年产5万套环保型发动机后处理系统建设项目可行性研究报告.docx

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年产5万套环保型发动机后处理系统建设项目可行性研究报告

XXXXXX有限公司

年产5万套环保型发动机后处理系统建设项目

可行性研究报告

编制单位：

北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：

高建

第7页

目录

第一章总论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1.

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目建设单位介绍 2

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 5

第二章项目建设的背景和必要性 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目的发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 9

2.3.2推进战略性新兴产业节能环保事业发展的需要 10

2.3.3顺应我国柴油汽车产业快速发展的需要 11

2.3.4推动环保型发动机后处理系统产业发展进程的需要 12

2.3.5满足市场需求及促进企业长足发展的需要 12

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13

2.3.7带动当地经济快速发展的需要 13

2.4项目建设可行性分析 13

2.4.1政策可行性 13

2.4.2市场可行性 15

2.4.3技术可行性 15

2.4.4管理可行性 16

2.4.5财务可行性 16

2.5可行性分析结论 16

第二章行业市场分析 17

3.1我国汽车产业发展分析 17

3.2我国柴油汽车行业发展分析 24

3.3汽车尾气治理效益分析 28

3.4环保型发动机后处理系统行业发展分析.................................29

3.5我国国Ⅳ/国Ⅴ技术路线应用系统选择分析..............................32

3.6环保型发动机后处理系统市场前景分析.................................35

3.7市场分析结论 36

第四章项目建设条件 37

4.1项目厂区选址 37

4.2扶沟县区域投资环境 38

4.2.1区域地理位置 38

4.2.2基础建设条件 39

4.2.3气候条件 9

4.2.4交通运输条件 40

4.3扶沟县产业集聚区概况 40

4.4区域投资环境小结 41

第五章总体建设方案 42

5.1土建方案 42

5.2工程管线布置方案 42

5.2.1给排水 2

5.2.2供电 3

第六章产品方案 46

6.1主要产品 46

6.2产品生产采用标准 46

6.3产品价格制定原则 46

6.4产品生产规模确定 46

6.5项目产品技术优势 47

6.6项目产品工艺流程 47

6.6.1产品工艺方案选择 47

6.6.2产品工艺流程 48

第七章原料供应及设备选型 49

7.1主要原材料供应 49

7.2主要设备选型 49

7.2.1设备选型原则 49

7.2.2主要设备明细 50

第八章节约能源方案 51

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.............................51

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析.....................................51

