建质173号城市轨道交通工程质量安全检查指南.docx

建质173号城市轨道交通工程质量安全检查指南.docx

《建质173号城市轨道交通工程质量安全检查指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建质173号城市轨道交通工程质量安全检查指南.docx（612页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建质173号城市轨道交通工程质量安全检查指南

城市轨道交通工程质量安全检查指南

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，

科学评价质量安全管理现状，推动建设、勘察、设计、施工、

监理以及施工图审查、第三方监测、检测等单位落实质量安

全主体责任和相关责任，提升检查工作标准化水平，制定本

指南。

二、本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设

工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市

轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法规制度、标

准规范制定。

三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、

设计、施工、监理等各方主体以及施工图审查、第三方监测、

检测等单位开展质量安全自查工作。

也可用于城市轨道交通

工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作，以

及城市轨道交通工程建设主管部门开展质量安全检查工作。

四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单

位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审

查机构等8个方面的检查评分表组成，详见附表1～10。

五、检查评分表主要包括检查项目、检查内容与评分

标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意

见等内容。

六、检查评分表的评分应符合下列规定：

（一）检查评分表满分为100分，得分应为按规定检查

项目实得分数之和。

（二）检查项目实得分数不出现负值，各检查项目扣减

分数不超过该项标准分数。

（三）如遇有缺项，可按下列公式计算得分：

检查表得分遇有缺项时=实查项目实得分数之和实查项目标准分数之和⨯100

（四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为

最终得分。

七、检查评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。

（一）合计得分在80分（含80分）以上，评定为优良；

（二）合计得分在70分（含70分）至80分，评定为

合格；

（三）合计得分不足70分，评定为不合格。

八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格

不符合国家有关规定，转包、违法分包等违法违规行为的，

可直接评定为不合格。

九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须

限期整改为合格。

十、检查发现有质量安全隐患的，受检（自检）单位

应当立即采取措施消除隐患。

十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。

附表1建设单位质量安全检查评分表1-8附表2勘察单位质量安全检查评分表9-13附表3设计单位质量安全检查评分表14-19附表4监理单位质量安全检查评分表20-24附表5施工单位安全检查评分汇总表25

附表5.1安全管理检查评分表26-29

附表5.2文明施工检查评分表30-33

附表5.3扣件式钢管脚手架检查评分表34-35附表5.4碗扣式钢管脚手架检查评分表36-37

附表5.5承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表38-39附表5.6满堂式脚手架检查评分表40-41

附表5.7模架工程安全检查评分表42-44附表5.8施工用电安全检查评分表45-48附表5.9安全防护检查评分表49-51

附表5.10塔吊安全检查评分表52-54附表5.11龙门吊安全检查评分表55-57附表5.12物料提升机检查评分表58-60附表5.13起重吊装安全检查评分表61-63附表5.14施工机具安全检查评分表64-66附表5.15基坑支护安全检查评分表67-69

