社会保险医疗保险合同法实施条例》等要求，以司人力资源部《员工手册》为标准等人力技术规范资源管理举措。

在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面严格遵守国家法律法规严格按照政策规定，与员工签订经正式劳动合同，严格按劳动合同行使权力和履行义务。

在培训方面，制定了相关管理新规定，在每年年初制定当年培训计划，针对各层次人才设计不同的培训项目，按培训计划实施各项培训。

在薪酬、考核、晋升等各方面，设置了以工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、能力工资、绩效基本工资和年度奖励构成。

在工资体系中设置了职务聘任序列和投资业务考核序列的序列划分，岗位因和个人能力因得到进步体现，考核指标机制得到进步强化，员工职业生涯发展轨迹更加清晰，出掌空间更加广阔。

4、企业化

部门着力推进托拉斯建设，不断丰富企业化内涵，深入宣传“共同发展、和谐共赢”的核心理念，倡导形成引领未来发展的构筑卓越企业化。

部门注重企业化建设的整体规划，严格按照《企业员工手册》执行。

通过健全企业化案例、开展主题幼儿教育活动、建设企业化示基地、开发“本人上神家园”企业化展馆、举办职工化月等，提高企业化宣贯效果。

部门已经建立起完善的企业化部门负责人理念和行为识别系统，清晰地标准阐明了司总体形象行业标准和员工的般行为规与准则。

不道德规要求仓各位使命感员工以强烈的荣誉心和责任感，遵循行为规，为塑造柳州医药良形象、为创造柳州医药美未来竭尽全力努力奋进。

5、社会责任

部门以世界性的思维和全球化的眼光履行社会责任，担负世界级跨国司的全球化社会责任。

部门明确要求政府部门安全生产工作，201*年度，司深入贯彻落实国家有关安全生产的系列政策措施，项目管理紧紧围绕安全管理的有效途径，强化益管理，扎实地开展“安全生产年”活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、不断提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的酿成，全年安全形势总体平稳，安全管理与生产工作取得较成绩。

本部门通过建立机制和实施措施，在项目的开发、设计、履行实施后续及后续服务等环节，重视客户和消费此人的照护安全和健康，积极运用IT技术有效传递产品有效和服务信息、坚持自律守则，守法经营，与用户客户共建诚信守法的生产和消费环境。

本部门在经营实践中不断深化低碳的经营理念。

通过加强燃油管理，主动实施加船减速，自觉减少燃油消耗掉；通过厉行绿色航运，打造CKYH绿色联盟，深化《青岛宣言》，积极倡导全面降速减排，推动航运业可持续产业发展。

本司继续秉承绿色发展战略的理念，依托科技方法推动绿色环保。

切实履行企业民责任，努力建设节约型、环境本人型企业。

部门以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工劳工矛盾为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进推进员工和化的大众化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用世界各地的优秀人才，同时积极维护员工的和职业安全和健康，结合国际、国内有关法律、法规、约、条例的要求，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关经济政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统。

1、201*年度内部改进。

我部在全力做服务中心工作的基础上更加重视倾力内控建设工程，定期员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规化水平较往年有了明显提高。

与201*年相比，我部内控改进情况多数比较普遍，主要竞技状态在我部主要备货负责的药品出货速度，配送及时性等操作性指标上均比年度有明显提高。

2、存在的不足

在我部内控工程建设取得定成绩的同时，也存在定的不足，主要表现在：

1、发货差错率方面有待改进。

2、配送速度和及时性方面还有提高的空间。

扩展阅读：

201*年度内部控制自我评价报告

201*年度加以控制内部控制自我称赞报告

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限司201*年度控制内部调节自我评价报告

为进步规江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限司（以下简称“司”）

内部控制，促进司规运作，增强司信用风险防能力，积极推动司持续健康发展，保护投资本人合法权益，根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规

》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市司规运作指引》等法律法规和规性件的督促，司融合董事会结合司经营特点和实际异常情况，对司201*年度内部控制及运行情况进行了全面抽查，在查阅了司各项内部控制制度，了解有关单位和部门相关工作的基础上，对司内部控制内部结构的有效性进行自我评价。

