恒盛产品审核计划.docx
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恒盛产品审核计划
瑞安恒盛汽车零部件有限公司
2018年度产品审核计划
(第一季度)
编制/日期:
2018.4.20
审核/日期:
2018.4.26
批准/日期:
2018.4.26
一、产品审核的目的
为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。
二、审核组成员构成
组长:
刘威
成员:
曹利杰、王琴琴
三.审核时间
按照公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。
四.审核依据
IATF16949:
2016质量管理体系,产品图纸、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。
五.审核步骤:
1.样件提取:
按照《产品审核实施计划》的规定提取;
2.产品审核;
2.1产品外观审核:
依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核;
2.2尺寸审核:
依据产品图纸、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核;
2.3产品性能审核:
依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议
六、数据处理
1、产品缺陷评定
1.1产品缺陷程度可分为以下三级:
A级(致命缺陷):
缺陷直接形成安全隐患,会导致安全事故,或直接影响产品的寿命和可靠性,或缺陷非常严重明显,顾客不能接受;
B级(严重缺陷):
缺陷可能造成安全隐患,可能导致安全事故,会影响产品的寿命和可靠性,或缺陷明显明显,一定引起顾客不满意;
C级(一般缺陷):
缺陷可能会对安全有影响或无影响,可能有轻微影响,但顾客不全察觉与发现,或缺陷可能被顾客发现,但不会介意;
1.2、缺陷等级系数及缺陷点数:
A级缺陷:
10
B级缺陷:
5
C级缺陷:
1
缺陷点数的总和(FP)=∑(缺陷点数×缺陷等级系数)
1.3、质量特性值的计算
QKZ=100-缺陷点数总和FP/样品数量
2、质量特性值的评定:
2.1、零件的标准质量特性值确定为:
98%。
2.2、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比较,QKZ≥标准质量特性值,产品质量稳定能满足顾客要求;(标准质量特性值-5%)≤QKZ≤标准质量特性值,产品质量有下降趋势,应进行评审。
QKZ≤(标准质量特性值-5%),产品质量波动太大,应进行评审,采取纠正/预防措施。
七、审核报告
1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议,在[产品质量审核评定报告]中总结产品缺陷并作出评定结果,经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。
相关部门进行原因分析,提出纠正措施,并经审核员确认后,实施纠正,审核员负责对实施结果进行检查验证,并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。
1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后,发放至相关部门。
1.3、[产品审核报告]须提交总经理,作为管理评审的依据。
产品审核相关记录由技质部负责保存。
八、其他事项
1.1、抽样期间,受审核单位负责人应在场,并配合抽样。
1.2、在审核过程中若发现有不合格品,应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置;
产品审核实施计划表
NO:
审核目的
按产品审核条例,定期对公司库存产品进行审核,以验证产品出厂的符合性
审核依据:
VDA6.5、图纸、检验规范、作业指导书、产品缺陷接受限等
序号
类型
型号
审核人员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
1
发动机支架
HS01030
刘威、曹利杰、王琴琴
★
2
发动机支架
HS00368
刘威、曹利杰、王琴琴
★
3
液压悬置减震
HS02088
刘威、曹利杰、王琴琴
★
说明:
审核时间原则上按照上述时间进行,如因市场需求影响,当月无计划审核产品的,品质部临时调整审核计划
产品审核检验规范
作业文件标题
制定部门
文件编号
制定日期
版本
1.目的:
2.范围:
3.作业内容:
检验顺序
检验工作描述
100
1.抽取样品:
随机抽取样件,从最新市场日期的等发运批次中抽取
200
2.包装检验
2.1与该零件的技术规范相符2.2按技术规范进行标识
2.3防止产品损伤2.4具有给顾客的检验证书
300
3.目检:
3.1准备:
给抽取得样品进行统一编号3.2检验:
外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符
