残联级部门预算公开.docx

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残联级部门预算公开残联级部门预算公开2018年度残联市级部门预算公开第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。

（8）承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。

本部门下属单位包括：

江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

2从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：

江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

三、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：

深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律，牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。

重点抓好以下几方面的工作：

一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上

（一）强化理论学习，提升党性修养。

要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。

（二）强化队伍建设，提升服务能力。

要从强化服务意识、能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。

要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。

（三）强化制度规范，提升管理水平。

进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。

二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上

（一）抓好残疾人职业培训能力提升。

这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。

2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。

要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。

对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。

人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。

（二）抓好就业帮扶工作。

以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。

通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。

（三）抓好促进残疾人就业增收的政策完善。

“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。

2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发200790号文件有关内容进行调整修订。

三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上

（一）规范实施残疾人辅具适配服务。

争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。

（二）探索建立签约医生制度。

充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。

（三）认真做好残疾评定工作。

根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。

四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上

（一）以“政策出台”为前提推进建设规范化。

要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台江阴市“残疾人之家”建设实施意见，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会化机制。

以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。

在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。

（二）以“购买服务”为重点促进运行常态化。

采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。

区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：

市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。

五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上

（一）要调动残疾人的参与热情。

要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在年度计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。

（二）要激活社会力量的参与度。

要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。

在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。

第二部分2018年度部门预算表具体公开表附后第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明残联2018年度收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。

主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）收入预算总计827.64万元。

包括：

1财政拨款收入预算总计827.64万元。

（1）财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。

主要原因是人员经费增加。

（2）财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

2财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年持平。

3其他资金收入预算总计0万元。

与上年持平。

4上年结转资金预算数0万元。

与上年持平。

（二）支出预算总计827.64万元。

包括：

1社会保障与就业（类）支出750.96万元，主要用于人员经费及项目支出。

与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。

主要原因是人员经费增加。

2住房保障（类）支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。

与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。

主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。

3结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为776.01万元。

与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。

主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为51.63万元。

与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年持平。

二、收入预算情况说明残联本年收入预算合计827.64万元，其中：

一般公共预算收入827.64万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金万元，占0%；其他资金万元，占0%；上年结转资金万元，占0%。

三、支出预算情况说明残联本年支出预算合计827.64万元，其中：

基本支出776.01万元，占93.76%；项目支出51.63万元，占6.24%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明残联2018年度财政拨款收、支总预算827.64万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。

主要原因是人员经费增加。

五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。

主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出1行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。

2残疾人事业（款）行政运行（项）支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。

主要原因是人员经费增加。

3残疾人事业（款）机关服务（项）支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。

主要原因是人员经费增加。

4残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。

主要原因是人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）1住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。

主要原因是基数提高。

2住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。

主要原因是基数提高。

3住房改革支出（款）购房补贴（项）支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。

主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明残联2018年度财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。

主要包括：

水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。

主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。

主要包括：

水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明残联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%；公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。

具体情况如下：

1因公出国（境）费预算支出无。

2公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出无。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。

3公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明残联2018年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。

主要原因是：

增加伙食补助费。

十二、政府采购预算表情况说明2018年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。

（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分名词解释一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位项目。

五、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。