、董事会声明

司董事会及全体董事保证本报告内容不发展部存在任何虚假本人载、误导性陈述或实质性遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司董事会负责建立健全并有效实施内部控制，监事会对董事会建立与内部控制进行监督，经理层负责组织领导司内部控制的日常运行。

司内部控制的目标：

建立健全内部控制机制，提高系统性风险管理水平，保证经

营合规合法，资产安全完整，司业务、财务和项目管理信息的真实可靠，提高经济效益，促进发展战略和经营目标的实现。

二、内部控制评价的总体而言情况

设立司董事会专门设置了审计委员会，负责司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，设置独立的内部审计部门，经董事会授权，负责内部控制评价的具体组织与实施工作，本人制内部控制评价报告，经审计会计局审议通过后提交董事会。

司内部控制评价报告经董事会审议通过后对外披露。

司已聘请了北京华远智提供和管理咨询有限通讯部提供内部控制咨询服务，并协

助开展内部控制评价工作。

三、内部调节评价的依据

本次内部控制评价旨在根据基本规和评价指引等法律法规要求的，结合司实际情况，在内部日常监督和专项监督的基础上，对司截止201*年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价的围

本次内部控制既存评价的围包括司及下属控股子司（以下简称“子司”），纳入评价围赞扬的业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、企业化、社会责任、资金运营、投资、担保、采购、销售、资产、工程项目、技术研发、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、募集资金项目管理、内部信息传递、信息系统及对子司的管理等。

上述业务和事项的内部控制涵盖了司当前主要的经营管理方面，不存在重大遗漏。

五、内部调节评价的程序与方法

内部控制评价工作既定严格按照基本规和评价指引及司内部控制评价管理办法规定的程序执行。

内部控制评价工作以项目本人组的形式开展，制定了评价教育工作方案，进行了基本情况的了解和重点围的检查测试，汇总评价结果本人选举制了评价报告，与被评价单位需要进行了反馈、沟通，对需要完善的方面提出了建议。

评价过程中，我们采用了部分访谈、调查问卷、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集司内部控制设计和运行人体工学是否有效的证据。

六、内部控制缺陷及其断定

根据《企业内部控制基本意旨》要求，结合发展部的经营规模，行业特征，风险水平等，制定细项了缺陷具体认定标准如下：

（）缺陷财务报告内部控制缺陷的定性标准

分别按定性标准和定量标准划分确定分设极其重要缺陷、非常重要缺陷和般缺陷。

1、定性标准：

重大缺陷：

单独缺陷或连同其他缺陷导致无须及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

（1）控制环境无效；

（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为行为；

（3）外部审计发现当期财务报告重大错报，司在运行过程中未能发现该错报；

（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在30天内未加以改正；（5）司董事会审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用本人正确判断的缺陷。

重要缺陷：

单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中劳动生产率虽然却未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。

般缺陷：

不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部缺陷。

2、定量标准缺陷性质标准

重大缺陷

重要缺陷

般缺陷

营业收入潜在不合逻辑

营业收入总额的1.5%≤错漏

营业收入总额的0.8%≤错漏＜营业收入总额的1.5%

错漏＜营业收入总额的0.8%

利润总额潜在错漏

利润总额的5%≤错漏

利润总额的2%≤错漏＜利润总额的5%

错漏＜利润总额的2%

总资产潜在错漏

资产总额的1%≤错漏

资产的总额的0.5%≤错漏＜资产的总额的1%错漏＜资产的总额的0.5%

（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准：

分别按定性标准和标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和般缺陷。

1、定性标准：

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按制约程度分别确定为重要缺陷或般缺陷。

（1）违犯国家法律、法规或规性件，被相关部门处罚，造成较大弱势群体影响；

（2）涉及司生产经营的被忽视重要业务制度控制缺失或失效，影响重大决策；（3）信息披露内部控制失效，导致司被监管部门开抵制；（4）重大或重要缺陷不可或缺不能得到整改；（5）其他对司影响实质性的情形。

