1天源板栗专业合作社申报书.docx
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1天源板栗专业合作社申报书
扶持对象:
农民专业合作社
项目类别:
加工项目(特种农产品)
项目代码:
411502231
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2013年河南省
信阳市浉河区
农民专业合作社项目申报书
项目名称:
信阳市浉河区年产2000吨板栗罐头加工新建项目
单位:
信阳市浉河区天源板栗专业合作社
项目法人代表(负责人):
刘霞
项目建设地点:
信阳市浉河区董家河乡楼房村
申报时间:
二○一二年九月
第一章合作社基本情况………………………………………………1
(一)合作社概况………………………………………………………1
(二)运营状况…………………………………………………………1
(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况…………………2
第二章项目立项背景…………………………………………………3
(一)必要性分析………………………………………………………3
(二)优势分析…………………………………………………………4
(三)市场分析…………………………………………………………5
(四)合作社成员对申请项目的支持情况……………………………6
第三章项目目标………………………………………………………8
(一)总体目标………………………………………………………8
(二)项目具体目标…………………………………………………8
第四章项目建设方案………………………………………………10
(一)主要建设内容…………………………………………………10
(二)主要技术参数…………………………………………………14
(三)项目涉及的相关环保措施……………………………………14
(四)项目组织与管理………………………………………………15
第五章投资估算与资金来源………………………………………19
(一)总投资估算……………………………………………………19
(二)资金来源………………………………………………………19
(三)财政补助资金使用和管理……………………………………19
(四)自筹资金的使用和管理………………………………………20
第六章效益分析……………………………………………………21
(一)经济效益………………………………………………………21
(二)社会及生态效益………………………………………………21
附录
一、附表
1、财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2、投资估算汇总表
2-1、设施投资明细表
2-2、设备投资明细表
2-3、科技措施投资明细表
2-4、流动资金测算表
3、财政资金使用明细表
4、盈余及盈余分配表
4-1、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
4-2、成本费用测算表
二、附图
1、项目区位示意图
2、项目平面布局图
三、附件
1、合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证
2、合作社章程、相关制度及入社成员名单
3、合作社成员大会申报项目的决议
4、自筹资金证明
5、项目申报前一年度财务审计报告
6、项目土地合同
7、其它相关材料
第一章合作社基本情况
(一)合作社概况
信阳市浉河区天源板栗专业合作社成立于2009年5月份,以从事板栗生产、加工经营业和服务的农户及组织为主体,以提高农民组织化程度和增加社员收入为目的,按照“民办、民营、民受益”的原则成立,社址设在信阳市浉河区董家河街道,注册资金28万元,其中企业出资5万元,农民出资23万元,分别由信阳天润茶果开发有限公司出资5万元、曹甫环出资6万元、刘庆江出资4万元、陈正乾出资4万元、何世良出资5万元、陈玉伦出资4万元,合作社实行“利益共享,风险共担”的利益机制。
合作社法人代表刘霞,现年39岁,大专学历,工程师,自担任公司法人代表以来,合法经营,诚信为本,无不良行为记录,具有良好的社会形象。
组织机构设置主要由办公室、财务部、技术部,采购部、生产部、质检部等部门组成,办公地点设在董家河街道,合作社现拥有工作人员23人,包括理事长1名、监事长1名、副理事长2名、副监事长2名、理事成员2名、监事成员2名、财务人员3名、技术人员4名、销售人员6名。
合作社财务管理管理机制健全,坚持自主经营、自我服务、民主管理办社方针,真实完整提供会计信息,做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