400
4.尺寸检查:
从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸
500
5生产检验,检具检验,试装
600
6.物理性能检验:
6.1强度、硬度6.2耐热性、耐冷性6.3扭矩和耐久性是否符合要求6.4有供方提
供的检验证书而且合格
700
7.化学成分检查:
如果被要求或对产品的可使用性有影响,则要检测
7.1成分检验(如橡胶配方)7.2是否有配套厂家提供的检验证书而且合格
800
8.可靠性检验:
8.1按技术规范进行寿命试验8.2磨损试验8.3如需要则要检查是否有检验证书
900
9.填入审核检验报告并确定结果
9.1计算缺陷点数(FP):
发现的缺陷数×系数9.2计算质量特征值(QKZ)
产品审核缺陷目录表
序号
产品特征名称
A致命缺陷
A系数10
B主要缺陷
B系数5
C次要缺陷
C系数1
1
外观
气泡
非工作面有直径大于1mm1处
2
缺胶
工作面缺胶
非工作面上有直径大于0.5mm两处
3
麻点、生锈
表面生锈3*5mm2处
表面大于2mm的麻点大于3处
4
扭曲、碰伤、变形
轻微不影响使用
表面脱漆大于3*5mm1处
5
包装
标识
无标识模糊但能分辨
标签粘贴不正,边角破损
6
包装状态
包装箱及内装产品变形、沾污少配件
7
尺寸
中心距
尺寸超差大于2mm
尺寸超差大于1mm
8
高度及其他尺寸
尺寸大于1mm
9
平行度
平行度大于2mm
10
错位
尺寸大于2mm
11
特性及配合
物理性能试验
常规实验和老化试验不符合
12
装液量
有异响
13
密封性
漏液
14
压紧(装)配合
压出力值<1KN
15
使用特性
橡胶硬度(绍尔A)
不符合图纸要求
16
粘接力:
无脱胶
粘结力<2KN
17
耐久性
疲劳试验<20万次
产品审核检查记录表
产品生产日期
取样地点产品
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
2018.4.24
成品仓库
4月26日上午
老鹰
产品规格名称
检验序号
检测特性
检测器具
N=
检测样品编号
FP
QKZ
HS02088
液压减震器
200
标识
目测
5
1
2
3
4
5
210
包装符合技术规范:
符合顾客要求
目测
5
√
√
√
√
√
300
外观符合检验标准:
无压伤、无变形、无掉漆、无破裂
目测
5
√
√
破裂
掉漆
√
310
附加件固定牢固、无锈蚀
目测、手感
5
松动
松动
松动
√
√
400
尺寸:
51.5±0.2
卡尺
5
51.3
51.2
51.5
51
51.3
410
孔距尺寸:
114±0.3mm
卡尺
5
113.6
113.5
113.6
113.9
113.2
420
尺寸:
M10*1.5
卡尺、螺纹规
5
10
10
10
10
10
430
角度:
70°方向
角度尺
5
70
70
70
70
70
500
产品有无异响
手晃动
5
√
√
√
√
√
600
产品有无漏油
气枪、目测
5
√
√
√
√
√
700
橡胶硬度:
55±3度
橡胶硬度计
5
54
55
55
56
55
800
粘接性:
粘接牢固无脱胶
手动
5
√
√
√
√
√
产品审核员
检验日期
确认日期
等级缺陷
缺陷加权数
∑FP
QKZ
A类:
致命缺陷
B类:
主要缺陷
C类:
次要缺陷
A类系数:
10
B类系数:
5
C类系数:
1
产品审核检查记录表
产品生产日期
取样地点产品
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
2018.4.23
成品仓库
4月26日上午
老鹰
产品规格名称
检验序号
检测特性
检测器具
N=
检测样品编号
FP
QKZ
HS01030
发动机支架
200
标识
目测
5
1
2
3
4
5
210
包装符合技术规范:
符合顾客要求
目测
5
√
√
√
√
√
300
外观符合检验标准:
无压伤、无变形、无掉漆、无破裂
目测
5
√
√
非气泡
压伤
√
310
铝支架无气孔、无腐蚀、无油渍
目测、
5
√
√
√
√
√
400
孔径尺寸:
11+0.2,0
卡尺
5
11
11
11.2
11.1
11.1
410
孔距尺寸:
53±0.2mm
卡尺
5
52.8
52.8
52.9
53
52.6
420
螺孔尺寸:
M10*1.25
卡尺、螺纹规
5
10
10
10
10
10
430
尺寸:
81.5±0.2mm
角度尺
5
---
---
---
---
---
440
内孔尺寸:
16.5+0.2,0
5
16.4
16.4
16.4
16.4
16.4
500
衬套与骨架粘接力:
牢固、无脱胶
压力试验机、
5
√
√
√
√
√
600
方向性符合作业指导书及图纸
目视
5
√
√
√
√
√
700
橡胶硬度:
60±3度
橡胶硬度计
5
60
60
61
59
60
800
衬套与外支架的压出力≥4KN
压力试验机
5
22.3
36.3
34.0
32.3
32.5
产品审核员
检验日期
确认日期
等级缺陷
缺陷加权数
∑FP
QKZ
A类:
致命缺陷
B类:
主要缺陷
C类:
次要缺陷