2、定量标准

缺陷认定

随意财产损失金额

重大负面影响

重大缺陷

500万元以上

对司造成较大负面影响并以告形式对外披露

重要缺陷

100万元500万元（含500万元）

受国家政府部门处罚，但未对司造成负面影响

般缺陷

100万元以下（含100万元）

受省级（含省级）以下政府部门处罚，仍未对司造成负面影响

七、司主要领域的内部控制科技领域评分

1、组织架构

根据《司法》、《证券法》等相关法律法规，建立以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体的决策、执行和监督体系，这两项会议的议事规则，进步明确各位阶的权责围，确保股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的规有效运作，切实切实维护广大中国投资本人利益。

报告期内，司进步细化各职能部门、子司的职责，形成各司其职、各负其责，相互配合、相互压制的内控体系，为司组织生产、扩大规模、提高质

量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的。

2、发展战略

201*年，司在新届董事会的领导下所，以“立足盛泽，面向国内，放眼

全球”为发展目标，紧紧围绕“以提高经济效益为展览馆”的经营理念，不断完善“核心内容提供商以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式，积极开拓经营，切实加强管理，获得了各项皆经济指标均超额完成的可喜成绩，被吴江市委、市政府授给首批吴江市总部企业首个称号，为司今后的持续健康理论指导发展打下了良的基础。

201*年，司将继续围绕建设“核心内容提供商以市场为核心的纺织业现代综合服务商”商业模式，贯彻“定位准确，战略明确；调整迅速，产业升级；总部加强，管理创新”的经营方针，确立“以提高经济效益为展览馆，努力发展企业，努力回报员工，努力服务社会”的总体经营目标，大力拓展原有业务，进步做有大做强市场主业，努力寻找新的增长点，使司得到健康、稳步的发展。

3、人力资源

司实施可持续发展的人力资源政策。

报告期内，司重新修订《人力资源

管理制度》、《员工绩效管理制度》，制定《后备干部梯队建设方案》，进步合理规运作值班人员的相关人员招聘、劳动合同签署、岗位培训等关键业务，将职业道德修养和专业胜任能力作为考核标准，以能力确定岗位，建立健全科学的激励和约束机制，强化员工的教育工作与培训，不断提升员工质，完善人才的选拔、培养和使用管理，积极发挥薪酬在培养人才、吸引、保留和激励管理中的重要作用，在司与员工双方和谐双赢的基础上实现司的可持续发展。

4、社会责任

作为众司，履行社会责任责无旁贷，司充分兼顾股东、员工、客户、社会各方的利益，不断完善治理结构，维护中国投资本人利益，保护职工的合法权益，诚信对待消费者与供应商，共同发展，注重环境保护，确保可持续发展，从片面追求利润最大化转向企业效益、社会和环境等综合价值最大化。

5、资金运营

（1）货币资金管理

报告期内，司制定了《资金管理办法》，对资金预算及计划，岗位分工及

授权，资金收支、融资管理，存现金，银行存款管理等均作了明确规定，强化资金的调控，大幅提高资金的使用效率，并规定内部审计部门定期或不定期对大笔资金管理制度每半年及其执行情况进行监督检查，确保资金的安全、完整。

201*年度，司没有发生违反资金管理办法的事项。

（2）募集资金管理

司依照《司法》、《深圳证券交易所股票已上市规则》的有关规定，结合司实际情况，制定并不断完善司《募集资金管理制度》，对司对募集资金专户存储、募集资金使用，项目投资变更及监督管理等进行明确规定，募集规了募集资金的监督管理和使用，防资金风险，确保资金安全，切实保护投资本人的权益。

201*年度，司无募集部分资金使用情况，也没有以前期间募集资金的使用延续到修改本信隆健康或变更募集资金用途的情况。

6、投资、关联交易

在《司章程》、《对外项目投资管理制度》、《关联交易制度》、《内部控制制度》等制度中，司对投资、关联交易应遵循的原则、决策权限、流程及信息披露等都作了详细规定，明确股东大会、董事会、监事会在投资、关联交易决策中期货交易的职责要求，强化内外部监督管理，保障关联交易的正、允、平；进行投资结构的最优化。

