全市中职校教师职称评审工作doc.docx
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2015年市南区统计局部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
市南区统计局主要职责:
(一)组织实施国家、省、市统计工作的法律、法规和政策,研究拟定全区统计工作规章制度,统计现代化建设规划,统计调查计划并督促实施;组织领导和督促检查各单位统计工作,综合协调各部门的统计工作。
(二)完成国家统计调查任务,执行国家统一标准,按照国家基本统计制度和上级统计部门的要求,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,完成国家统计调查任务和统计工作任务。
(三)严格执行《中华人民共和国统计法》,在法律规定的范围内开展统计调查。
依法统计,按照统计法律、法规审批、核准统计调查项目;强化统计调查项目备案制度;负责跨部门统计调查项目的核准;查处统计违法案件。
(四)根据国家、省市的部署,组织实施重大国情国力普查和各项调查,统一组织协调各单位、各部门的经济、社会和科技调查。
(五)搜集、汇总、整理全区的国民经济和社会发展的基本统计资料;并进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(六)统一审定、管理、公布全区的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(七)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各单位、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
(八)组织管理全区统计专业资格考试工作;负责全区统计人员持证上岗资格的核准。
(九)组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计人员培训工作;对全区统计机构和统计人员实施考核和奖励。
(十)承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
市南区统计局部门决算包括:
局本级决算、局属事业单位决算。
纳入市南区统计局2015年部门决算编制范围的预算单位共4个,包括:
(一)市南区统计局本级(共有行政编制人员6名、行政工勤人员1人)
(二)市南区普查中心(全额拨款事业编制6名)
1、组织实施全国人口普查、经济普查、基本单位普查、第三产业普查、工业普查、农业普查等各项大型普查工作;
2、组织实施全国基本单位和服务业的经营性统计调查,收集、整理、和提供有关统计数据;并对其数据质量进行检查和评估;
3、组织指导与基本单位和服务业有关的的统计基础工作;建立健全基本单位登记制度,规范管理全区基本单位登记工作;
4、对普查资料进行开发应用和统计分析,为党政领导和社会各界提供咨询服务;
5、承办国家、省、市统计局及区政府交办的其他事项。
(三)市南区统计局综合调查队(全额拨款事业编制6
名)
1、贯彻执行国家、省、市统计局制定的全国统计调查方法、制度,组织实施城镇住户调查、价格调查和有关专项调查等城市社会经济调查方案;
2、组织实施企业抽样调查和各类企业专项调查,对涉及企业的重要统计数据质量进行评估;
3、准确、及时、系统地搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料;
4、准确及时地搜集、整理和编印企业调查和专项调查资料;
5、开展对城市社会经济问题的分析研究和企业改革、发展市场体系密切相关的专题分析研究;
6、负责对各级调查人员的业务培训和组织指导工作;
7、承担国家、省、市统计局和区政府交办的其他统计调查和分析研究工作。
(四)市南区统计局计算机室(全额拨款事业编制3名)
1、组织、制定、实施局内信息化建设计划;
2、对局内计算机、计算机网络系统进行管理;
3、负责基层计算机网络系统人员的指导与培训;
4、协助各专业完成统计报表和各项普查、调查数据的处理工作。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
349.46
(按功能科目)
30
381.08
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
349.46
本年支出合计
54
381.08
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
上年结转和结余
27
64.99
年末结转和结余
56
33.37
28
47.79
57
17.64
合计
29
414.46
合计
58
414.46
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
349.46
349.46
201
一般公共服务支出
349.46
349.46
20105
统计信息事务
349.46
349.46
2010501
行政运行
284.23
284.23
2010599
其他统计信息事务支出
65.23
65.23
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
381.08
285.71
95.37
201
一般公共服务支出
381.08
285.71
95.37
20105
统计信息事务
381.08
285.71
95.37
2010501
行政运行
285.71
285.71
2010599
其他统计信息事务支出
95.37
95.37
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
349.46
一、一般公共服务支出
15
381.08
381.08
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
349.46
本年支出合计
23
381.08
381.08
年初财政拨款结转和结余
10
64.99
年末结转和结余
24
33.37
33.37
一般公共预算财政拨款
11
64.99
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
414.46
合计
28
414.46
414.46
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
381.08
285.71
95.37
201
一般公共服务支出
381.08
285.71
95.37
20105
统计信息事务
381.08
285.71
95.37
2010501
行政运行
285.71
285.71
2010599
其他统计信息事务支出
95.37
95.37
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
285.71
259.29
26.43
301
工资福利支出
145.63
145.63
30101
基本工资
39.48
39.48
30102
津贴补贴
97.23
97.23
30103
奖金
6.09
6.09
30199
其他工资福利支出出
2.83
2.83
302
商品和服务支出
26.43
26.43
30201
办公费
2.99
2.99
30202
印刷费
0.32
0.32
30207
邮电费
0.01
0.01
30211
差旅费
1.16
1.16
30216
培训费
10.10
10.10
30231
公务用车运行维护费
4.54
4.54
30299
其他商品和服务支出
7.31
7.31
303
对个人和家庭的补助
113.65
113.65
30302
退休费
56.69
56.69
30309
奖励金
0.24
0.24
30312
提租补贴
28.51
28.51
30399
其他对个人和家庭的补助支出
28.21
28.21
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
6.81
0
6.81
6.81
0
注:
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计414.46万元(其中本年收入349.46万元),支出总计414.46万元(其中本年支出381.08万元)。
与2014年相比,收、支总计各减少238.28万元,减少36.5%。
主要原因为上缴往年结余资金。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计349.46万元,其中:
财政拨款收入349.46万元,占100%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年收入合计381.08万元,其中:
基本支出285.71万元,占74.98%;项目支出95.37万元,占25.02%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支总决算414.46万元。
与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少238.28万元,减少36.5%。
主要原因为上缴往年结余资金。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出381.08万元,占本年支出合计的100%。
与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.57万元,减少14.30%。
主要原因项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出381.08万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出381.08万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.56万元,支出决算为381.08万元,完成年初预算的121.92%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资调整及项目支出部分增加。
其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为312.56万元,支出决算为381.08万元,完成预算的121.92%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资调整及项目支出部分增加。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出285.71万元,其中:
人员经费259.29万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.43万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金财政拨款支出0万元。
与2014年持平。
(二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况
2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元,支出决算为6.81万元,完成预算的72.45%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.81万元;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待活动。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少2.81万元,减少29.21%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元,减少27.55%,主要原因是减少一辆公务用车;公务接待费支出决算减少0.22万元,减少100%,主要原因是未发生公务接待活动。
(二)具体情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.81万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元
2.公务用车购置及运行费支出6.81万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.81万元。
主要用于公务用车运行维护。
2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出26.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加19.06万元,增长258%。
主要原因是:
本年度工作人员增加,调查任务增加,项目经费减少。
(二)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购金额9.91万元,其中:
政府采购货物金额7.81万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额2.1万元。
授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。
十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
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