安全质量管理工作流程及标准.docx
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安全质量管理工作流程及标准.docx
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安全质量管理工作流程及标准
新建格尔木至库尔勒铁路
新疆段站前工程S3标
工作流程及标准
中铁二十一局集团有限公司格库铁路新疆S3标项目经理部
质量管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
质量管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
报分项工程质量验收签证
确定质量管理目标
原材料质量
人员资质、设备性能
综合部、物资设备部
总工程师
物资设备部、实验室
现场检查
其他满足开工条件,经监理、业主审批
总工程师
整理归档
各工区
检验结果合格
工程部、各工区工程部
施工过程质量控制
试验检测
按照业主、集团公司、公司要求结合投标承诺确定
2
原材料进场,完成检验并满足有关规范、设计要求
3
现场管理人员名单及分工,施工人员、机具已进场。
4
现场四通一平完成,设计图纸到位并审图、征地完成、测量评估合格。
5
认真按作业指导书施工,严格执行三检制。
6
备齐有关基础资料,检验批及分项、分部验收单。
7
认真做好检查、检测记录。
8
不合格返工
9
经审核后存档备案。
安全管理工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全管理工作
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
确定安全管理目标
辨识重大危险源
制定危险源控制措施
工程部、物资设备部、各工区
安全总监
工程部、物资设备部、各工区
安全检查
落实不合格项整改
落实各项控制措施
安全总监组织
安全总监
编制整改报告
各工区
各工区
统计分析检查结果
按照集团公司、业主要求结合投标承诺确定
2
认真按安规进行辩识
3
项目施工期内可能出现的重大危险源,应制定防范措施。
4
5
认真做好检查记录。
6
应当按照分工点、分单位进行登记。
7
不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8
经审核后存档备案。
环境保护及水土保持管理流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
环境保护及水土保持管理
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
确定环保管理目标
辨识重大环境因素
制定环境因素
控制措施
工程部、物资设备部、各工区
安全总监
工程部、物资设备部、各工区
现场检查
落实不合格项整改
落实各项控制措施
安全总监组织
安全总监
编制整改报告
各工区
各工区
统计分析检查结果
按照集团公司、公司、业主要求结合投标承诺确定
2
认真按环境保护、水土保持规定进行辩识
3
项目施工期内可能出现的重大环境因素应制定防范措施。
4
5
认真做好检查记录。
6
应当按照分工点、分单位进行登记。
7
不合格项整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
8
经审核后存档备案。
年度安全质量目标制定和考核工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
项目年度安全质量目标制定和考核
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
各部门、工区
拟定项目年度安全质量目标
年底编制项目目标考核意见书
公布考核结果
安全生产领导小组审批
各部门、工区
安全生产领导小组核准
过程监查
签订安全质量包保责任书
收集项目资料
未通过
各工区
项目经理
分管领导
资料要求真实、完整。
2
根据合同承诺及施工组织设计拟定目标。
3
做好会议记录和各项报务。
4
依据集团公司范本,项目部与各工区、各工区与架子队签订
5
在施工过程对项目安全质量目标的完成情况进行监查。
6
根据过程监查记录,对项目目标完成情况进行考核。
7
未通过
做好会议记录和各项报务。
8
根据有关文件规定实施奖罚。
安全质量例会工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全质量分析例会
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
召开安全质量分析会
总结会议成果
各部门、工区
会议筹备
送发会议材料
收集整理安全质量管理记录
未通过
报请项目领导审批
确定议题
各部门、工区
资料要求真实、完整。
2
从安全质量管理记录中筛选出具有代表性的议题。
3
及时送达。
4
会议前二天将会议材料送发至参会部门。
5
准备会议资料,申请会议室,发布会议通知。
6
做好会议记录和各项服务。
7
各部门、工区落实会议精神。
生产安全事故报告工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故报告
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
生产安全事故发生
现场有关人员立即向单位负责人报告
单位负责人立即启动事故相应应急预案
单位负责人应于1小时内向政府有关部门上报
编制事故上报书面材料
上报详细的书面事故材料
上报一公司、集团公司、业主
经理审批
2
可采取快报形式上报。
情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故地县级以上政府有关部门报告。
3
采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。
4
应报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
5
应包括:
①事故发生单位概况;②事故发生的时间、地点及事故现场情况;③事故的简要经过;④事故已经造成的或者可能造成的伤亡人数,(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;⑤已经采取的措施;⑥其它应当报告的情况。
6
生产安全事故统计工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故统计
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
提报上级管理单位
执行事故统计办法
未通过
汇总并分析统计结果
收集统计资料
未通过
部门领导审查
项目领导审批
各部门、工区
经理审批
2
按月、季、年安全报表统一格式上报。
3
按中铁二十一局集团相关文件要求统计分析。
4
及时送达。
5
及时送达。
6
按规定时限报送。
重大隐患排查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
重大隐患排查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
统计重大隐患排查情况
项目安全生产风险性分析
确定项目可能出现的重大事故隐患
制定重大隐患排查计划
落实重大隐患整治结果
排查重大隐患
安全总监组织
安全总监
工程部、物资设备部、各工区
安全总监
安全总监
编制重大事故隐患分析报告
各工区
应采用科学、合理的重大危险源辨识方法,开展重大事故隐患安全评价工作。
2
项目施工期内可能出现的重大事故隐患,应制定防范措施。
3
事故隐患排查应纳入定期安全生产检查工作范畴。
4
认真做好排查记录。
5
应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案。
6
重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
7
经审核后存档备案。
重大危险源识别工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
重大危险源识别
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
编制重大危险源清单
调查现场高危物品和设备设施
统计高危物品存量和设备设施的相关参数
编制高危物品和设备设施清单
辨识重大危险源
编制应急救援预案
安全总监
物资设备部、各工区
认真细致的做好排查摸底工作,避免缺项、漏项。
2
相关参数要与实际情况相符合。
3
完整、有序。
4
根据中铁二十一局集团相关文件对重大危险源辨识
5
存档备案。
6
必要时应根据要求,在当地安监、公安等行政管理部门备案。
安全检查工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
安全检查
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
公布检查结果
安全生产检查策划
编制安全生产检查表
制定安全生产检查计划
实施安全生产检查
落实问题整改情况
工程部、物资设备部、各工区
安全总监组织
项目经理
工程部、物资设备部、实验室、各工区
安全总监
各工区
应包括定期、日常、专业、综合性、季节及节假日前后等安全生产检查。
2
对项目加以分析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,按顺序编制成表。
3
详细安排检查内容、方法、步骤。
4
可采取访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量等方式
5
下发《安全质量环保问题整改通知单》
6
应获取整改效果的信息,以实现安全检查工作的闭环。
生产安全事故应急演练工作流程及标准
编制单位
安质环保部
适用范围
生产安全事故应急演练
节点
工作流程
标准及要求
主要领导或分管领导(A)
安质环保部
(B)
相关部门、单位
(C)
1
确定演练日期
确定演练目标和演示范围
编写演练方案
确定演练现场规则
- 配套讲稿:
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