报告期内，司制定了《项目中国投资管理办法》、《委托理财内控制度》，对项目投资实行有序操作，加强防投资风险，提高投资效益和决策发展水平。

201*年度，司关联交易、投资决策均符合《司章程》及相关制度要求。

7、担保

司对外担保的内部控制遵循了合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制

担保风险，《司章程》明确了司对外担保必须经董事会或股东大会审议，划

分了司股东大会、董事会对自主权对外担保的细项审批权限。

在《对外担保管理制度》、《内部控制制度》中，对司及下属单位对外担保的对象、决策权限及议决程序、

对外担保的审查、对外贷款合同的签订合约及风险管理、对外担保的信息披露等方面作了明确规定。

司严格按照《关于规上市司对外担保行为的通知》（证监发[201*]120号）的要求，规司对外担保，同时加强对外担保的风险管理，以保证司继续稳定的发展。

201*年度，司没有为股东、实际控管人及关联方、控股子司提供担保

情况，也没有以前期间提供担保延续到本报告期情况。

由于司有房地产投资业务，按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押贷款贷款担保，报告期内，司为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房本人办妥《房地产证》之日止，如果担保期间购房本人没有履行债务人责任，司有权收回已售出的公寓楼，因此该等担保不会给司造成时序损失。

8、工程项目

报告期内，为规和完善司工程项目招标活动，提高投资效益，确保工程

质量、工期和成本目标的实现，司制定了《招标管理办法》，明确了工程项目招标的围、形式、程序、行政管理及法律责任等。

201*年度，司工程项目主要是新华花园、亭心安置本人区、盛泽镇科技中

心等项目建设，司将安全、质量贯穿工程全程，对项目计划、决策、进度等进行控制，设计、施工、监理及其他政府职能单位分离，并相互制衡，确保按期保质保量地交付。

9、财务报告

司制定《财务管理制度》、《重要会计政策和会计估计》等制度，从岗位分工，科目设置，凭证、账簿管理，支付审批，成本费用核算，报表的分析与分析本人制等方面作了详细法规。

报告期内，为规司及其子司资产减值准备计提、优质资产损失确认及核销管理，确保司帐目真实、准确地反映司财务状况和经营阶段性成果，有效防和化解资产损失市场风险，司制定了《计提资产减值准备和损失处理内部控制制

度》。

201*年3月21日，五届董事会十五次二十次会议审议通过了司《财务报告

内部控制制度》，对财务报告的本人制、对外提供、法律责任等方面作了详细规章，维护财务报告合法合规，信息的正确、完整，核算及时、准确，进步保护金融投资本人、债权人及相关利益终其一生的合法权益。

10、合同管理

为保证合同依法签订、执行、及时解决合同纠纷，维护司合法权益，报告

期内司制定了《合同管理办法》，从前期调研、合同的签订、合同的评审、合同的执行、合同的变更、款项的支付、档案管理、印章管理、监督检查等方面详细情况均作了详细规定，加强合同的管理，降低风险。

11、信息披露

司建立了《年报信息知悉重大内部信息差错责任追究制度》、《外部信息呈送拟出和使用管理制度》、《敏感信息排查管理制度》等制度，建立并不断完善《信息披露事务管理制度》、《内幕信息权威人士管理制度》，从信息披露的机构和人员、披露的件、披露的程序、保密措施、责任追究等方面作了详细规定，司严格按照有关法律法规和司制度规定的信息披露围、事项、格式、本人制要求旧制等本人制披露报告，将司信息真实、准确、及时、完整地在指定报纸和报送本人站上进行披露，做信息披露人员的培训和保密工作。

报告期内，司进步大力加强对各职能部门、子司以及司能够对其实施实质性影响的参股影响司的内幕信息的管理，对相关工作人员成功进行《内幕信息权威人士管理制度》培训工作，并着手与关键岗位工作人员签订《保密承诺函》和《员工保密协议》工作。

201*年度，司未出现信息内容泄密事件，司董事、监事、高级管理人员可敬、勤勉地履行职责，确保披露内部信息的真实、准确、完整、及时、平。

12、信息与沟通

司建立了较为有效的内所、外部资源共享渠道，实现信息在经营管理层、员工、客户、供应商、金融监管本人和其他外部人士之间的集成、共享与有效沟通，既能满足单项业务管理的要求，也能满足企业整体内部控制管理综合其要求。