(二)运营状况
1
合作社自成立以来,运营状况良好,主要从事特色、优质板栗罐头的生产与销售,产品质量可靠,技术先进,市场前景看好,供不应求。
2011年合作社年产板栗罐头1000余吨,实现销售收入1073万元,利润139万元。
2011年度合作社总资产为616万元,其中流动资产471万元,固定资产145万元,总负债为171万元,资产负债率为27.7%,所有者权益合计为445万元。
(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
以前年度未申请各类财政资金对合作社的扶持。
2
第二章项目立项背景
(一)必要性分析
板栗是信阳市的传统农产品,是信阳名优干果树种之一,远在秦汉时期信阳就有板栗栽培。
栗实营养丰富,味美可口,可鲜食、煮食、炒食和制作点心,具有甜、香、糯的特点,有较高的营养价值和药用价值,是河南省传统的出口创汇果品。
栗树适应性强,抗早、耐涝、耐瘩薄,易于管理,一年种植,多年收获,产量稳定,有铁杆庄稼之称,是绿化荒山、荒丘、荒坡、荒滩首选的优良经济树种。
发展板栗生产,对于调节气候、保持水土、涵养水源,对于增加农民收入、扩大出口创汇、振兴农村经济具有十分重要的战略意义。
3
信阳市“十二五”规划中,信阳市委、市政府把发展板栗生产作为振兴山区经济的一项支柱产业,仅董家河乡目前就有板栗基地20000亩,每年总产量可达500万公斤,信阳天源板栗专业合作社为规范市场竞争秩序,示范和带动信阳板栗产业的健康发展,增强合作社的综合竞争力,拟采用先进的技术和生产设备,建设2000吨/年板栗罐头加工生产线项目,项目的实施,不仅能够实现信阳板栗的机械化、标准化生产,有利于提高产品质量和资源利用效率,促进社员增收,带动周边农户种植板栗的积极性,同时,对提高信阳板栗加工产业化经营水平具有重要意义。
因此,项目的实施是十分必要的。
(二)优势分析
1、资源优势
目前董家河乡有板栗基地20000亩,每年总产量可达500万公斤,原料供应充足。
此外信阳位于我省中南部,是北亚热带向暖温带的过渡带,属于高纬度区,对板栗的生产十分有利。
2、技术优势
目前,企业在专家的指导下,经过多年的实践摸索,在板栗的色变、破碎等关键环节上完全突破,工艺流程熟练,加工后的板栗罐头可以保质期15个月以上,能够满足市场对产品质量的需求。
3、政策优势
目前信阳市“十二五”规划中,市委、市政府把发展板栗生产作为振兴山区经济的一项支柱产业,对板栗产业的生产和发展提出了明确要求,指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜,财政上给予支持,人力、物力等方面加大扶持力度,为该项目实施营造了宽松的政策环境。
4、区位优势
4
信阳市位于河南省南部,东与安徽为邻,南与湖北接壤,扼控江淮,屏蔽中原,素有鄂豫皖“三处通衢”之称,是东西南北经济、文化交流的通道。
信阳市区南离武汉机场180公里、北离郑州机场250公里、东离合肥机场300多公里,是北京至广州的中位点,铁路近500公里(京广、京九铁路穿越南北),公路超过6000公里(已形成4个“双十字”快速公路网)。
(三)市场分析
1、项目产品市场供求现状
随着人们生活水平的提高,板栗以其独物的营养价值和风味,特别是糖炒栗子越来越受人们的青睐,尤其是中国加入WTO后国外市场的需求量将成倍增加,板栗及其深加工产品的市场前景广阔,效益显著。
我国目前年板栗销售量大约3--4万吨,人均占有量不到0.15公斤,据有关人士预测,板栗市场需求量至少需新增20万吨以上,是现栗总产量的一倍多,可见仅国内市场潜力就十分巨大。
栗子资源的增加是形成产品优势前提,但参与国际市场竞争、力保产品优势地位,还需要解决在贮藏、包装、运输和加工方面的关键技术问题。
改变或减少传统的原料出口,变产品生产为商品生产,附加增值可达2—3倍,特别是人们深受环境污染危害的今天,回归自然的绿色食品风糜世界,为板栗食品开发利用,开拓了无限宽广的前景。
信阳市独特的地理位置和土壤气候条件,最适合板栗的发展,目前信阳市在面积、产量及市场开拓方面与其它地方相比具有比较明显的竞争优势。
2、市场前景分析
5
据对国内外市场调查显示,果、药兼用的板栗,近几年来一直保持旺销态势,销量呈逐年上升趋势,供不应求,价格居高不下。
在当前国内市场大多数果品处于大量滞销的情况下,销售持续走强,销售量逐年增加,价格连年上涨,涨幅每年递增10%左右。
板栗消费方式多样化,糖炒、煮食、红烧,花样翻新,刺激了消费。
近年,板栗还成为大宾馆、饭店佳肴。
值得注意的是,板栗作为一种中药材已走进中药店,成为配方药之一,需求量急剧上升。
市场人士称,我国加入WTO,板栗销售渠道将增宽,范围将扩大,必将成为我国主要出口食品。
在国际市场上,板栗具有雄厚竞争能力,是占有大部分市场份额的主打产品之一,开发板栗前景诱人。
