财务部年度工作总结.docx
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财务部年度工作总结
财务部年度工作总结
篇一:
2015年国企财务工作年终工作总结
二○一五年财务工作总结
2015年度,在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标,紧跟公司的发展步伐,进一步规范财务管理工作,努力提高公司财务管理水平。
以财务管理与预算控制为基石,利润为中心,资金为纽带,成本为重点,进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实,圆满的完成了本年度的各项工作。
现将2015年主要工作情况如下:
一、2015年主要财务指标预计完成情况
1、经营任务完成情况。
营业收入完成情况:
全年1月至11月完成收入万元,同比增加万元。
其中:
工程收入万元,同比增加万元,;产品收入万元。
利润完成情况:
全年预计完成利润万元,完成预算%。
2、主要管理指标完成情况
管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等控制指标,以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的范围内。
二、2015年主要财务工作情况
(一)狠抓制度落实,努力提升财务管理水平。
按照公司管理提升年活动要求,财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》、《建筑工程公司会计事务操作规范》、《建筑工程公司账务处理规范》等三个工作规范制度进行落实,另外,针对公司出台的《建-1-
筑工程资金管理办法》、《建筑工程公司薪酬管理暂行办法》、《建筑工程公司施工项目管理办法》等主体管理制度,财务科组织相关人员进行了多次培训。
同时对会计核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问进行了专门的培训。
通过近一年的努力,财务队伍建设成效显著,财务人员的业务能力和业务水平整体大幅度提升。
使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。
(二)强化资金管理、理顺资金收支渠道,为公司生产运行提供保障随着公司经营规模的快速扩张,项目资金占用量也大幅增加,资金缺口压力增大。
为明确资金责任,加快资金周转,进一步加强资金管理工作,今年财务科实行项目资金收支全口径控制管理。
在安排资金收支的总体计划和具体支出项目时,坚持“以收定支、先收后支”为原则,加快项目结算和资金回笼。
同时,将公司所有项目部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理,项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面控制管理,将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。
通过努力,公司资金规范运行和管理的格局基本形成,财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面增强。
(三)狠抓会计业务工作不放松,圆满完成上级部门布置的各项工作根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2015年7月份正式上线。
为确保新系统顺利上线,财务科克服时间紧、任务中的困难,组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了认真的清查,按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善,对公积-2-
金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对,按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作,保证了新系统的顺利准确的上线。
加强应收款项清收,压缩材料库存,严格控制备用金占用,有效地筹措周转资金项目。
资金收入未落实到位的,公司不再批准其资金支出,使资金支出保持在有序与合理的运行状态。
为摸清公司项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了2015年上半年公司公营状况分析报告.
根据管理局应收款项清理工作精神,公司财务科对2015年应收款项清理工作进行了认真部署,成立了公司清欠工作领导小组,并就重点工作做了专项落实。
建立了应收款清理工作激励制度,制定了应收款清理方案。
全面落实应收款项清理责任,并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标。
通过上门催收、函证等各种方式,确保资金的及时回收。
使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标控制范围之内。
根据集团公司《关于开展税务自查巡视督导工作的通知》精神,公司组织相关部门人员对自2008年成立以来的所有涉税业务进行了认真的清查,发现税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患,避免了公司在以后工作中发生税务风险。
(三)狠抓成本管理,努力提高公司业务的盈利能力。
今年根据公司的工作部署,以深入推进全员成本目标管理为契机,财务科从非材料费用的控制入手,组织公司和基层两级财务人员,认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准控制节点”工作,有效明晰成本-3-
对象、规范成本核算、完善费用审批程序,弄清了公司的成本结构和实际水平,为公司的成本决策提供了较为详实的依据;与此同时,组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业务进行了跟踪分析,发现许多弱点和突出问题,从操作层面进行了规范;对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、业务接待费等费用管理较为混乱的状况进行了纠正;对外部项目部存货管理和核算不规范的现象进行了整改。
从而促进了公司营运能力和效益水平的提高。
(四)内控与内审相结合,逐步完善财务管理体系
根据《建筑工程公司内部控制权责管理制度》文件要求,为了更好地贯彻执行内控制度,公司持续开展了内控工作,各个部门加强了沟通、合作,切实增强了公司上下的内控观念和受控意识;结合今年集团公司的内控手册,进一步明确了各业务流程权限控制点的职责权限,做到了职责清晰、权限明确,保证了内控制度的有序运行。
每月终结都进行自查、自检、自督工作,逐步完善公司财务管理体系。
三、存在的主要问题
回顾一年来的工作,财务科虽然较好的完成各项任务,并且取得了一定的成绩,仍然存在许多不足。
一是流动资金相对短缺,仍需加强资金管理。
今年管理局对公司已没有资金扶持计划,部分重点工程项目还需要公司进行垫资,而公司部分项目工程结算滞后,为了不影响施工进度一些重点工程还存在垫支情况,公司流动资金相对短缺,资金运转仍有困难,还需要进一步理顺资金收支渠道,加强资金管理工作。
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二是成本控制还存在差距,项目盈利能力未能达到预期水平
公司的业务承揽量已经达到了五个亿,市场得到了进一步的拓展,但是项目盈利能力未达到预期,部分项目还是微利,不认真抓好成本控制,项目就可能出现亏损。
三是财会队伍整体素质仍需要提高。
经过几年来的建设和培养,公司财务人员人才结构、业务能力和业务水平都有了一定程度的提高,但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展,克服工作中存在的浮躁情绪。
三、2016年工作安排
为了确保2016年效益指标和各项成本费用指标完成,公司财务要重点做好以下三个方面的工作。
(一)加强资金回收风险的防范,将继续走“精细化管理”。
加强资金管理,努力降低应收账款,提高资金回笼率,切实筑牢资金链条:
一是继续全面清理已完工程项目欠的工程尾款及质保金,以减少公司的坏账损失和降低产生坏账的风险。
二是确定公司2016年资金催收计划,对符合催款条件的项目确定催收责任人、催收金额、催收时间。
三是加强项目经理风险金管理,在债权债务未清结之前不能对项目经理最终兑现,以进一步督促项目经理全面完成责任制。
(二)继续全员成本目标管理,强化重点项目成本费用的管理与控制建立项目分析和项目考核机制,各项目成本分析采用差异分析法,对比实际成本和目标成本间的差异,沿管理流程和生产流程查找各项目的管理单元和业务管理单元存在的基础性问题,采取针对性措施加以解决,为总体经营管理水平的提升创造条件
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篇二:
财务2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:
一、财务工作总结
(一)全部预算管理
年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
(二)年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核
算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。
在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
(三)合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。
(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作
1.工作要落实,制度是保障。
对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。
资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
(五)开展经营分析,及时报送财务资料
结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。
通过对月度报表的分析,与上月
数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。
根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。
