医疗机构依法执业综合检查表.docx

医疗机构依法执业综合检查表.docx

《医疗机构依法执业综合检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗机构依法执业综合检查表.docx（44页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

医疗机构依法执业综合检查表

附件2：

医疗机构依法执业综合检查表

医疗机构名称：

序号

项目

重点检查内容

检查结果

1

卫生监督管理

医疗机构简况，医疗机构卫生技术人员情况，医疗机构卫生技术人员变更情况，《医疗机构执

√

业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》副本复印件，《医疗机

构执业许可证》变更记录、校验记录，医疗机构自查表、整改情况，医疗机构监督检查记录（监

档案

督检查反馈意见、卫生监督意见书、整改报告等），医疗机构行政处罚记录（行政处罚决定书），

医疗机构不良记分记录（不良记分通知书）等

2

机构管理

《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务许可证》、《放射诊疗许可证》是否按期效验；是否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所；是否有出卖、转让、出借执业许可证；是否存在出租承包科室行为；医疗机构实际开展科目是否与执业许可证登记项目一致（正副本）；医疗延伸点（站）是否规范设置（查看分院区、门诊部、诊

所等医疗延伸点《医疗机构执业许可证》办理或变更情况）。

开展健康体检、血液透析、戒毒

《放射诊疗许可证》正在审验

医疗服务、医疗美容、计划生育技术服务项目、人类辅助生殖技术、器官移植、人类精子库、

无

临床基因扩增检验项目、婚前医学检查、二或三类医疗技术等是否进行登记或备案，开展限制

临床应用的医疗技术（2015版）是否经审批并在副本备注栏注明。

3

人员管理

医、护、技等人员资质是否合法有效，是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作；护士的配备数量是否低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准；医师外出会诊管理是否规

范。

无

4

麻醉和精神药品

是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡；是否建立麻醉、精神药品管理组织及规章制

符合要求

度，指定专职人员负责；是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保

险柜、实行双人双锁管理；是否配备专人负责管理工作；建立麻醉药品和第一类精神药品储存

管理

专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药

品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于5年。

5

病历管理

是否建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专（兼）职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作；病历书写和修改是否规范；住院病历、手术同意书内容是否齐全；病历记

录完成时间是否符合要求。

符合要求

6

处方管理

处方的开据、书写、调剂、保存与销毁是否符合规定；执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后，是否依据条例规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方；医师是否在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案后开具处方；进修医师开据处方是否是由接收进修的医疗

机构对其进行认定后授予相应的处方权。

符合要求

7

医疗技术临床应

检查临床开展第二、三类医疗技术的项目，开展《限制临床应用的医疗技术（2015版）》在列

未开展限制性医疗技术

医疗技术临床应用是否进行备案管理，是否符合相应医疗技术管理规范要求；开展技术的医疗

机构条件、人员配备、场所及设备要求、医学文书、耗材监管等方面是否符合规范。

检查开展

造血干细胞（包括脐带血造血干细胞）移植治疗血液系统疾病技术、质子或重离子加速器放射

用管理

治疗技术、放射性粒子植入治疗技术（包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术）、

肿瘤深部热疗和全身热疗技术、肿瘤消融治疗技术、心室辅助装置应用技术、颅颌面畸形颅面

外科矫治术、口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术、人工智能辅助诊断和治疗技术、同种异体组织

移植治疗技术等是否符合规范。

8

医疗广告

医疗机构发布户外医疗广告应是否取得《医疗广告审查证明》。

未发布广告

9

血液安全

是否设立独立的输血科（血库）；储血冰箱、试剂和标本冰箱是否专用，是否分型存放A、B、O、AB血型，将全血、血液成分分别存储专用冰箱不同层或不同专用冰箱；是否有超温报警装置，储血冰箱温度是否至少每4小时监控记录一次；干细胞临床研究与运用是否符合规范。