我国板栗将面临挑战,因为,我国板栗一般品种多、优质品种少,加工粗放、附加值低。
因此,必须大力开发培育优良新品种,创造出有竞争力的优质品牌板栗,以提高附加值。
重点产区要形成规模,实行产业化经营,以保证我国板栗产品畅销不衰。
3、市场风险分析
该项目风险极小,但并不是没有风险,质量是最主要的风险源,这就是要求项目区一定要严格把好质量关,把板栗罐头的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序。
并加强生产保险,提高农民素质,增强风险应对能力;提高生产能力,确保持续发展。
(四)合作社成员对申请项目的支持情况
6
本合作社全体社员于2012年9月16召开会议讨论决定,一致认为该项目十分可行,一致通过申请该项目。
并承诺按项目要求落实配套资金,科学制订项目实施方案,严格规范财政资金的使用,按照合作社章程进行收益分配。
7
第三章项目目标
(一)总体目标
本项目通过对板栗加工技术的改造和提升,在董家河乡的楼房村前畈组新建一座板栗罐头加工厂。
实行机械化、清洁化生产,提高质量稳定性与生产效率,增加产品科技含量。
项目建成后年生产板栗罐头2000吨,产品富含人体所需的碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、胡萝下素及磷、钙、铁、锌、硒等微量元素、对人体健康十分有益,是山中之名贵珍品。
(二)项目具体目标
1、经济效益目标
本项目通过建设一座板栗罐头加工厂,建成后年产板栗罐头2000吨,按照市场价1万元/吨,每年计划实现销售收入2000万元,实现利润31.15万元。
2、社员人均增收目标
通过对本项目的建设,产生良好的经济效益,将有效提高社员收入,按照每年31.15万元的利润,项目建成后社员每年人均增收将达4000元以上。
3、带动农户数目标
8
通过本项目的建设,实现对信阳市的板栗生产区的示范带动作用,有效提高栗农收入,实现增产增收,直接带动项目区内3000余农户、12000余名栗农,辐射带动周边5000多户栗农。
9
第四章项目建设方案
(一)主要建设内容
1、建设地点
本项目建设地点拟选在信阳市浉河区董家河乡楼房村,占地18.3亩,土地来源为合作社社员所有,项目实行机械化、清洁化生产,提高质量稳定性与生产效率,增加产品科技含量。
该地自然条件特别优越,电力供应正常,水源充足,交通便利。
2、技术路线
生产工艺采用选料、去外壳、去内皮、修整、护色、预煮、冷却、装罐、灌糖水、封罐、杀菌、冷却、包装出库。
(1)选料
选新鲜饱满,风味正常;无虫蛀,无霉变,不发芽的栗子作原料。
以单果重在7克以上的为佳。
(2)去外壳
先在95~l00℃的水中煮5~8分钟,冲凉后剥去外壳。
(3)去果衣
10
用浓度10~15%的氢氧化钠溶液,加热到90℃,倒入去壳栗子,处理时间约几分钟,使果仁表皮与果肉之间的果胶层溶解,果衣即可去除。
此法适宜规模生产。
少量生产可用热烫法。
将除壳栗子仁倒入90~95℃的热水中烫数分钟,捞起趁热除去内衣。
处理后立即冲洗。
若是氢氧化钠去皮的,用1%左右的盐酸溶液中和,以除尽残留溶液。
(4)修整、护色
用0.1%左右食盐和0.1%柠檬酸的混合液护色。
在护色的同时,加以修整,除去残皮、黑斑点和损伤部分。
(5)预煮、冷却
预煮液中加入0.05~0.1%的乙二胺四乙酸二钠和0.1~0.15%的明矾。
预煮液的量约为栗子重的2倍。
预煮分三次进行。
第一次在50~60℃的预煮液中煮10分钟;第二次在75~85℃的预煮液中煮15分钟;第三次在95~97℃的预煮液中煮25~30分钟,直到基本煮透为止。
预煮也可用真空预煮法进行。
在90.6~96KPa下预煮30~40分钟,以煮熟为宜。
预煮后立即用流水冷却。
(6)装罐
按市场需求装罐。
并灌入浓度为30%左右的糖水。
在糖水中加0.01~0.02%乙二胺四乙酸二钠和0.1~0.15%的明矾,以改善栗子色泽。
配制糖水时切勿煮焦。
(7)封罐
装罐后立即用真空度53.3KPa的真空封罐机封罐。
并逐罐检查密封是否良好。
密封不良的应及时处理。
11
(8)杀菌、冷却
密封后及时杀菌,一般不得超过30分钟(杀菌公式为5'~70'/100℃)。
杀菌后马上分段冷却至40℃左右。
工艺流程图:
3、设备购置
罐头加工车间内接触食品的设备、工器具和容器,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。
表面应光滑,无凹坑、缝隙。
禁止使用竹木工器具和容器。
盛装废弃物的容器不得与盛装食品的容器混用。
废弃物容器应选用金属或其他不漏水的材料制成,并应有明显的示别标志。
压力容器的设计、安装、操作、和保养,必须符合国家规定的压力容器安全标准。
选配主要设备技术参数详见下表:
