上海嘉定区医疗急救中心决算.docx
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上海嘉定区医疗急救中心决算上海嘉定区医疗急救中心决算上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算目录第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况一、主要职能本单位主要承担全区户籍人口和外来流动人口的院前医疗急救服务,同时还承担区域内举办的重大活动、重要会议的医疗保障任务,以及各类重大突发事件、事故现场的医疗救援任务、向群众普及急救基础知识等职能。
二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区医疗急救中心设7个内设机构,包括:
党政办、财务科、急救科、质管科、车管科、通讯调度科、总务科。
第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:
万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,546.97一、一般公共服务支出其中:
政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入429.41七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出397.77九、医疗卫生与计划生育支出5,090.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5976.39本年支出合计5587.28用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余389.1总计5,976.38总计5,976.382017年度收入决算表单位:
万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5,976.385,546.97429.41208社会保障和就业支出397.77397.7720805行政事业单位离退休397.77397.772080502事业单位离退休3.893.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280.18280.182080506机关事业单位职业年金缴费支出113.7113.7210医疗卫生与计划生育支出5,479.375,049.96429.4121004公共卫生5,341.624,912.21429.412100405应急救治机构5,341.624,912.21429.4121011行政事业单位医疗137.75137.752101102事业单位医疗137.75137.75221住房保障支出99.2499.2422102住房改革支出99.2499.242210201住房公积金99.2499.242017年度支出决算表单位:
万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,587.283,920.521,666.76208社会保障和就业支出397.77397.7720805行政事业单位离退休397.77397.772080502事业单位离退休3.893.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280.18280.182080506机关事业单位职业年金缴费支出113.7113.7210医疗卫生与计划生育支出5,090.273,423.511,666.7621004公共卫生4,952.523,285.762100405应急救治机构4,952.523,285.7621011行政事业单位医疗137.75137.752101102事业单位医疗137.75137.75221住房保障支出99.2499.2422102住房改革支出99.2499.242210201住房公积金99.2499.242017年度财政拨款收入支出决算总表单位:
万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,546.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出397.77397.77九、医疗卫生与计划生育支出5,049.965,049.96十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出99.2499.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5546.97本年支出合计5,546.975,546.97年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计5,546.97总计5,546.975,546.972017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:
万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出397.77397.7720805行政事业单位离退休397.77397.772080502事业单位离退休3.893.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出280.18280.182080506机关事业单位职业年金缴费支出113.7113.7210医疗卫生与计划生育支出5,049.963,423.511,626.4521004公共卫生4,912.213,285.761,626.452100405应急救治机构4,912.213,285.761,626.4521011行政事业单位医疗137.75137.752101102事业单位医疗137.75137.75221住房保障支出99.2499.2422102住房改革支出99.2499.242210201住房公积金99.2499.24合计5,546.973,920.521,626.452017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:
万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出3,197.413,197.4130101基本工资250.3250.330102津贴补贴49.6149.6130103奖金30104其他社会保障缴费186.38186.3830106伙食补助费30107绩效工资1,348.651,348.6530108机关事业单位基本养老保险缴费280.18280.1830109职业年金缴费113.7113.730199其他工资福利支出968.59968.59302商品和服务支出614.5614.530201办公费5.645.6430202印刷费3.373.3730203咨询费1.31.330204手续费0.10.130205水费1.81.830206电费13.7813.7830207邮电费11.6911.6930208取暖费30209物业管理费303030211差旅费6.326.3230212因公出国(境)费用30213维修(护)费4.174.1730214租赁费12.1312.1330215会议费30216培训费3.33.330217公务接待费0.10.130218专用材料费10.8210.8230224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费8.458.4530229福利费32.8832.8830231公务用车运行维护费30239其他交通费用226.29226.2930240税金及附加费用30299其他商品和服务支出242.36242.36303对个人和家庭的补助100.06100.0630301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.820.8230311住房公积金99.2499.2430312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出8.558.5531002办公设备购置8.558.5531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,920.523,297.47623.052017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:
万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数20.10000000020.12017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:
万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:
上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入总计为5,976.38万元、支出总计为5,976.38万元。
与2016年度相比,收入、支出总计均增加660.72万元。
主要原因:
人员增加。
二、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计5,976.38万元,其中:
财政拨款收入5,546.97万元,占92.81%;其他收入429.41万元,占7.19%。
三、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计5,587.28万元,其中:
基本支出3,920.52万元,占70.17%;项目支出1,666.76万元,占29.83%。
四、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区医疗急救中心2017年度财政拨款收支总决算5,546.97万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加251.96万元,增长4.76%。
主要原因:
人员增加。
五、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5,546.97万元,占本年支出合计的99.28%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加255.37万元,增长4.83%。
主要原因:
人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5,546.97万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)397.77万元,占7.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)5,049.96万元,占91.04%;住房保障支出(类)99.24万元,占1.79%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,852.07万元,支出决算为5,546.97万元,完成年初预算的94.79%。
决算数小于预算数的主要原因:
真新、马陆医疗急救分站配套经费结转至2018年继续使用。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
退休人员经费支出。
年初预算为8.39万元,支出决算为3.89万元。
决算数小于预算数的主要原因:
根据国家、市相关政策,按照实际执行情况。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
单位基本养老保险缴费。
年初预算为278.07万元,支出决算为280.18万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
单位职业年金缴费支出。
年初预算为111.23万元,支出决算为113.7万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增加。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。
主要用于:
单位的人员支出、公用支出、以及医用材料及药品、急救知识进社区培训、定向培养临床医生经费、社区家庭医生急性心血管病急救培训项目、急救医疗设备、急救车辆的更新与购置、医疗急救分站开办经费等项目支出。
年初预算为5,159.32万元,支出决算为4,912.21万元。
决算数小于预算数的主要原因:
真新、马陆医疗急救分站配套经费结转至2018年继续使用。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
职工医疗保障支出。
年初预算为194.64万元,支出决算为137.75万元。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保险缴费利率下调以及补充医疗保险缴费调减。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
职工住房公积金支出。
年初预算为100.42万元,支出决算为99.24万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调整。
六、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,920.52万元,包括人员经费3,297.47万元,公用经费623.05万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3,197.41万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出614.5万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助100.06万元,主要用于:
奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出8.55万元,主要用于:
设备购置支出。
七、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区医疗急救中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.1万元,完成预算的5%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的5%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约,减少开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.06万元,增长150%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长150%。
公务接待费支出增加的主要原因是2017年接待2批次,比2016年多接待1批次8人次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.1万元。
其中:
国内公务接待支出0.1万元(含外宾接待支出0万元)。
主要用于接待人员餐费,公务接待2批次、16人次。
八、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,695.49万元,其中:
货物采购金额1,508.6万元、工程采购金额0万元、服务采购金额186.89万元。
(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,上海市嘉定区医疗急救中心共有车辆44辆,其中,特种专业技术用车44辆。
单位价值50万元以上通用设备2台(套),上海市嘉定区医疗急救中心无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况上海市嘉定区医疗急救中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
上海市嘉定区医疗急救中心预算绩效管理制度,全过程绩效管理实施情况:
2017年度未开展绩效跟踪评价。
第四部分名词解释一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
市拨分站建设经费。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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