仓库日常作业流程管理办法.docx
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仓库日常作业流程管理办法.docx
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仓库日常作业流程管理办法
仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程,确保各项工作能顺利、高效进行,特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。
一、物料入库管理:
坚持凭单收货的原则
(一)外协外购物料入库管理
1、收货
(1)供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERF系统查物料需求。
原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求,其它按7天需求,需求外物料则拒收。
(2)对需求内物料,立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。
(3)按要求摆放好后,送货人员找相关仓管员签收。
即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。
抽点数据时坚持尾数全点,整箱抽点,贵重物料全点的原则,若规格、型号与订单需求不符应拒收。
(4)检查物料标识、包装是否符合我司要求。
数量不符合的,写明实收数量,但实收数不得大于单据原数量。
凡送货数量有改动的须由送货人签名确认;数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。
(5)供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认,供应商相关人员不在的由采购员代签,并通知仓库主管进行处理。
数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。
原则上,仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。
对屡罚不改或单次短缺严重的,将通知供应商管理作相应经济处罚。
2、单据的流转仓管员清点实物无误后,应在供应商送货单据上签名,单据一式五联,白色联交供应商,蓝色联交数据统计员做系统接收,黄色联、红色联与绿色联交来料检报检;待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。
3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物,收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封;打开车门检查物料状况,如物料有严重受损状况,应及时通知仓库主管和相应的采购员。
4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气,卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。
物料在堆码到托板上时应全部向上,不可倒置,并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。
5、来料检验
(1)检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。
合格后,由检验员在送货单上签名确认,于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定,并通知相应采购员、仓管员。
否则因此产生库存负数及其它不良影响的,责任由相关检验员承担,进行考核,相关部门负责人负管理责任,按同等条件进行考核。
(2)采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内,须给予仓管员明确处理意见:
退供应商还是作让步使用。
(3)作让步使用的物料,采购员需于接到不合格报告时起2个工作日内,办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。
逾期不回复或未办理好让步使用手续的,仓管员应开退货单直接退回供应商处理。
且由此带来的不良影响由相关采购员承担。
6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。
即合格品由待检区转到合格品区;不合格品由待检区转到待处理区,并及时退回供应商,登记好存卡,并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。
7、系统账务处理数据统计员凭单做账,收到入库单据后应15分钟内完成账务处理,并对单据分类存放与保管
&外购物料入库流程图
下生产计划
(二)车间自制半成品入库管理