表4-1主要设备一览表
序号
产品名称
单位
数量
单价(万元)
价格(万元)
备注
1
四旋真空封口机
台
2
5
10
2
不锈钢双层锅
台
2
2.5
5
电热式
3
杀菌设备
台
1
10
10
电热式
合计
5
25
4、设施建设
12
本项目土建工程主要有生产车间、仓库等建筑物,为排架和砖混结构,建筑安全等级按二级设计,抗震设防烈度6度(0.05g)设防。
(1)生产车间为单层排架结构,高聚物改性沥青防水卷材屋面;建筑物外墙采用双层塑钢窗,保证良好的气密性,防止空气渗漏和水汽结露;洁净区的门、窗造型要简单、平整、不易积防积灰并便于清洗。
建筑外墙做法采用白色涂料;均设有独立的更衣消毒间。
生产车间的设计应根据工艺流程合理布局;并便于卫生管理,便于清理、消毒。
生产车间应结构合理,坚固、完善;经常维修、保养,保持良好状况。
生产车间选用的建筑材料,不得使用难以彻底清洗、消毒的材料。
地面、楼面:
应能防水、防渗漏、防滑、防腐蚀,无毒,易冲洗、消毒;并应有适当的坡度和良好的排水系统,以保证排水畅通。
明地沟底应呈弧形,排水口须设网罩。
墙壁:
应能防水、防潮、防霉,无毒易冲洗。
墙裙砌2m以上的浅色瓷砖或相当的建材。
顶角、墙角、地角呈弧形,便于清洗。
天花板:
应能防潮、防霉、防灰尘,易清洗,表面涂层不易脱落。
门、窗:
应严密,采用不变形、耐腐蚀的材料制作。
门口必须有防蝇、防虫设施。
窗和洞口必须安装易于清洗、更换的纱窗。
内窗台呈斜坡式或采用无窗台结构。
车间内墙柱应有防止车辆碰撞的设施。
架空构件应便于清洗、防止积尘、凝水和生长霉菌。
13
(2)仓库为单层砖混结构,高聚物改性沥青防水卷材屋面;建筑物外墙采用双层塑钢窗,保证良好的气密性,防止空气渗漏和水汽结露;门、窗造型要简单、平整、不易积防积灰并便于清洗。
建筑外墙做法采用白色涂料。
主要建筑物见下表:
表4-2主要建筑物一览表
序号
项目名称
平面尺寸
(m)
层数
数量
结构形式
建筑面积(m2)
单价(元)
价格(万元)
1
生产车间
50×32
1
1
排架
1600
900
144
2
仓库
50×20
1
1
排架
1000
550
55
合计
2600
199
5、科技措施
为提高社员的生产技能,建立板栗生产培训服务体系。
一般生产工人培训:
对工人入厂进行一个月的技术业务理论及操作技能培训后,经考试合格后持证上岗,为项目建成后的顺利投产运营提供熟练的技术工人做好准备,生产工人先后培训50人次。
管理人员培训:
管理人员应具备相应的管理知识和管理经验,项目运营前和运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训,从而提高对项目的建设和管理水平,管理人员先后培训20人次。
技术人员培训:
由于生产线技术要求较高,技术人员和生产人员都必须具备相应的技术业务水平,有组织、有计划地进行技术培训,提高生产人员的文化素质,技术人员先后培训10人次。
所有生产人员,上岗前都应进行培训和安全教育,掌握相关技术等方面的常识。
6、其他措施
14
厂区主要道路和进入厂区的主要道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面(如混凝土或沥青路面)。
路面应平坦,无积水。
厂区应有足够的排水系统。
要考虑厂区管网及绿化。
(1)道路:
为方便运输,拟在厂区内新建宽6m的道路。
(2)绿化:
沿新建道路种植绿化带。
表4-3附属设施建设一览表
序号
项目名称
建筑面积(m2)
单价(元)
价格(万元)
1
道路及场地硬化
2196
77.4
17
2
管网及绿化
8
合计
2196
25
(二)主要技术参数
通过本项目的实施,生产板栗罐头出品率高达98.6%。
由于引进的是国内先进加工设备,机械化程度较高,产品损耗率只有3.2%。
(三)项目涉及的相关环保措施
本项目在经营过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。
详细情况分述如下:
1、废渣治理方案
本项目废渣治理主要是板栗壳废渣,集中后定期外运处理,废弃物存放场地应及时清洗、消毒。
2、噪声治理方案
对于设备产生的噪声,生产中采取必要的减震措施,使噪声降低到环保标准规定的指标以下,以确保良好的生产环境。
15
3、废水治理方案
本项目废水处理合格后外排。
部分生活废水中含粪便废水需送化粪池进行处理,处理合格后方可外排。
本项目实施以后,厂区环境和周围环境不会产生新的污染。
生产中产生的废渣、噪声、废水等均可以得到有效的控制和治理。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
(四)项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
