危化品企业三级评审标准汇总表 1.docx
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危化品企业三级评审标准汇总表 1.docx
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危化品企业三级评审标准汇总表1
危险化学品从业单位安全生产标准化
三级现场评审记录表
企业名称:
1.法律、法规和标准(100分)(现场评审要素得分:
)
考核要素
标准化要求
企业达标标准
评审记录
扣分
1.1
法律、法规和标准的识别和获取
(50分)
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
抽查相关方XXXX是否接收到企业传达的相关信息
结果:
(■是,□否)
1.2
法律、法规和标准符合性评价
(50分)
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。
2.机构和职责(100分)(现场评审要素得分:
)
考核要素
标准化要求
企业达标标准
评审记录
扣分
2.1
方针目标
(20分)
1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;
3.安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。
抽查XX,XX等2名员工,询问其是否知道本企业安全生产方针和目标
结果:
(■是,□否)
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。
1.询问主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标
结果:
(■是,□否)
2.抽查XX,XX2名部门,询问其负责人是否了解各自安全生产目标
结果:
(■是,□否)
3.抽查XX,XX2名员工,询问其是否了解本组织的安全生产目标
结果:
(■是,□否)
2.2
负责人
(20分)
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。
未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。
询问主要负责人:
1.是否清楚自己的安全生产职责
结果(■是,□否)
2.是否清楚本单位的危险化学品安全管理工作情况结果(■是,□否)
3是否清楚本单位安全生产基础和基层工作情况和做法结果:
(■是,□否)
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案;
1.询问主要负责人是否清楚安全文化内容。
结果:
(■是,□否)
2.抽查XX,XX2名员工,询问其是否知道
安全文化内容。
结果:
(■是,□否)
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
1.询问主要负责人如何提供资源支持,是否符合要求
结果:
(■是,□否)
2.抽查XX,XX2名员工,询问其是否知道主要负责人的安全承诺。
结果:
(■是,□否)
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。
主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
询问主要负责人听取安全生产工作汇报的情况,是否定期听取。
结果(■是,□否)
5.
1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。
1.询问主要负责人是否清楚带班制度,并执行带班制度结果(■是,□否)
3.抽查XX,XX2部门负责人,询问其是否知道带班制度和执行带班制度
结果(■是,□否)
2.3
职责
(30分)
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
1.询问各主要负责人是否清楚安委会的安全职责。
结果(■是,□否)
2.抽查XX,XX2部门负责人,询问其是否知道本部门安全职责。
结果(■是,□否)
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;
2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。
未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);
2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。
1.询问主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容
结果(■是,□否)
2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
结果(■是,□否)
3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。
2.4
组织机构
(20分)
1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。
2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
抽查有关人员XX,XX2人,询问其是否了解安全生产管理网络构成
结果(■是,□否)
2.5
安全生产投入
(10分
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。
抽查安全生产费用管理部门人员XX,询问其是否知道安全生产费用使用情况。
结果(■是,□否)
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
4
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
3.风险管理(100分)(现场评审要素得分:
79)
考核要素
标准化要求
企业达标标准
评审记录
扣分
3.1
范围与评价方法
(10分)
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
1、询问企业负责人是否组织开展了风险评价工作
结果(√是,□否)
2、抽查,询问其是否了解风险评价制度的有关内容
结果(√是,□否)
2.企业风险评价的范围应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
风险评价范围满足标准要求。
3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有:
(1)工作危害分析(JHA);
(2)安全检查表分析(SCL);
(3)预危险性分析(PHA);
(4)危险与可操作性分析(HAZOP);
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;
抽查有关人员赵志宽,询问其是否知道风险评价方法和运用情况。
结果(√是,□否)
3.1
范围与评价方法
(5)失效模式与影响分析(FMEA);
(6)故障树分析(FTA);
(7)事件树分析(ETA);
(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
3
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;
2.评价准则应符合有关标准规范规定;
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
2
3.2
风险评价
(10分)
1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。
1
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.厂级评价组织应有企业负责人参加;
2.车间级评价组织应有车间负责人参加;
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
1.询问是否参与风险评价工作。
结果(√是,□否)
2.抽查两人,询问其是否参与风险评价工作
结果(√是,□否)
3.3
风险控制
(15分)
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时:
1)应考虑:
⑴可行性;
⑵安全性;⑶可靠性。
2)应包括:
⑴工程技术措施;⑵管理措施;⑶培训教育措施;⑷个体防护措施。
1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;
2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;
3.风险控制措施符合标准要求。
未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
1.制定风险管理培训计划;
2.按计划开展宣传、培训。
抽查从业人员两人,询问其是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
结果(√是,□否)
2
3.4
隐患排查与治理
(20分)
1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账;
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
4.按期完成隐患治理。
5
