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吴桥开发区管委会
吴桥县开发区管委会
2019年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将吴桥县开发区管委会2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
中共吴桥县委、吴桥县人民政府为河北吴桥经济开发区工作的责任主体,河北吴桥经济开发区党工委、管委会根据中共吴桥县委、县人民政府的授权,对河北吴桥经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。
河北吴桥经济开发区党工委、管委会负责检查、指导开发区各部门对上级党委政府文件、指示和开发区领导班子会议决定事项以及党工委、管委会领导重要批示的贯彻落实情况,有重点地进行催办、督办;负责开发区机关文秘、信息、调研、财务、机要保密、档案管理、后勤保障、车辆管理等工作,负责办公用品的申报、采购、领发和保管等工作,对国有资产进行管理;负责开发区信息化建设工作,完善开发区网站、微信、微博等新媒体窗口功能,做好计算机网络系统的安全和日常管理,维护工作,加强对外宣传工作;负责党工委、管委会机关行政办公会议和全局性会议以及重大活动的组织安排,做好公务接待和对外联络工作,负责开发区非公党建工作,组织实施企业党员教育、培训、发展党员工作,开展精神文明建设创建等活动,负责机关党的建设,做好政治理论学习和思想政治教育工作,负责机关组织人事、薪酬政策、工作考核的综合管理工作;负责协调辖区有关部门派驻机构的工作。
负责制订开发区招商引资工作计划,对全区招商引资活动进行安排、协调、组织、负责广泛搜集项目投资信息,加强信息源建设,做好招商引资对外宣传工作;负责各类入区投资项目的对接和洽谈工作,对入区项目进行审核、评估、按上级要求和县政府各类优惠政策及开发区有关规定签订项目合作意向或入区协议,并督导协议的落实;负责指导和帮助入区投资经营者办理相关开办手续,协调有关部门推进项目落地;负责按照国家产业政策和开发区产业发展规划,策划和引进符合本地产业发展实际的项目,并在引进新兴产业项目上寻求突破,打造新的经济增长点;负责开发区对外开放工作,系统研究国家、省、市产业发展政策和国内外企业投资重点、趋向及项目引进策略,及时对外发布项目信息;负责开发区入区企业各项优惠政策的落实工作,协调有关部门搞好服务,创造良好的营商环境;负责招商引资和相关产业政策的咨询工作,为投资者提供法律、法规政策服务。
负责编制开发区总体规划、专业规划和控制性详细规划等,经批准后组织实施,协调国土、住建部门做好修编工作;负责开发区建筑队伍资质审核工作,对工程施工合同、监理合同进行核查、协调有关部门做好建设工程施工现场安全管理、文明施工、质量监督管理等工作;负责入区项目建设过程中农民工工资预储金收缴,协调项目接水、通电等各项配套服务工作;负责开发区“九通一平”等基础设施建设方案的制定、审核、经批准后组织实施;负责开发区基础设施日常管理和维护等工作;负责开发区安全生产监督管理工作;协调、配合县安监、消防等部门做好企业安全生产检查、指导、执法、监督等工作。
负责编制开发区经济和社会发展中长期规划、年度计划提出政策、措施和建议,做好宏观经济预测和分析研究;负责根据国家相关产业政策规定,按程序和管理权限对入区项目进行立项、审批、核准、备案,协调办理项目入区的各项审批事项;负责入区企业投产运营后的各项协调、服务和管理工作,掌握开发区企业的发展动态、运行状况等;负责“吴桥经济开发区开发建设有限公司运行,协调吴桥县建投公司及金融部门做好银企对接、解决开发区企业投融资事宜,并做好开发区基础设施建设工作;负责开发区企业技改扩建等工作,协调工信、发改、科技、科协等部门做好企业技改扩建、贷款贴息等政策性扶持资金的申报、考核等工作;负责入区企业积极对接高等院校和科研院所,引进新技术,提升产品质量,协调质检,工商等部门争创名牌、名优产品等称号并做好项目扶持资金的申请、上报等工作;负责开发区统计管理工作,对开发区经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和监督;负责开发区环境保护工作,协调、配合环保部门做好企业环评手续受理、环境整治、监督检查等工作。
负责研究制定开发区社会事业发展总体规划,推进开发区产城统筹发展,经批准后组织实施;负责开发区人力资源管理,做好企业就业指导工作,及时发布用工需求信息,帮助企业做好招工、培训等工作,建立企业用工档案,督促企业严格依法用工,保障工人的合法权益;负责协调乡镇及有关部门配合做好项目土地征收、拆迁补偿等工作;负责对区内企业存在的信访隐患进行摸排整理,制定调处方案,维护企业的正常生产秩序;负责协调开发区派出所做好案件的受理、调处工作,做好社会治安综合治理工作,为入区企业营造公平、有序的法制环境。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
吴桥经济开发区管理委员会
其他
副处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