1、开入库单自制零部件完工后,由车间物料员持“生产日报表”
办理入库手续。
2、收货
(1)仓管员凭单入库,及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确,坚持尾数全部清点,整箱抽查,贵重物料全点的原则。
若规格、型号与订单需求不符应拒收。
(2)认真检查物料标识、包装是否符合要求,无误后方可收货,并按要求将入库物料分类摆放,做好标识并更新存卡记录。
3、系统账务处理。
数据统计员根据车间下达的任务号,将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP系统。
4、车间自制半成品入库管理流程图
填写自制半
成品入库单
L'J
A
入库
车间每板物料必须贴有合格标识单
核对、清点
自制半成品入库单
没有任务需求不得收货;
注意大件按7天、其余按15天需求收货。
15分钟内完成ERP事务处理。
、物料出库管理:
坚持无单不发料的原则
(一)车间领料:
车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料,双方签名确认后,仓管员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。
原则上除泡沫件、
纸箱等物料可以按单分批领料外(物料员必须在车间领料台账上详
细登记所领作业号、时间及每批数量),其它物料均需按单一次性
领完。
以上所有领料单据仅限当天领料有效。
具体流程如下
1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单,并打印《委外加工领料单》提料人签名,经相应采购员审核,资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。
2、仓管员发料时需审查外协单位领料单是否经相关采购员审核,单据符合要求时按需求量发料,双方签名确认。
发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据统计员做账务处理。
具体流程如下:
(三)非生产领料:
仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填
写并经相关部门的负责人审核。
原则上所有非生产领料均需经仓库主管审核方可。
单据合格时按需求发料,经双方签名确认后,发料后仓管员应于5分钟内将领料单据交数据统计员做账务处理。
(四)外协外购物料不合格品退货:
1、凡办理退货的外协物料,仓管员要查询外协工单是否关闭,对工单关闭无法退货的不得清退实物。
必须及时告知仓库数据统计员及
相关采购员以转卖形式处理。
2、符合退货要求的,填写“退货通知单”交供应商,经采购员、仓库主管审核后,到财务部处盖“物资放行章”并清退实物,财务部留存查联在ERP系统中进行退货账务处理。
3、供应商批量送货不合格物料退货(尚未入库)的,无需作账务处理,但退货单须保留备查。
4、外协外购物料退货流程图(库存合格物料不得退给供应商,且所
退货报告单
主管签、
[核
*
发货/盖发货章
1」
米购签
名
退货报告单
仓库盖己发货章,留一联存查。
核算盖物资放行章,
留一联存查、入账。
门卫留取
放行联。
填写退货单
签名确
认
放行
盖物资放行章
有退供应商物料必须从待处理子库退出。
)
5、应退物料必须及时清退,以免占用场地及增加管理难度、占用公司库存资金。
凡不按以下要求及时退货的,仓库有权要求供应商先退完前期料废再接收新送货物。
如因供应商不接收退货,导致收货不及时而影响生产的,相关责任由供应商承担。
具体要求如下:
(1)超需求送货一经查实,必须马上退回供应商;
(2)长途供应商料废,可在第二次送货时清退完毕,但最多不得超过15天时间;
(3)蚌埠附近范围内供应商料废,须在第二次送货时清退完毕,但最多不得超过6天
(4)其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕,但必须在当月清理完成。
(5)所有清退实物办理好退货手续后,供应商必须在相关仓管员带领下马上将实物拉出仓库,严禁将实物暂存在仓库的行为。
仓库对己办理退货手续的实物不负任何管理责任。
6、外协供应商在我司所领物料或配件等,因我司原因导致需要退回我司仓库的(属供应商原因的拒绝退货),由供应商开手工退货单连同实物交我司相关仓管员,仓管员确认实物及数量后,开报检单报来料检检验,不合格则拒收;合格则在供应商退货单上签收,并将账务联交仓库数据统计员在系统内做手工搬运单,并打印出《委外加工物料退货单》。
《委外加工物料退货单》与供应商手工退货单需一起保存备查。
(五)车间物料退库
车间不合格品退货按《不合格品控制程序》执行。
凡是以下情况
的物料退库,相关单据上必须有来料检验员签名确认方可办理:
1、错发的物料或已发的规格质量不符的物料;
2、生产中产生的料废;
3、超期保存的物料;
4、车间用后拆了包装的余料。
具体退料流程如下:
车间
来料检
仓库
工作输出
备注
(\
15分钟内录到
开车间退料单
开车间退料单
合格
入相应合格仓