项目建设期间,合作社成立机械化加工厂建设领导小组,由合作社理事长任组长,下设办公室、工程部、技术部、财务部、采供部等。
2、运营期机构设置及人员配置
项目建成后,成立机械化加工厂,实行厂长负责制,下设办公室、采购部、生产部、技术部、质监部、财务部等部门。
人员配置为厂长1人,副厂长1人,办公室3人,采购部2人,生产部8人,技术部4人,质检部2人,财务部2人。
3、进度安排
工程严格按照国家有关项目建设程序进行,建设期从可研报告批准到试生产共定为12个月。
在本项目实施前,进行购置设备的技术交流和调研工作。
在土建工程施工过程中,在互不影响的条件下,可穿插设备安装工作,工人技术培训工作应在设备安装前结束。
建设各阶段实施进度安排可见下表:
16
表4-4项目实施进度表
时间(月)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目申报、环境评价
编制及报批
勘察与设计
设备订购
土建施工
安装调试
人员培训
试车、验收、投产
4、管理措施
本项目承办单位为天源板栗生产合作社,由合作社成立项目建设领导小组,由理事长任组长,下设项目建设办公室,直接对主管领导负责,以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。
⑴项目实施严格按照“项目法人制、招投标制、合同管理制、施工监理制”的原则进行管理。
⑵实行工程质量终身负责制。
对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度。
⑶实行工程监理制。
项目建设过程中,聘请有资格的监理单位和人员,对项目建设进行监理,抓好工程进度,提高工程质量,降低成本。
17
⑷严格按照基本建设程序办事,建设过程中,接受计划、审计等部门和社会舆论的监督,建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。
⑸严格项目资金管理。
对项目资金实行报账制,专帐管理、专款专用,严禁挪用和挤占。
项目竣工投产后,实行“政府+合作社+技术协作单位+基地+农户”的运作模式。
其中政府负责协调、监督及纠纷解决等工作,技术协作单位负责技术指导、培训等,合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训,负责产品收购,农户接受技术指导及培训,负责生产。
18
第五章投资估算与资金来源
(一)总投资估算
项目总投资290万元,其中建设投资251万元,流动资金39万元。
1、建筑工程费
土建工程224万元,主要为生产车间144万元,仓库55万元,室外工程及管网25万元。
(详见附表2-1)
2、设备购置及安装工程费
设备购置及安装工程费25万元。
(详见附表2-2)
3、其他费用
技术培训费2万元。
4、流动资金39万元。
(二)资金来源
项目总投资290万元,其中申请中央财政补助资金50万元,地方财政配套资金20万元(其中省级配套17万元,市级配套3万元),合作社社员自筹220万元。
(三)财政补助资金使用和管理
财政补助资金的使用与管理实行县级报帐制,严格按照国家相关资金使用管理细则执行,实行“三专”管理,即专人管理、专户储存、专款专用,加强财务审计和监督。
19
财政资金70万元主要用于生产车间的建设,财政资金的使用具体详见附表3《财政资金使用明细表》。
(四)自筹资金的使用和管理
本项目自筹资金为220万元,全部由合作社成员共同出资,由合作社统一管理,统一使用,统一划拨。
20
第六章效益分析
(一)经济效益
1、项目投入产出情况
本项目生产经营期年均生产板栗罐头2000吨,正常年年销售收入为2000万元。
2、成员增收情况
合作社成员通过本项目的实施年可新增收入达2万元以上。
3、可分配盈余及分配情况
项目投产后提取公积金、公益金后实现可分配盈余31.15万元,将其中的26.47进行盈余返还,余下部分作为再发展资金。
(二)社会及生态效益
21
项目的建设不仅符合当前产业政策,而且通过产业化经营模式,在促进板栗加工技术水平、提高板栗资源利用率、降低板栗生产成本、推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。
项目通过机械化加工,不仅可以有效控制产品质量,降低劳动强度,提高劳动生产效率,同时,还有利于提高板栗资源的利用效率,最大程度发挥板栗的经济效益,有效提高栗农收入,实现增产增收。
项目建成后对信阳市的板栗生产区将产生积极的示范带动作用,可以直接带动项目区内3000余农户、12000余名栗农加入板栗基地
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