师资班SYB创业计划书.docx
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师资班SYB创业计划书
SYB创业计划书
企业名称昆明市盘龙区春天儿童托管服务公司
创业者姓名邵源春
日期2016-11-12
通信地址云南省昆明市盘龙区农大教职工住宅小区
邮政编码650201
电话/手机13078729192
传真
电子邮件2212392451@
国际劳工局
InternationallaborOrganization
一、企业概况
主要经营范围:
本企业主要负责儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供。
企业类型(选择一项并打■):
□生产制造□零售□批发■服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
1、长久生活在这片区域上,非常了解本地上班族的孩子情况;
2、进行相关学习,有相应的管理技能;
3、有较为出色的照顾孩子的经历。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
1、早年在学习阶段修读许多的管理技能和照顾孩子能力,有较为出色的管理能力;
2、修读教育学、心理学等相关课程;
3.参加过托管班老师专业培训;
4.2016.11.02—2016.11.13参加了所在单位组织的SYB创业师资班培训。
三、市场评估
目标顾客描述:
如今社会,上班族的压力越来越大,出现了许多没有时间照顾孩子,导致孩子性格变得孤僻,自卑的例子。
创办“春天”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。
据悉,现在盘龙区有小学200多所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各小学平均有1000名学生,新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。
但是,现在小学的托管服务一致不好,经常出教学事故。
盘龙区辖属昆明市,这片区域上班族较多,幼儿园多,有足够的父母孩子作为我们的客户。
市场容量或本企业预计市场占有率:
在盘龙区托管公司大约有20家,月收入利润50000元左右,由于本区域企业单位多,上班族人数稳定,幼儿园多,有相对稳定的利润空间,并且每年收益稳定,风险较小,春天儿童托管服务公司开始营业月收入利润10000元左右,市场占有率为20%。
市场容量的变化趋势:
目前在城里上班族的人数越来越多孩子的市场容量会越来越大。
竞争对手的主要优势:
1、信息发达
2、资金比较充足
3、交通便利
竞争对手的主要劣势:
1、区域位置不适合
2、缺乏托管经验
3、管理方式较为欠缺
4、服务水平一般
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、区域位置优越
2、托管经验丰富
3、管理出色
4、服务水平相对好
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、信息封闭
2、资金短缺
3、交通不便
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
儿童托管
服务好,价格适中
课后辅导
水平高,价格适中
营养配餐
营养丰富,价格适中,
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
儿童托管
100/月
200/月
200/月
课后辅导
150/月
200/月
200/月
营养配餐
80/月
100/月
100/月
折扣销售
赊账销售
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
农大教职工住宅小区
150平方米
租金500/月
(2)选择该地址的主要原因:
房价租金低,成本低:
靠近交通路线,方便运输;
靠近幼儿园集中地区,市场广阔。
(3)销售方式(选择一项并打■):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
儿童托管这样的产品或服务属于消费者有这个意愿;
资金占用小,利润较高,资金的回笼较快。
4.促销(营销费用)
人员推销
成本预测
广告
1200元
成本预测
100元/月
公共关系
1200元
成本预测
100元/月
营业推广
成本预测
五、企业组织结构
企业将登记注册成
■个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
□合伙企业
拟定的企业名称:
昆明市盘龙区春天儿童托管服务公司
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理邵源春2000元
员工:
经营部1000元
行政部1000元
后勤部1000元
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
营业执照60元
税务登记证60元
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类预计费用
工伤保险200元/月
昆明市盘龙区春天儿童托管服务公司组织架构图
总经理1名
员工工作描述书
(一)接送、辅导
(1)午托:
接送小孩、午餐、辅导作业、午睡
(2)午晚托:
接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家
(3)代请各科家教老师:
(4)单科课程辅导:
语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等
(5)课外知识辅导:
道德教育、情绪控制教育、理财教育等
(6)特殊服务:
孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助
(二)后勤人员负责每天餐饮、室内卫生等。
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
课桌
20
100
2000
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称
数量
单价
总费用(元)
接送车
1
辆
5000
供应商名称
地址
电话或传真
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
1
4000
4000
4.固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧(元)
工具和设备
2000(五年折旧)
500
交通工具
5000
1000
办公家具和设备
4000
900
店铺
装修2400(五年折旧)
480
厂房
土地
合计
13400
2880
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
车用汽油
1000
1000
食堂用菜
30000
30000
供应商名称
地址
电话或传真
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
2000
雇员的工资
3000
租金
500
一年支付一次6000元
营销费用
100
公用事业费
100
维修费
保险费
200
一年2400元一次购买
登记注册费
10
注册时一次支付120元
其他
合计
5910
八、销售收入预测(12个月)
销售情况月份
销售的
产品或服务
1
寒
假
2
寒假
3
4
5
6
7
暑
假
8
暑
假
9
10
11
12
合计
(1)儿童
托管
销售数量
200
200
200
200
200
200
200
200
1600
平均单价
200
200
200
200
200
200
200
200
200
月销售额
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
320000
(2)课后
辅导
销售数量
100
100
100
100
100
100
100
100
800
平均单价
200
200
200
200
200
200
200
200
200
月销售额
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
160000
(3)营养
配餐
销售数量
200
200
200
200
200
200
200
200
1600
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
月销售额
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
160000
(4)
销售数量
平均单价
月销售额
(5)
销售数量
平均单价
月销售额
(6)
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
0
0
500
500
500
500
0
0
500
500
500
500
4000
销售总收入
0
0
80000
80000
80000
80000
0
0
80000
80000
80000
80000
640000
本页数据为五年平均年销量
九、销售和成本计划
金额月份
项目
1
寒
假
2
寒
假
3
4
5
6
7
暑
假
8
暑
假
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
0
0
80000
80000
80000
80000
0
0
80000
80000
80000
80000
640000
流转税(增值税等)
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
免税
销售净收入
0
0
80000
80000
80000
80000
0
0
0
0
0
0
640000
成本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
360000
租金
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
营销费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
公用事业费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
维修费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
折旧费
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2880
贷款利息
保险费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
登记注册费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
原材料(列出项目)
(1)车用汽油
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
(2)食堂用菜
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
(3)
(4)
(5)
(6)
总成本
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
37150
445800
利润
-37150
-37150
42850
42850
42850
42850
-37150
-37150
42850
42850
42850
42850
194200
税费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入(税后)
-35150
-35150
44850
44850
44850
44850
-35150
-35150
44850
44850
44850
44850
218200
金额月份
项目
1
寒
假
2
寒
假
3
4
5
6
7
暑
假
8
暑
假
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
0
72880
60680
97480
134280
171080
207880
195680
183480
220280
257080
293880
现金销售收入
0
0
80000
80000
80000
80000
0
0
80000
80000
80000
80000
640000
赊销收入
贷款
其他现金流入业主投资
100000
100000
可支配现金(A)
100000
72880
140680
177480
214280
251080
207880
195680
263480
300280
337080
383880
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)车用汽油
0
0
1000
1000
1000
1000
0
0
1000
1000
1000
1000
8000
(2)食堂用菜
0
0
30000
30000
30000
30000
0
0
30000
30000
30000
30000
240000
(3)
赊购支出
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
3000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
租金
6000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
24000
营销费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
公用事业费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
维修费
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
2400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2400
登记注册费
120
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
120
固定资产投资
13400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13400
其他(列出项目)
税金
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
免费
现金总支出(B)
27120
12200
43200
43200
43200
43200
12200
12200
43200
43200
43200
43200
409320
月底现金(A-B)
72880
60680
97480
134280
171080
207880
195680
183480
220280
257080
293880
330680
十、现金流量计划
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