1、不合格品处理
ERP管理系统
L>
J
单
质量检查
2、记录存卡
与判定。
/
合格
入相应待处理仓
LJ
(1)车间退回到仓库的余料或由于转产等其它原因引起合格退库的,必须有来料检签字确认方可。
并且所有退库物料必须包装整齐,标识清晰、正确。
无防护或包装破损等物料仓库拒绝退库。
(2)能通过电脑打印的领料单、退料单、超领单等必须凭打印单据到仓库领、退料,否则仓库不予以配合领、退料。
所有手工领料单、退料单等,对应作业号必须正确,否则将对相关责任人员处警告或通报批评,屡教不改者将进行考核,部门负责人连带责任,并处同等条件考核。
(六)物料出库仓管员必须审查物料的状态,出现以下情况之一者不允许物料出库(或车间使用):
1、未验收入库的物料;
2、不合格且让步使用申请流程没走完的物料;
3、用途不明,质量状况不清的物料;
4、待处理的物料。
(七)新品物料小批量或批量试用时,需领料部门持领料单并附“新品批量试用报告单”领取,仓库凭单发料。
三、物料转卖(转让销售)
(—)物料(不含成品)的转让须米购中心主任(或授权
人)、仓管员、资产会计,价格按协议价,到仓库开具“账
务处理通知单”提货人签名,到仓库数据统计员处打印
(一)数据统计员必须每天及时把单据录入到ERP系统,
并做到账务日清日结。
(二)账、卡、物要相符,材料收支与结存应保持一致,
凭单入账,严禁任何无依据调账或做账。
(三)结账后将原始凭证装订成册,并保管好账簿和凭证,
及时上交各种报表。
(四)仓库所有进出仓物料单据必须在办理完相关业务后,
最迟5分钟内交到数据统计员处进行账务处理。
(五)仓管员交来的单据,数据统计员必须先审核单据的规范性,有以下情况的必须拒绝做账并立即返回给相关仓管员,对不规范现象严重的须立即反馈给仓库主管处理:
1、事务处理类型与单据类型不符,即混用、乱用其它单据的现象;
2、单据乱涂乱改,不清晰的;
3、单据改后无签名确认的;
4、单据需审核而未审核或漏审核、越权审核现象。
原则上所有涉及到仓库物资出厂的单据,必须由仓库主管审核。
特殊情况仓库主管不在的,需由授权人员代审核方可。
5、其它有疑问的单据。
(六)单据规范使用:
1、车间生产正常领料凭系统打印《生产领料单》;
2、车间超领凭手工《车间超定额领料单》;
3、车间退不合格物料凭手工《车间(退、换)物料申请单》;
4、研发、品保、采购等非生产领料凭《非标准生产领料单》;
5、生产物料凭系统打印《生产领料单》、辅料凭系统打印
《非标准生产物料领料单》;
6、供应商送货凭系统打印《供应商送货单》;
7、供应商外协领料凭系统打印《委外加工领料单》;
8、供应商外协退料凭手工《退料单》、退供应商未接收物料凭手工《未入库物料退货单》、退供应商己入库物料凭手工《己入库物料退货单》;
(七)单据的装订与保管所有领退料单据仓管员需保存一联备查,并需交仓库数据统计员或数据统计员一联入账、存档。
数据统计员将这些单据按日期、类别予以装订与保管。
仓管员存查单据、存卡保管期限至少需达1年;数据统计员、核算员存查单据至少需达2年以上。
五、贮存和防护
(一)仓管员要根据物料特性、用途分类摆放,并对物料实行定位管理。
(二)对待检、合格、不合格物料要区分摆放,并做好标识。
仓管员要每天清点数量,以确保账、卡、物的一致性。
(三)露天存放的物料应堆放整齐,做好有关防护措施,视需要竖立标识牌,标明品名、规格、数量、产地、到货日期等。
需要时要添加防风、防晒或防雨设施。
(四)对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。
(五)仓管员要经常检查仓库物料质量状况、安全性、防火设施等,发现问题或异常情况及时向仓库主管报告以采取防范措施,保证物料不发生丢失和损坏。
(六)仓管员在堆放物料时,要注意堆码高度和堆放方式,应上轻下重、上小下大,保持空气流通,温度适宜,道路畅通和库容整洁。
(七)依据物料属性对物料分类保管,如:
对容易划伤的物料,要添加保护套;对容易受挤压的物料,要用支承力强的载体;对于无外包装箱的物料严禁靠窗存放。
(八)由于防护不当,影响物料质量的,要经品保中心检验合格后方能使用。
(九)仓库严格执行先进先出、车间按批次使用的制度,以避免物料因保管时间过久而呆滞。
六、物料盘点清查、盈亏和报废处理
(一)仓管员应坚持收发物料时一小盘,每月月底一大盘。
月度盘点应做到:
1、每种物料必须有一个标识牌,且存卡上必须注明实盘数量;
2、同种物料必须集中摆放,且只能有一个尾数,其它包装数量必须一致;
3、物料摆放整齐,注意现场整洁。
(二)对于盘点发现的盈亏,要查明原因,制订改进措施,同时报告仓库主管并通知有关计划员,并填写“盘点差异调账申请表”,经仓库主管签字,报财务管理中心成本主管审核、经理审批,成本备案。
(三)对于不良物料且无使用价值的,应查明原因,经检验部门验证,通知采购员提报废申请流程,经财务管理中心成本主管审核、财务经理批准予以报废,并由资产会计销账,仓管员不得随意处理。
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- 仓库 日常 作业 流程 管理办法