(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。
对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。
(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。
2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。
(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。
为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。
对发现的问题及时向
领导报告,加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。
公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。
公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。
涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。
由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。
(九)财务档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据
资料,提高了审计工作效率。
对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。
(十)圆满完成各项涉税工作
2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。
(十一)与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二积极参与经营管理,配合其他部门工作
(一)业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。
篇三:
财务部门工作总结
篇一:
财务部门年度工作总结
2012年度台财务中心年终工作总结
2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。
现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。
一、2012年度完成的主要工作
(一)加强了财务核算和财务管理工作
1.做好了收入管理的工作
在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。
2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作
在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。
严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。
3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作
为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。
首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。
其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。
第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。
4.每月及时出具会计报表与合并会计报表
为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。
每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。
及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。
(二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位
资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。
在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。
因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。
台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。
首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;
其次,本年度10月份与xxxxxx公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;
再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。
(三)加强了单位国有资产监督管理
全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。
按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物
管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作:
首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;
为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。
同时,将每月发生的固定资产录入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;
最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。
(四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作
首先,全台全年共完成纳税总额xx万元,其中,个人所得税xx万元,营业税xx万元,城建税xx万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。
在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。
其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。
主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。
再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。
圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。
(五)初步推行单位全面预算工作
为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。
全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。
在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。
(六)做好了政府采购工作
政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。
(七)其他相关工作
1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算
2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料
3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。
4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员篇二:
公司财务部工作总结
财务部2011年工作总结
尊敬的公司各位领导、各位同仁:
上午好。
值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快乐!
万事如意!
龙年行大运!
过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积
极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。
在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。
每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。
并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。
特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。
在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。
按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。
在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。
圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
积极完成公司交办的其它临时性工作。
如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。
配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。
在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。
参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有
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