附表5.16盾构法/TBM隧道施工安全检查评分表70-73附表5.17矿山法隧道施工安全检查评分表74-77

附表5.18轨行区施工安全检查评分表78-79附表5.19特殊气候施工安全检查评分表80-81附表5.20人工挖孔安全检查评分表82-83

附表5.21架桥机作业安全检查评分表84附表6施工单位质量检查评分汇总表85

附表6.1质量管理检查评分表86-88

附表6.2分部分项工程质量检查评分表89-92附表6.3明挖法施工质量检查评分表93-94附表6.4矿山法施工质量检查评分表95-96

附表6.5盾构法/TBM施工质量检查评分表97-99

附表6.6路基与高架桥施工质量检查评分表100-101附表6.7装饰装修质量检查评分表102-105

附表6.8设备安装质量检查评分表106-110附表6.9轨道工程质量检查评分表111-113

附表7第三方监测单位质量安全检查评分表114-116附表8质量检测单位质量安全检查评分表117-118

附表9施工图审查机构质量安全检查评分表（详细勘察文件）119-120附表10施工图审查机构质量安全检查评分表（施工图设计文件）

121-122

附表1建设单位质量安全检查评分表

单位名称：

工程名称：

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

未设置质量安全管理机构，扣3分

质量安全

未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣3

1

管理机构、

分

3

人员

专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分

专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣1分

未建立质量安全责任制，扣4分

法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责

任未包含在责任制中，扣3分

质量安全

各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整，扣2分

2

未建立考核制度和各岗位考核标准，或未开展考核，扣2分

4

责任制

未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣3

分

项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣2分

未设立永久性标牌，扣1分

未制定质量安全管理制度，扣4分

质量安全管理制度不健全（如车辆和设备调试管理，质量安

全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收，

变更洽商制度，测量管理，工程周边环境调查，质量检测管理，

质量安全

监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检

3

管理制度

测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理，工程

4

与标准

质量验收管理，质量安全教育培训，多个单位共同作业区管理，

应急管理等制度任一缺少），扣2分

制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，

或内容不能满足工程质量安全管理需要，扣2分

工程施工、质量验收标准不明确，扣2分

质量安全

未建立质量安全会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，

4

或制度未落实，扣2分

3

会议制度

会议记录不详实，扣1分

1

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者）、换岗员工进

行岗前质量安全教育培训，扣3分

5

质量安全

质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣2分

3

教育培训

培训学时少于规定，扣2分

质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣2分

未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1分

招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣3分

工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程

质量安全所需的费用（工伤保险费用、安全风险评估费、第三

方监测费、第三方质量检测费、工程周边环境调查费、现状检

招标、工期

测评估费），扣4分

6

招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质

4

造价

量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣4分

迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，

扣4分

压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或

未有确保质量安全的相应措施与费用，扣4分

参建单位资质不符合规定，扣4分

施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证

参建各方

被暂扣，扣4分

7

主体资质

勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的

4

和人员资

项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4

分

格审查

施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证

书，扣4分

未建立管理台账，或台账与实际不符，扣2分

未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求，扣4分

组织工程

未组织开展工程周边环境调查，扣4分

8

周边环境

未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、地表水

4

调查与现

体渗漏情况进行专项调查，扣2~3分

状评估

未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分

未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收，扣4分

2

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础

资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周

9

提供工程

边环境、现状评估报告等），扣4分

4

基础资料

所提供资料不真实，扣4分

所提供资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分

无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣2~3分

未及时办理详细勘察文件审查，扣4分

对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分

委托专项

在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘

10

察，扣3分

4

勘察、设计