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
(1)评价报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;(4)治理时间表和责任人;(5)竣工验收报告;(6)备案文件。
建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
/
3.4
隐患排查与治理
(20分)
3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
/
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施;
2.纳入隐患整改计划,限期解决或停产;
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
1.不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,一项不符合扣20分(B级要素否决项);
2.未书面向主管部门和当地政府、安安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
/
3.5重大危险源(20分)
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。
1.按照GB18218辨识并确定重大危险源;
2.建立重大危险源档案,包括:
辨识、分级记录;重大危险源基本特征表;区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;重大危险源安全管理制度及安全操作规程;安全监测监控系统、措施说明;事故应急预案;安全评价报告或安全评估报告。
未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,扣100分(A级要素否决项)。
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录;
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置;
3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全仪表系统;
4.设置必要的视频监控系统。
3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。
1.建立、明确定期评估的时限和要求等;
2.定期对重大危险源进行安全评估
4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。
1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件;
2.按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证。
重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的,扣100分(A级要素否决项)。
3.5
重大危险源
5.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
1.按要求编制重大危险源应急救援预案;
2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备;
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等;
4.涉及剧毒气体的的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服;
5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。
抽查有关人员2人,询问其是否知道应急救援预案的内容、对应急援救器材、装备使用情况
结果(√是,○否)
6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。
7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求;
2.防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣20分(B级要素否决项);
3.6
变更
(10分)
1.企业应严格执行变更管理制度,履行下列变更程序:
(1)变更申请:
按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:
变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
(3)变更实施:
变更批准后,由主管部门负责实施。
不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;
(4)变更验收:
变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
(1)变更申请:
按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:
变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
(3)变更实施:
变更批准后,由主管部门负责实施。
不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;
(4)变更验收:
变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
2
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施;
2.变更实施过程中,认真落实风险控制措施。
3.7
风险信息更新
(10分)
1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,排查隐患。
3
2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
2
3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:
1)新的或变更的法律法规或其他要求;
2)操作条件变化或工艺改变;
3)技术改造项目;
4)有对事件、事故或其他信息的新认识;
5)组织机构发生大的调整。
在标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。
3.8
供应商
(5分)
企业应严格执行供应商管理制度,对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。
1.建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料);
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理;
3.定期识别与采购有关的风险。
1
4.管理制度(100分)(现场评审要素得分:
)
考核要素
标准化要求
企业达标标准
评审记录
扣分
4.1
安全生产规章制度
(
40分
)
1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容:
(1)安全生产职责;
(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;(3)安全生产会议管理;(4)安全生产费用;(5)安全生产奖惩管理;(6)管理制度评审和修订;(7)安全培训教育;(8)特种作业人员管理;(9)管理部门、基层班组安全活动管理;(10)风险评价;(11)隐患排查治理;(12)重大危险源管理;(13)变更管理;(14)事故管理;(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;(16)消防管理;(17)仓库、罐区安全管理;(18)关键装置、重点部位安全管理;(19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;(20)监视和测量设备管理;(21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;(22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;(23)检维修管理;(24)生产设施拆除和报废管理;(25)承包商管理;(26)供应商管理;(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;(28)劳动防护用品(具)和保健品管理;(29)作业场所职业危害因素检测管理;(30)应急救援管理;(31)安全检查管理;(32)自评。
1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求;
3.明确责任部门、职责、工作要求;
4.安全生产规章制度应具有可操作性;
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还应制定包括以下内容的规章制度:
工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分(A级要素否决项);
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