吴桥开发区管委会机关收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入221.3万元,其中:
一般公共预算收入194.3万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算27万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映吴桥县开发区年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算221.3万元,其中基本支出194.3万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出27万元,主要为开展业务所需经费,分为专项公用经费和专项事务经费。
3、比上年增减情况。
2019年预算收支安排221.3万元,较2018年预算增加46.9万元,其中:
基本支出增加46.9万元,主要为因为人员增加以及工资基数调整;项目支出无变化。
详见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
2019年度吴桥开发区局机关运行经费预算为5万元。
主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
吴桥县局财政拨款2019年度“三公经费”预算为8万元,较2018年度预算的8.25万元减少0.25万元。
其中:
(一)公务用车运行维护费6万元,较2018年减少0.63万元,主要是因为开发区认真贯彻落实中央关于厉行节约胡各项要求,严控“三公经费”开支;公务车辆购置费0万元,较2018年相比无变化。
(二)公务接待费2万元,较2018年度预算无变化。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
总体绩效目标:
中共吴桥县委、吴桥县人民政府为河北吴桥经济开发区工作的责任主体,河北吴桥经济开发区党工委、管委会根据中共吴桥县委、县人民政府的授权,对河北吴桥经济开发区行使管理、监督、协调、服务等职能。
党政办公室
负责检查、指导开发区各部门对上级党委政府文件、指示和开发区领导班子会议决定事项以及党工委、管委会领导重要批示的贯彻落实情况,有重点地进行催办、督办;负责开发区机关文秘、信息、调研、财务、机要保密、档案管理、后勤保障、车辆管理等工作,负责办公用品的申报、采购、领发和保管等工作,对国有资产进行管理;负责开发区信息化建设工作,完善开发区网站、微信、微博等新媒体窗口功能,做好计算机网络系统的安全和日常管理,维护工作,加强对外宣传工作;负责党工委、管委会机关行政办公会议和全局性会议以及重大活动的组织安排,做好公务接待和对外联络工作,负责开发区非公党建工作,组织实施企业党员教育、培训、发展党员工作,开展精神文明建设创建等活动,负责机关党的建设,做好政治理论学习和思想政治教育工作,负责机关组织人事、薪酬政策、工作考核的综合管理工作;负责协调辖区有关部门派驻机构的工作。
投资促进局
负责制订开发区招商引资工作计划,对全区招商引资活动进行安排、协调、组织、负责广泛搜集项目投资信息,加强信息源建设,做好招商引资对外宣传工作;负责各类入区投资项目的对接和洽谈工作,对入区项目进行审核、评估、按上级要求和县政府各类优惠政策及开发区有关规定签订项目合作意向或入区协议,并督导协议的落实;负责指导和帮助入区投资经营者办理相关开办手续,协调有关部门推进项目落地;负责按照国家产业政策和开发区产业发展规划,策划和引进符合本地产业发展实际的项目,并在引进新兴产业项目上寻求突破,打造新的经济增长点;负责开发区对外开放工作,系统研究国家、省、市产业发展政策和国内外企业投资重点、趋向及项目引进策略,及时对外发布项目信息;负责开发区入区企业各项优惠政策的落实工作,协调有关部门搞好服务,创造良好的营商环境;负责招商引资和相关产业政策的咨询工作,为投资者提供法律、法规政策服务。
规划建设局
负责编制开发区总体规划、专业规划和控制性详细规划等,经批准后组织实施,协调国土、住建部门做好修编工作;负责受理新建、改建、扩建项目的建设申请,审核建设项目规划设计方案、规划布局和建筑施工图,协调住建部门为入区企业办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证,并全面收集、整理入区企业的建设资料,及时整理归档;负责严控建设项目容积率、绿化率、建筑密度等各项规划指标,帮助入区企业做好施工现场的开工前准备工作,协调住建部门做好建设工程放线,验线和竣工验收工作;负责开发区建筑队伍资质审核工作,对工程施工合同、监理合同进行核查、协调有关部门做好建设工程施工现场安全管理、文明施工、质量监督管理等工作;负责入区项目建设过程中农民工工资预储金收缴,协调项目接水、通电等各项配套服务工作;负责开发区“九通一平”等基础设施建设方案的制定、审核、经批准后组织实施;负责开发区基础设施日常管理和维护等工作;负责开发区安全生产监督管理工作;协调、配合县安监、消防等部门做好企业安全生产检查、指导、执法、监督等工作。
经济发展局