8.2.1能源消耗种类 51

8.2.2能源消耗数量分析 51

8.3项目所在地能源供应状况分析 52

8.4主要能耗指标及分析 52

8.4.1项目能耗分析 52

8.4.2国家能耗指标 53

8.5节能措施和节能效果分析 53

8.5.1工业节能 3

8.5.2节水措施 4

8.5.3建筑节能 5

8.5.4企业节能管理 55

8.6结论 56

第九章环保措施 57

9.1环保依据及设计原则 57

9.1.1环境保护设计依据 57

9.1.2设计原则 7

9.2建设地环境条件 57

9.3项目建设和生产对环境的影响 58

9.3.1项目建设对环境的影响 58

9.3.2项目生产过程产生的污染物 58

9.4环境保护措施方案..................................................59

9.4.1项目建设期环保措施 59

9.4.2项目运营期环保措施 59

9.4.3环境管理与监测机构 61

9.5绿化方案 61

第十章消防措施 62

10.1设计依据 62

10.2设计原则 62

10.3防范措施 62

10.4消防管理 64

10.5消防措施的预期效果 64

第十一章劳动安全卫生 65

11.1编制依据.........................................................65

11.2概况 65

11.3劳动安全.........................................................65

11.3.1工程消防 65

11.3.2防火防爆设计 66

11.3.3电力 6

11.3.4防静电防雷措施 66

11.4劳动卫生 67

11.4.1工业卫生设施 67

11.4.2防暑降温及冬季采暖 67

11.4.3个人卫生 67

11.4.4照明 7

11.4.5噪声 8

11.4.6个人防护 68

11.4.7安全教育 68

第十二章企业组织机构与劳动定员 69

12.1组织机构 69

12.2激励和约束机制 69

12.3人力资源管理 70

12.3.1劳动定员 70

12.3.2福利待遇 71

第十三章项目实施规划 72

13.1建设工期的规划 72

13.2建设工期 72

13.3实施进度安排 72

第十四章投资估算与资金筹措 73

14.1投资估算依据 73

14.2项目建设投资估算 73

14.3流动资金估算 74

14.4资金筹措 74

14.5项目投资总额 74

14.6资金使用和管理 76

第十五章财务及经济评价 77

15.1销售收入及成本费用估算 77

15.1.1基本数据的确立 77

15.1.2产品成本 78

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 79

15.2财务评价 79

15.2.1项目投资回收期 79

15.2.2项目投资利润率 79

15.2.3不确定性分析 79

15.3综合效益评价结论 83

第十六章风险分析及规避 85

16.1项目风险因素 85

16.1.1不可抗力因素风险 85

16.1.2技术风险 85

16.1.3市场风险 85

16.1.4资金管理风险 85

16.2风险规避对策 86

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 86

16.2.2技术风险规避对策 86

16.2.3市场风险规避对策 86

16.2.4资金管理风险规避对策 87

第十七章招标方案 88

17.1招标管理 88

17.2招标依据 88

17.3招标范围 88

17.4招标方式 89

17.5招标程序 89

17.6评标程序 90

17.7发放中标通知书 90

17.8招投标书面情况报告备案 90

17.9合同备案 90

第十八章结论与建议 91

18.1结论 91

18.2建议 91

附表 92

附件1产品销售收入预测表 92

附件2总成本表（生产成本加期间费用法）................................93

附件3外购原材料表 94

附件4外购燃料及动力费表 95

附件5工资及福利表 96

附件6利润和利润分配表 97

附件7固定资产折旧费计算表 98

附件8无形资产及递延资产摊销表 99

附件9流动资金估算表 100

附件10项目投资现金流量表 101

附件11资产负债表 103

附件12财务计划现金流量表 104

附件13项目资本金现金流量表 106

附件14借款偿还计划表 107

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产5万套环保型发动机后处理系统建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

该项目建设地点位于河南省周口市扶沟县产业集聚区机械工业园，该地址符合城市总体规划，基础配套设施齐全，交通运输、通讯便利，适宜此项目建设。

1.1.5项目负责人

岳卫中

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为15980.00万元，其中，建设投资为14800.00万元（设

备购买费用为12830.00万元、设备安装费用为960.00万元，其他费用为

460.00万元，预备费550.00万元），建设期利息为580.00万元，铺底流动资金为600.00万元。

第74页

项目建成达产后，年可实现销售收入20718.18万元，年可实现利润总

额4052.51万元，年均净利润3039.38万元，年上缴税金及附加为176.90万元，年可上缴增值税1608.17万元，投资利润率25.36%，投资利税率36.53%，税后投资回收期（含建设期）5.26年。

1.1.7项目建设规模

本项目建成达产年设计生产能力为：

年产5万套环保型发动机后处理

SCR系统系列产品。

本次建设项目利用车间、仓储以及办公面积27000平方米，将引进设备以及对主体车间升级改扩建，提升功能，增强本企业研发、设计、生产及销售能力，厂房为公司现有厂房，无需新建厂房，待设备购置安装完毕、设备调试以及人员培训完成后即可投入运营。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币 15980.00万元，其中由项目企业自筹资金

8980.00万元，申请银行贷款7000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设建设工期共计20个月。

1.2项目建设单位介绍

XXXXXX有限公司位于全国有名的发动机零部件生产基地河南省扶沟县产业集聚区，该地交通便利，基础设施健全，技术实力强大，工业发展环境及政策宽松，经济发展生机勃勃。

XXXXXX有限公司成立于2005年，注册资本4000万元，是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的内燃机及零部件的专业生产企业，

也是河南省专业生产发动机部件的龙头企业。

公司生产的产品主要与广西玉柴、中国重汽、洛阳一拖等国内大型骨干发动机生产企业配套或合作生产，部分产品出口到欧美国家。

公司现有员工656多人，其中高级技术职

称3人，中级职称及大专以上学历人员68人。

公司现有各种设备366台

套，年可生产内燃机及其零部件 12万多