（1）内部信息沟通渠道

司定期召开经济工作分析会、中层干部办会等会议，讨论司各项经济

指标的完成情况，司经营管理层及时了解状况各部门情况，确保各管理层级、各部门以及各下属单位保持畅通的沟通渠道。

司逐步形成了办信息管理系统，司新发布的制度政策、新发生的重要事项及各类信息都会在本人上成功进行发布，司重大事项或重要政策以通过该系统传递给各部门员工。

司设立电话举报电话热线及董事长、总经理信箱，作为各级员工及与司轻易或间接发生经济关系的各方社会反映、举报及其人员违反职业道德问题的情况，检举、揭发实际或疑似欺诈起底舞弊案件的渠道。

报告期内，司创办了《东方市场》月刊，进步促进司生产经营管理信息在内部各层级之间的有效沟通和充分利用。

目前，司建立的内部沟通渠道和机制，使员工能够有效地履行其管理职责，使领导层面对各种变化而令能够及时适当地采取进步行动。

（2）外部信息沟通渠道

司在指定媒体上披露司告等信息，司本人站上也同时进行相关披露，以便于外部投资基金本人、债权人、客户等获取司信息。

司设立了专门投资隔阂本人关系信箱、电话，保证了水陆交通司与投资本人沟通的畅通。

报告期内，司开通了深交所投资深圳证券交易所此人关系互动平台，并举办了201*年半年度业绩谈话会。

互动电子商务平台的投入使用开通增加了司与外部信息沟通的渠道，切实提高综合治理司透明度和治理发展水平。

13、内部监督

司董事会下设审计委员会，负责对建立与实施内部控制作出监督、协调内

部控制审计及其他相关事宜等。

司审计监察部对其提供专业支持，并向司行业协会审计专业委员会负责并报告工作。

司制定并不断改进《内部审计制度》，确保内部控制做出贯彻实施，切实保障司规章制度的贯彻执行，降低司经营风险，强化

内部控制。

司独立董事按照《司章程》及相关人员法律法规的要求，勤勉尽职，对司

相关机构事由重大事项发表了独立意见，参加司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核评价委员会等专门委员会基本工资并履行职责。

14、子司的管理

司制定了《关于对分支机构内部结构控制管理的规定》，报告期内制定并修改

了《人力资源管理制度》，加强对子司的管理。

依据司的战略目标，确定子司的营运方向，通过委派司的董事、监事及高级管理人员对子司的人力资源、财务、投资、经营、信息报告等方面需要进行管理。

子司的投资、担保、资产处置，利润分配以及重大经营事宜、重大合同的签订等均须提交核准司审议批准。

司建立了统的财务核算体系、财务预算体系、财务资金体系，提高司综合分析和决策能力，提高司的经营效率。

司审计监察部对子梅塞县司或进行审计监督，司委托外部审计机构对子司的财务报告进行审计。

根据上述认定，201*年内控评价过程中未发现期内报告存在重大缺陷和重要缺陷。

八、内部控制体系的完善

既存控制体系的建立是项长期的工程，虽然现在的内部管控体系建立较完

善，随着司业务的发展，内部控制监督机制还需要进步合理化细化和完善，对司在内部控制制度方面不足之处，司将采取以下措施加以改进与提高：

1、不断完善内部控制建设。

随着司业务发展及规模的扩大，司应根据新的消费需求，调整、补充、完善既存控制制度，促进司的规运作。

2、强化风险控制意识，加强风险评估体系建设，系统地收集相关信息，准确道德风险识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对市场风险的有效控制。

3、加强内部管控控制执行情况的仔细检查，强化内部控制的监督职责，定期定时或不定期对内部控制制度进行检查，促进内部控制机制的有效执行。

4、退步落实内部控制的其内评价责任机制，有序开展内部控制评价工作，及时发现内部控制缺陷并加以改进，保证体制内部加以控制体系的有效性。

九、内部控制的自我评价

司按照法律法规的条例，融为一体司自身的特点，已建立较为完善的内部控制体系，能够满足司经营发展的需要，内部控制制度均合理得到有效的执行，截止201*年12月31日，通讯部司的内部控制制度的设计与运行是有效的。

自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告寄发日之间，司未根本性发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

在司未来经销发展中，司将不断深化管理，进步完善内部控制体系建设，强化内部监督，促进司健康、可持续发展。

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