A类系数:
10
B类系数:
5
C类系数:
1
产品审核检查记录表
产品生产日期
取样地点产品
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
2018.4.24
成品仓库
4月26日上午
戈尔德
产品规格名称
检验序号
检测特性
检测器具
N=
检测样品编号
FP
QKZ
HS00368
液压减震支架
200
标识
目测
5
1
2
3
4
5
210
包装符合技术规范:
符合顾客要求
目测
5
√
√
√
√
√
300
外观符合检验标准:
无压伤、无变形、无掉漆、无破裂
目测
5
√
√
√
√
√
310
铝头固定牢固、无锈蚀、无气孔
目测、手感
5
√
√
√
√
√
400
孔距尺寸:
39mm;孔径φ12.5
卡尺
5
38.8
39.9
40.3
40.1
38.6
410
孔距尺寸:
158mm
卡尺
5
156.22
156
156
156.1
156.2
5×5
420
孔径尺寸:
10.5mm;11*13mm
卡尺
5
10.5
10.4
10.5
10.4
10.5
430
尺寸φ106
卡尺
5
105
105
105
105
105
5×1
440
尺寸71
卡尺
5
71
71
71
71
71
500
产品有无异响、无漏液
手晃动、气枪
5
异
√
√
√
√
1×5
600
橡胶硬度:
55±3度
硬度计
5
56
56
55
56
55
700
方向性应符合图纸和作业指导书
目视
5
√
√
√
√
√
800
芯子与外支架压合牢固无松动
手动
5
√
√
√
√
√
产品审核员
检验日期
确认日期
等级缺陷
缺陷加权数
∑FP
QKZ
A类:
致命缺陷
B类:
主要缺陷
C类:
次要缺陷
A类系数:
10
B类系数:
5
C类系数:
1
产品审核检验报告
产品型号
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
HS02088
成品仓库
2018.4.26
老鹰
检验序号
检测内容
n=
缺陷数量分类
缺陷点数
质量特征值(指数)
备注
A类缺陷数量
B类缺陷数量
C类缺陷数量
200
包装/标识
5
0
3
3*1
附件螺丝松
300
外观检验
5
0
2
2*1
压伤、掉漆
400
尺寸检验
5
0
500
性能检验
5
0
600
700
800
结果
∑缺陷点数总和=
缺陷数合计:
∑=5
∑FP=5*1=5
QKZ=99
决定:
放行■封存□
总结:
本次产品合格放行,但发现有个别外观不良需改善
需要进一步采取措施是■否□由包装组在下批发货前进行实施
封存所有库存产品是□否□由在前进行实施
必须实施消除缺陷的措施是□否□由在前进行实施
更换产品图纸或作业指导书是□否□由在前进行实施
报告发送部门:
总经理、销售部、技术部、生产部、品质部
审核员:
刘威
产品审核检验报告
产品型号
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
HS01030
成品仓库
2018.4.26
老鹰
检验序号
检测内容
n=
缺陷数量分类
缺陷点数
质量特征值(指数)
备注
A类缺陷数量
B类缺陷数量
C类缺陷数量
200
包装/标识
5
0
300
外观检验
5
0
2
2*1
气泡、压伤
400
尺寸检验
5
0
1
1*5
孔距小
500
性能检验
5
0
600
700
800
结果
∑缺陷点数总和=
缺陷数合计:
∑=3
∑FP=7
QKZ=98.6
决定:
放行■封存□
总结:
本次产品合格放行,对孔距53±0.2mm建议修改公差
需要进一步采取措施是■否□由压装组在下批装配前对衬套进行检验
封存所有库存产品是□否□由在前进行实施
必须实施消除缺陷的措施是□否□由在前进行实施
更换产品图纸或作业指导书是□否□由在前进行实施
报告发送部门:
总经理、销售部、技术部、生产部、品质部
审核员:
刘威
产品审核检验报告
产品型号
取样地点
取样时间
产品交付日期
顾客名称
HS00368
成品仓库
2018.4.26
戈尔德
检验序号
检测内容
n=
缺陷数量分类
缺陷点数
质量特征值(指数)
备注
A类缺陷数量
B类缺陷数量
C类缺陷数量
200
包装/标识
5
0
300
外观检验
5
0
400
尺寸检验
5
0
5
5
5*5;5*1
孔距158、外径106不合格,
500
性能检验
5
0
1
1*5
漏液
600
700
800
结果
∑缺陷点数总和=
缺陷数合计:
∑=11
∑FP=35
QKZ=93
决定:
放行□封存■
总结:
1.本批产品不合格,尺寸与图纸不符,2.铝头孔距正反不一致,两孔大小不一影响外观;产品不能放行
需要进一步采取措施是■否□由技术部在本次发货之前给出解决方案
封存所有库存产品是■否□由技术部、销售部对产品确认后再考虑发行
必须实施消除缺陷的措施是■否□由技术部在本次发货前解决
更换产品图纸或作业指导书是■否□由技术部审核是否更改图纸
报告发送部门:
总经理、销售部、技术部、生产部、品质部
审核员:
刘威
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