有机质量记录表格.docx

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有机质量记录表格

文件发放、回收记录

编号：

BG---4.1---01№:

文件名称

编号

分发号

版本

修改号

发放记录

回收记录

收文部门

签收人

份数

日期

发放人

签回

份数

日期

填表人：

批准人：

日期：

受控文件修订状态控制清单

编号：

BG---4.1---02№：

序号

文件号

文件名称

修订状态

归档日期

备注

填表人：

批准人：

日期：

受控文件清单

编号：

BG---4.1---05No:

序号

文件名称

文件编号

版本

修改号

备注

填表人：

批准人：

日期：

文件更改申请单

编号：

BG---4.1---03№：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见

签名：

日期：

审批部门意见

签名：

日期：

文件销毁申请单

编号：

BG---4.1---04№：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见

签名：

日期：

文件保管部门意见

签名：

日期：

管理者代表意见

签名：

日期：

外来文件控制清单

编号：

BG---4.1---06№：

序号

文件名称

文件号

文件来源

归档日期

发放签收

填表人：

批准人：

日期：

质量记录清单

编号：

BG---4.2---01№：

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

培训记录表

编号：

BG---6.1---01№：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训评价：

培训记录表

编号：

BG---6.1---01№：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训评价：

培训申请单

编号：

BG—6.1--02№：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门部长意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训申请单

编号：

BG—6.1--02№：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门部长意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

年度培训计划表

编号：

BG—6.1--03№：

日期

受训部门

受训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

会议/培训签到表

编号：

BG—6.1--04№：

日期

时间

地点

主持/培训人

会议/培训内容

序号

部门

签名

序号

部门

签名

01

11

02

12

03

13

04

14

05

15

06

16

07

17

08

18

09

19

10

20

会议/培训签到表

编号：

BG—6.1--04№：

日期

时间

地点

主持/培训人

会议/培训内容

序号

部门

签名

序号

部门

签名

01

11

02

12

03

13

04

14

05

15

06

16

07

17

08

18

09

19

10

20

员工档案表

编号：

BG-6.1-05N0:

姓名

出生日期

住址

工种

性别

职务

联系方式

文化程度

简

历

员工档案表

编号：

BG-6.1-05N0:

姓名

出生日期

住址

工种

性别

职务

联系方式

文化程度

简

历

生产设施配置申请单

编号：

SC—6.2--01№：

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数

用途说明

预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期

生产设施配置申请单

编号：

SC—6.2--01№：

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数

用途说明

预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期

设施验收单

编号：

SC—6.2--02№：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

制造部签名：

日期：

设施验收单

编号：

SC—6.2--02№：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

制造部签名：

日期：

设施管理卡

编号：

SC—6.2--03№：

设施名称

公司编号

型号规格

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：

随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：

生产设施一览表

编号：

SC—6.2--04№：

序号

公司编号

设施名称、型号规格

起用日期

使用部门

放置地点

备注

编制：

日期：

设施日常保养项目表

编号：

SC—6.2—05

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月份

保养项目

类别

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录

备注

注：

用“√”表示日保，“△”表示周保，“〇”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施保养检修计划

编号：

SC—6.2--06№：

序号

设施编号

设施名称

保养检修内容

时间

保养/检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单

编号：

SC—6.2--07№：

设施使用部门：

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

日期：

验收记录：

验收人：

日期：

备注：

设施报废单

编号：

SC—6.2--08№：

设施使用部门：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

设施报废单

编号：

SC—6.2--08№：

设施使用部门：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

产品要求评审表

编号：

BG---7.2---01№：

□初次评审□修订评审（原评审表号：

）

顾客名称

订货日期

交付日期

订货数量

信息来源

□电话记录□订单或合同草案等

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

综合部（评审物料提供能力）

填写人：

日期：

质量部（评审技术保证能力）

填写人：

日期：

生产部（评审生产能力及交货期）

填写人：

日期：

质量部（评审质量检测能力）

填写人：

日期：

综合部（评审合同的合法、有效性）

填写人：

日期：

电话订单顾客确认

口顾客确认：

联系人：

电话：

传真：

地址：

邮编：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注：

1本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的评审；

2口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”；

3没有现货的常规产品要求合同的评审部门：

综合部

4特殊要求产品合同的评审部门：

全体部门；

5特殊合同评审结论一栏由主管领导批准，其他由综合部决定。

合同清单

编号：

BG---7.2---02N0：

序号

合同名称

合同编号

签订人

签订日期

合格供方名录

编号：

BG---7.4---02№：

序号

供方名称

产品名称

地址

联系人

电话

评定日期

编制：

批准：

日期：

供方质量保证能力调查表

编号：

BG---7.4---03（体系评定之1）№：

各供方企业：

请认真、如实填写本表，企业主管签字，加盖公章（签字）后及时交回本公司。

企业名称

地　　址

负责人姓名

邮　　编

电话号码

传真号码

协作性质

外购□　　　　外协□

协作内容

生产能力

生产特点

成批生产□　　流水线大量生产□

单件生产□

生产设备

职工总数

人

其中：

技术人员　　　　　人

工人　　　　　人

国际合作经验

是外资企业　　□　　　是合资企业　　□　　　产品直接出口　　□

产品间接出口　□　　　无对外合作经验□　

营业执照　□　　生产许可证　□　　资信等级　□　　重合同信用　□　　企业简介　□　　

企业质量保证能力：

质量检验机构

质量标准

检验员人数

文化程度

检验指导书

齐全□　　不齐全□　　无□

检验记录

齐全□　不齐全□　无□

工艺技术文件

齐全□　　不齐全□　　无□

检测手段

齐全□　不齐全□　无□

计量标准

计量室□　外委□

检验方式

全检□　抽检□

质量保证体系宣贯认证情况：

质量培