在

岗工作人员职称证、毕业证。

是否存在自采自供。

现用现领

10

医疗事故

统计校验期之后本单位医疗事故处理情况。

√

医疗机构负责人：

沈正钦监督员：

王顺龙检查日期：

二〇一六年六月二日

附件3：

放射诊疗机构现场检查表

医疗机构名称

襄阳新华医院

负责人

沈正钦

地址

襄阳市人民西路58号

邮编

441003

防护管理部门

联系人及电话

放射诊疗许可

证号：

（襄阳）卫放证字[2012]第003号

发证日期：

2012年2月1日

已校验□未校验□√（正在校验）

许可项目：

放射治疗□核医学□介入放射□X射线诊断□√

请医院交加盖有公章的《放射诊疗可证》副本复印件一份

医疗机构类别

三级医院□二级医院□√一级医院□其他□

放射诊疗建设项目

拟建项目

拟建（已委托预评或已预评未开建）项目：

有□无□；数量个

项目名称：

工程地址：

在建项目

有□无□；数量个性质：

新建□改建□扩建□工程地址：

项目名称：

设备情况（名称、厂家、型号、参数）：

预评报告：

有□无□报告编制单位：

预评报告批复：

有□无□批复机关及文号：

本年度验收项目

完工项目：

有□无□数量个控评报告：

有□无□报告编制单位：

竣工验收批复：

有□无□验收机关及批复文号：

设备情况（名称、厂家、型号、参数）：

放射工作人员培训

工作人员数

3

应培训人数

3

持证人数

3

实培训人数

3

放射工作人员体检

应体检人数

3

实体检人数

3

检出疑似放射

病人数

检出职业禁忌或健康损害人数

调离人数

应急体检人数

个人剂量监测

应监测人数

3

建立个人剂量监测档案数

实监测人数

3

外照射年剂量可能≥5mSv人数

及处理情况

人已处理□

未处理□

防护性能检测

应检测场所数

实检测场所数

应检测设备数

实检测设备数

放射治疗

1

钴60机台；后装治疗机台；头部伽玛刀台；体部伽玛刀台；加速器台；X刀台；调强适形加速器台；其他放射治疗装置共台，名称及数量

超许可范围：

无□有□（共台，名称：

）

2

放疗剂量仪：

有□无□；是否检定：

是□否□剂量扫描装置配置：

有□无□；放射治疗计划系统：

有□无□；

模拟定位机台，CT模拟定位机台

3

多重安全联锁系统：

有□无□；剂量监测系统：

有□无□；影像监控：

有□无□；对讲装置：

有□无□；固定式剂量报警仪：

有□无□；个人剂量报警仪：

有□无□

4

工作场所电离辐射警告标志：

有□√无□；工作状态指示灯：

有□√无□

年度场所检测报告：

有□无□（场所名称：

）

年度性能检测报告：

有□无□（设备名称：

）

核医学

5

PET/CT（PET）台；SPECT台；γ相机台；回旋加速器台；125I粒子植入：

有□无□；131I核医学治疗：

有□无□；

超许可范围：

无□有□（共台，名称：

）

6

设有专门的放射性同位素分装场所：

有□无□、注射场所：

有□无□、

储存场所：

有□无□放射性废物屏蔽设备：

有□无□及存放场所：

有□无□活度计：

有□无□放射性表面污染监测仪：

有□无□

7

工作场所电离辐射警告标志：

有□无□工作状态指示灯：

有□无□

8

年度场所检测报告：

有□无□（场所名称：

）

年度性能检测报告：

有□无□（设备名称：

）

介入放射学

9

800mA以上DSA台；其它X射线机（中、小C等）台

超许可范围：

无□有□（共台，名称：

）

10

工作场所电离辐射警告标志：

有□无□工作状态指示灯：

有□无□

11

年度场所检测报告：

有□无□（场所名称：

）

年度性能检测报告：

有□无□（设备名称：

）

12

工作人员防护用品

铅橡胶围裙□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、铅防护眼镜□选配：

铅橡胶手套□

辅助防护设施：

铅悬挂防护屏□、铅防护吊帘□、床侧防护帘□、床侧防护屏□

选配：

移动铅防护屏风□

13

患者和受检者

防护用品

铅橡胶性腺防护围裙或方巾□、铅橡胶颈套□、铅橡胶帽子□、阴影屏蔽器具□

X

射线影像诊断

14

CT1台DR1台CR台荧光屏透视机1台DSA台X射线摄影机台影像增强器透视机台胃肠造影X线机台乳腺屏片摄影机台乳腺CR台乳腺DR台

牙片机1台口腔全景机台口腔CT台骨密度台骨科用小C臂台碎石机1台

移动X射线机台；车载X线机台共台

超许可范围：

无□√有□（共台，名称：

）

15

工作场所电离辐射警告标志：

有□√无□（场所名称：

机房门上）

工作状态指示灯：

有□√无□（场所名称：

机房门上方）

16

辐射危害告知方式：

公告告知□书面告知□口头告知□√未告知□

17

年度场所检测报告：

有□无□（场所名称：

）

年度性能检测报告：

有□无□（设备名称：

）

18

同室操作

时工作人

是否按照以下标准配备防护用品：

是□√否□

X射线诊断设备

床旁摄影

骨科复位

员防护用品及辅助设施配备情况

铅橡胶围裙□√选配：

铅橡胶帽子□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶手套□√、

铅防护眼镜□

铅橡胶围裙□

选配：

铅橡胶帽子

□、铅橡胶颈套□

铅橡胶围裙□选配：

铅橡胶帽子□、铅橡胶颈套□、铅橡胶手套□

辅助设施：

可移动铅防护屏风□

未标配场所名称：

19

患者和受检者防护用品及

辅助设施配备情况

是否按照以下标准配备防护用品：

是□√否□

普通放射诊断设备透视、拍片：

铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽子√□辅助设施：

或可调节防护窗口的立位防护屏□

CT扫描、床旁摄影、骨科复位：

铅橡胶性腺防护围裙或方巾□√、铅橡胶颈套□√、铅橡胶帽子□√

口内牙片摄影：

大领铅橡胶颈套□

口腔全景ＣＴ：

铅橡胶帽子□、大领铅橡胶颈套□

未标配场所名称：

检查陪同人员：

王顺龙检查人：

裴立昌检查日期：

2016.6.2

附件4：

医疗机构传染病防治工作监督检查表

医疗机构名称：

序号

项目

检查内容

检查结果

存在问题

传染病疫情控制

传染病预检、分诊制度及人员