工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，

扣4分

对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分

施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣4

分

设计文件发生重大变更的，未重新报审，扣4分

11

办理施工

施工图设计文件审查单位不具备规定条件，扣4分

4

图审查

未及时办理消防建审，扣4分

对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、

新材料，未组织技术论证并按照规定报相关主管部门核准，扣

3分

未组织勘察单位向设计、施工单位交底，扣4分

未组织设计单位向施工单位、工程周边环境调查单位交底，

组织

扣4分

未组织施工图会审，扣4分

勘察设计

12

未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位

4

地下管线

进行现场交底，扣4分

交底

未形成交底记录、会审意见，扣4分

勘察、设计、地下管线现场交底任一记录不详或签字手续不

全，扣2分

3

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

采购的建筑材料（含预拌混凝土）、构配件或设备不符合产

品质量标准、设计要求和合同约定，扣4分

国家实行生产许可证管理、强制性产品认证管理的未具有相

采购

应证书，扣4分

13

未按规定进行材料检验，或检验不合格擅自使用，扣4分

4

材料设备

违反规定使用已被淘汰，被禁止使用的建材产品，扣4分

未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监

理见证下的现场取样，或未按规定送交工程质量检测机构进行

检测，扣4分

提供

场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣4分

14

“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，

4

施工场地

扣4分

合同中未明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整

支付工程

方式，扣4分

15

款及安全

未按合同约定及时拨付工程款，扣4分

4

措施费

未按合同约定及时拨付安全措施费用及工伤保险费，扣4分

未建立支付台账，扣1分

办理

未按规定办理施工许可手续，扣4分

16

质量安全

未按规定办理质量监督手续，扣4分

4

监督手续

未按规定办理安全监督手续，扣4分

4

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

质量安全风险管理体系不健全，扣3分

可研阶段未对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证，

扣4分

初步设计阶段未组织专家进行抗震、抗风等专项论证，扣4

分

初步设计阶段未开展工程质量安全风险评估，或初步设计文

件报审时未提交风险评估报告，扣4分

质量安全

质量安全风险评估报告与工程质量安全控制要求脱节，或不

17

含建设工期、造价对工程质量安全影响性评估，扣4分

4

风险管理

未制定风险控制总体方案，扣4分

未实施风险工程分级管理，扣4分

风险控制指标体系不健全，扣1~2分

未建立风险工程档案，扣1～3分

未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单，扣

4分

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目

负责人（业主现场代表）未签字，扣3分

未按规定委托并组织开展第三方监测，扣4分

未按规定委托并组织开展第三方质量检测，扣4分

委托第三

第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定，扣4分

第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在

方监测、检

4

18

隶属关系或者其他利害关系，扣4分

测

未组织审查第三方监测方案，扣3分

对第三方监测或质量检测单位反馈的预警信息或质量问题

处理不及时，扣2分

5

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

工程合同未规定双方质量安全责任或责任规定不符合法律、

法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分

工程合同中双方质量安全责任不明确，内容存在缺陷，或未

明确质量安全违约责任，扣3分

未定期组织质量安全履约考核检查，扣4分

履约管理

未组织或很少组织质量安全日常检查、隐患排查，扣4分

对施工或监理单位上报的质量安全问题，未及时处理，扣3

19

与

4

分

现场检查

在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、

质量缺陷没有明确处理意见，扣3分

未建立质量安全检查记录或隐患管理档案，扣2分

未对专业分包进行审核并建立台帐，扣4分

未组织开展施工现场质量安全标准化考评工作，扣2分

未对重大事故隐患的整改情况进行跟踪、复查，扣4分

两个以上施工单位在同一施工场地内作业的，未组织施工单

位双方签订施工安全管理协议，或协议未明确各自安全管理责

任和措施，扣4分

未明确现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分

现场

未组织落实车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括

20

现场照明、临时用电、安全防护设施、消防设施管理，轨行区

4

协调管理

运输管理、施工管理，轨行区送电管理，车辆和设备联合调试

管理等），扣3分

未及时组织现场交底、交接，扣2分

未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分

未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣2分

6

序

检查项目

检查内容与评分标准

标准

扣减

实得

号

分数

分数

分数

未编制综合应急预案、项目应急预案，扣4分

综合应急预案未经专家评审，扣3分

综合应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣2分

应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3分

应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣2分

应急预案

未建立应急物资数据库、应急救援人员数据库、应急集结路

21

线数据库，未及时更新，扣3分

4

管理

未组织预案涉及人员参加应急预案培训，扣3分

未定期组织应急预案评估，扣3分

未制定应急演练计划，扣4分

未按计划组织演练，扣2分

未组织演练评估，扣2分

演练不具有针对性，扣2分

未建立预警响应措施，扣4分

预警

未建立预警指标，扣4分

22

与

预警响应不及时，扣3分

4

响应

预警响应机制不健全，相关主体责任不明确，扣2分

预警处置资料不完整，扣2分

未规定事故报告程序，扣4分

质量安全

应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分

23

未组织事故分析，扣4分

4

事故处理

未建立事故统计台账或事故档案，扣2分

事故档案不健全，扣1分