负责编制开发区经济和社会发展中长期规划、年度计划提出政策、措施和建议,做好宏观经济预测和分析研究;负责根据国家相关产业政策规定,按程序和管理权限对入区项目进行立项、审批、核准、备案,协调办理项目入区的各项审批事项;负责入区企业投产运营后的各项协调、服务和管理工作,掌握开发区企业的发展动态、运行状况等;负责“吴桥经济开发区开发建设有限公司运行,协调吴桥县建投公司及金融部门做好银企对接、解决开发区企业投融资事宜,并做好开发区基础设施建设工作;负责开发区企业技改扩建等工作,协调工信、发改、科技、科协等部门做好企业技改扩建、贷款贴息等政策性扶持资金的申报、考核等工作;负责入区企业积极对接高等院校和科研院所,引进新技术,提升产品质量,协调质检,工商等部门争创名牌、名优产品等称号并做好项目扶持资金的申请、上报等工作;负责开发区统计管理工作,对开发区经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和监督;负责开发区环境保护工作,协调、配合环保部门做好企业环评手续受理、环境整治、监督检查等工作。
社会事务局
负责研究制定开发区社会事业发展总体规划,推进开发区产城统筹发展,经批准后组织实施;负责协调、联系开发区驻地乡镇、街村,按照有关规定统筹做好村民思想工作;负责开发区人力资源管理,做好企业就业指导工作,及时发布用工需求信息,帮助企业做好招工、培训等工作,建立企业用工档案,督促企业严格依法用工,保障工人的合法权益;负责协调乡镇及有关部门配合做好项目土地征收、拆迁补偿等工作;负责对区内企业存在的信访隐患进行摸排整理,制定调处方案,维护企业的正常生产秩序;负责协调开发区派出所做好案件的受理、调处工作,做好社会治安综合治理工作,为入区企业营造公平、有序的法制环境。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
吴桥县开发区管委会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
指导开发区各部门对上级党委政府文件、指示、会议决定事项的贯彻落实,对国有资产管理工作,对外宣传及重大活动的组织安排,开负责机关人事、薪酬政策,工作考核管理工作,负责协调辖区有关部门派驻机构工作。
负责机关日常事务管理,承担文件通知的上传下达工作,国有资产管理工作、文明建设、工作考核、人事薪酬
加强机关效能建设,推进开发区薪酬、人事制度改革
机关事务达标率
100%
90%
85%
70%
编制开发区总体规划、专业规划和控制性详细规划,负责受理新建、改建、扩建项目的建设申请办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证,负责开发区安全生产监督管理工作。
负责编制辖区内的总体规划和经济社会发展规划,专业规划和控制性详细规划,项目选址、规划许可证、严控项目容积率、绿化率,工程验收、建筑资质审核、安全生产管理
项目建设容积率、绿化率控制在可控范围以内,确保工程施工的合格和竣工验收
建设项目容积率、绿化率
100%
90%
85%
70%
制订开发区招商引资工作计划,搜集项目投资信息,投资项目洽谈,对入区项目进行审核、评估,按上级要求和县政府各类优惠政策
组织开展招商引资,签订项目合作意向,为投资者提供法律服务
争取项目洽谈一个,成功一个,以点带面,形成全县人人是招商主体的新格局
招商引资成功率
100%
90%
85%
70%
制定开发区社会事业发展总体规划,推进开发区产城统筹发展,做好开发区驻地乡镇、街村,村民思想工作,做好企业招工、用工、建档、企业计生服务工作
做好村民思想服务,企业用工、建档、计生服务
为企业搭建用工平台,做好企业建档、计生服务
企业服务满意度
100%
90%
85%
80%
编制开发区经济和社会发展中长期规划、年度计划、对开发区经济和发展情况进行统计分析,及开发区环境保护。
做好开发区经济和发展情况统计分析,开发区环境保护工作
做好开发区经济和发展情况统计分析、确保开发区环境保护实效不断提高
统计分析准确率、环境保护达标率
100%
95%
90%
85%
六、政府采购预算情况
2019年,吴桥县开发区未安排政府采购预算。
空表列式。
部门政府采购预算
吴桥县开发区
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
吴桥县开发区小计
七、国有资产信息
吴桥县开发区上年末固定资产金额为23.66万元,本年度无新增固定资产计划。
详见下表。
固定资产占用情况表
编制部门:
开发区
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
23.66
1、房屋(平方米)
0
其中:
办公用房(平方米)
0
2、车辆(台、辆)
2
23.66
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:
为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2019年3月1日
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