宁夏回族自治区卫生和计划生育干部培训中心.docx
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宁夏回族自治区卫生和计划生育干部培训中心
宁夏回族自治区卫生和计划生育干部培训中心
20XX年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分20XX年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分20XX年部门预算情况说明
自治区卫生和计划生育干部培训中心
20XX年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属单位机构编制事项的通知》(宁编发〔20XX〕17号)精神,组建自治区卫生和计划生育干部培训中心。
主要职能:
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
承担全区卫生和计划生育系统在职专业技术人员、管理人员的业务培训工作,以及区内参加国际医疗组织人员的外语培训工作。
受委托承办医师和护师职业资格考试相关考务工作,承担全区卫生和计划生育人才的培训与服务等工作。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
二、部门预算单位构成
本单位为全额拨款正处级事业单位,事业编制19人。
内设综合科、培训科、人才服务科、采购办公室、工会妇女小组5个正科级机构。
总合科主要承担人事劳资、绩效考核、对外联络、后勤服务等综合管理和保障任务。
培训科主要承担培训、师资库建设、会议承办等任务。
人才服务科承担职称评审、人才评审、医师和护士执业资格考试考务等任务。
采购办公室承担卫计委机关、直属单位政府招标采购管理工作。
工会妇女小组负责组织开展职工、妇女学习教育、文体活动、困难帮扶等工作。
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自治区卫生和计划生育干部培训中心20XX年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
320.74
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
34.72
34.72
(九)医疗卫生与计划生育支出
265.04
265.04
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
20.98
20.98
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
320.74
支出总计
320.74
320.74
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
20XX年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区卫生和计划生育干部培训中心
320.74
320.74
285.74
35
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
220.12
220.12
220.12
2100299
其他公立医院支出
35
35
35
2210203
购房补贴
4.29
4.29
4.29
2210201
住房公积金
16.69
16.69
16.69
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
9.92
9.92
9.92
2101102
事业单位医疗
9.92
9.92
9.92
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.8
24.8
24.8
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
20XX年执行数
20XX年预算数
20XX年预算数与20XX年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
3020XX
自治区卫生和计划生育干部培训中心
320.74
285.74
35.00
208
社会保障和就业支出
34.72
34.72
20805
行政事业单位离退休
34.72
34.72
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.80
24.80
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
9.92
9.92
210
医疗卫生与计划生育支出
265.04
230.04
35.00
21002
公立医院
35.00
35.00
2100299
其他公立医院支出
35.00
35.00
21011
行政事业单位医疗
9.92
9.92
2101102
事业单位医疗
9.92
9.92
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
220.12
220.12
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
220.12
220.12
221
住房保障支出
20.98
20.98
22102
住房改革支出
20.98
20.98
2210201
住房公积金
16.69
16.69
2210203
购房补贴
4.29
4.29
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
合计
285.74
254.45
31.29
301
工资福利支出
223.66
223.66
30101
基本工资
75.3
75.3
30102
津贴补贴
89.2
101.73
30103
奖金
30104
其他社会保障缴费
11.91
11.91
30107
绩效工资
12.53
12.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
24.8
24.8
30109
职业年金缴费
9.92
9.92
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
27.29
27.29
30201
办公费
4.5
4.5
30202
印刷费
0.2
0.2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.16
0.16
30206
电费
1.5
1.5
30207
邮电费
0.5
0.5
30208
取暖费
1.61
1.61
30209
物业管理费
4.68
4.68
30211
差旅费
2.8
2.8
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
1.5
1.5
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
2.57
2.57
30217
公务接待费
0.15
0.15
30218
专用材料费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.49
1.49
30229
福利费
3.11
3.11
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
30.79
30.79
30301
离休费
30305
生活补助
30307
医疗费
30311
住房公积金
16.69
16.69
30313
购房补贴
4.29
4.29
30314
采暖补贴
9.81
9.81
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
4
4
31002
办公设备购置
4
4
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
20XX年预算数
20XX年执行数
20XX年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.11
0.11
4.15
4
0.15
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
20XX年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
注:
自治区卫生和计划生育干部培训中心此表无数据
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
(一)社会保障和就业支出
(二)政府性基金预算财政拨款
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(三)事业收入
机关事业单位职业年金缴费支出
(四)事业单位经营收入
(二)医疗卫生与计划生育支出
(五)其他收入
其他公立医院支出
(三)行政事业单位医疗
事业单位医疗
(四)其他医疗卫生与计划生育支出
其他医疗卫生与计划生育支出
(五)住房保障支出
住房公积金
住房补贴
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
注:
此表由主管部门卫生计生委填写。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
本年收入
208
社会保障和就业支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
2100299
其他公立医院支出
2101102
事业单位医疗
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
221
住房保障支出
2210201
住房公积金
2210203
住房补贴
注:
此表由主管部门卫生计生委填写。
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
本年支出
208
社会保障和就业支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
2100299
其他公立医院支出
2101102
事业单位医疗
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
221
住房保障支出
2210201
住房公积金
2210203
住房补贴
注:
此表由主管部门卫生计生委填写。
宁夏卫生计划生育干部培训中心20XX年部门预算——部门预算情况说明
一、关于20XX年财政拨款收支预算情况的总体说明
20XX年财政拨款收支总预算320.74万元。
收入预算320.74万元,支出预算320.74万元、社会保障和就业支出34.72万元、医疗卫生与计划生育支出265.04万元,住房保障支出20.98万元。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
二、关于20XX年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
20XX年一般公共预算拨款基本支出285.74万元,比20XX年执行数减少10.96万元,下降3.69%。
其中:
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
人员经费比20XX年执行数减少25.48万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
公用经费比20XX年执行数增加14.52万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
(二)项目支出情况说明。
20XX年一般公共预算拨款项目支出35万元,比20XX年执行数减少188万元,下降81.38%。
20XX年项目款项主要用于中央专项支付其他公立医院支出。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
三、关于20XX年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
20XX年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元,其中:
公务用车运行费4万元,公务接待费0.15万元。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
20XX年“三公”经费财政拨款预算比20XX年增加4万元,主要原因公务用车运行费增加。
四、关于20XX年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,20XX年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入总预算320.74万元,支出总预算320.74万元。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
五、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用使用情况
截至20XX年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋4361.81平方米,价值352.13万元;土地1361.7平方米;车辆1辆,价值7.98万元;其他资产价值115.33万元。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
宁夏卫生计划生育干部培训中心
20XX年2月24日
- 配套讲稿:
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