上海市度部门预算.docx
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上海市度部门预算
上海市2019年度部门预算
预算单位:
上海市松江区机构编制委员会办公室
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2019年部门财务收支预算总表
2.2019年部门收入预算总表
3.2019年部门支出预算总表
4.2019年部门财政拨款收支预算总表
5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
上海市松江区机构编制委员会办公室
部门主要职能
上海市松江区机构编制委员会办公室是上海市松江区机构编制委员会的常设办事机构,负责全区行政管理体制和机构改革以及机关、事业单位机构编制日常管理工作。
区行政审批制度改革工作领导小组办公室设在区编办,主要负责全区行政审批制度改革相关工作。
上海市松江区机构编制委员会办公室机构设置
本单位为行政单位,内设3个职能科,分别是机构编制科、综合督查科、审改科;下设1个参公事业机构:
区事业单位登记管理局,机构级别相当正科。
名词解释
(一)基本支出预算:
是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:
是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:
是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年预算编制说明
2019年,上海市松江区机构编制委员会办公室部门预算支出总额为316.46万元,其中:
一般公共预算拨款支出预算316.46万元,一般公共预算拨款支出预算中,基本支出281.96万元;项目支出34.50万元。
一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1、“行政运行”184.44万元,主要用于:
在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“一般行政管理事务”21.50万元,主要用于:
机构编制实名制信息系统运行维护、行政权利标准化管理系统建设、网站运行维护及机构编制及审改工作等。
3、“培训支出”13.00万元,主要用于:
机构编制培训、行政审批制度改革培训、事业单位专办员培训、事业单位法定代表人培训等。
4、“归口管理的行政单位离退休”2.51万元,主要用于:
行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.41万元,主要用于:
在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”7.36万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
7、“行政单位医疗”8.74万元,主要用于:
按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“住房公积金”27.73万元,主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”32.77万元,主要用于公务员购房补贴的支出。
2019年部门财务收支预算总表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
一、财政拨款收入
3,164,636.69
一、
一般公共服务支出
2,059,417.35
1.一般公共预算资金
3,164,636.69
二、
教育支出
130,000.00
2.政府性基金
三、
社会保障和就业支出
282,831.92
二、事业收入
四、
卫生健康支出
87,443.42
三、事业单位经营收入
五、
住房保障支出
604,944.00
四、其他收入
收入总计
3,164,636.69
支出总计
3,164,636.69
2019年部门财务收支预算总表
单位:
元
本年支出
预算数
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
1,595,989.10
248,428.25
215,000.00
0.00
0.00
130,000.00
257,727.96
25,103.96
0.00
87,443.42
0.00
0.00
604,944.00
0.00
0.00
2,546,104.48
273,532.21
345,000.00
2019年部门收入预算总表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
201
一般公共服务支出
2,059,417.35
2,059,417.35
0.00
0.00
0.00
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
2,059,417.35
2,059,417.35
0.00
0.00
0.00
201
31
01
行政运行
1,844,417.35
1,844,417.35
0.00
201
31
02
一般行政管理事务
215,000.00
215,000.00
0.00
205
教育支出
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
205
08
进修及培训
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
205
08
03
培训支出
130,000.00
130,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
282,831.92
282,831.92
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
282,831.92
282,831.92
0.00
0.00
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
25,103.96
25,103.96
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
184,091.40
184,091.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73,636.56
73,636.56
0.00
210
卫生健康支出
87,443.42
87,443.42
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
221
住房保障支出
604,944.00
604,944.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
604,944.00
604,944.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
277,344.00
277,344.00
0.00
221
02
03
购房补贴
327,600.00
327,600.00
0.00
合计
3,164,636.69
3,164,636.69
0.00
0.00
0.00
2019年部门支出预算总表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
2,059,417.35
1,844,417.35
215,000.00
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
2,059,417.35
1,844,417.35
215,000.00
201
31
01
行政运行
1,844,417.35
1,844,417.35
0.00
201
31
02
一般行政管理事务
215,000.00
0.00
215,000.00
205
教育支出
130,000.00
0.00
130,000.00
205
08
进修及培训
130,000.00
0.00
130,000.00
205
08
03
培训支出
130,000.00
0.00
130,000.00
208
社会保障和就业支出
282,831.92
282,831.92
0.00
208
05
行政事业单位离退休
282,831.92
282,831.92
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
25,103.96
25,103.96
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
184,091.40
184,091.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73,636.56
73,636.56
0.00
210
卫生健康支出
87,443.42
87,443.42
0.00
210
11
行政事业单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
210
11
01
行政单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
221
住房保障支出
604,944.00
604,944.00
0.00
221
02
住房改革支出
604,944.00
604,944.00
0.00
221
02
01
住房公积金
277,344.00
277,344.00
0.00
221
02
03
购房补贴
327,600.00
327,600.00
0.00
合计
3,164,636.69
2,819,636.69
345,000.00
2019年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
3,164,636.69
一、
一般公共服务支出
2,059,417.35
2,059,417.35
0.00
二、政府性基金
二、
教育支出
130,000.00
130,000.00
0.00
三、
社会保障和就业支出
282,831.92
282,831.92
0.00
四、
卫生健康支出
87,443.42
87,443.42
0.00
五、
住房保障支出
604,944.00
604,944.00
0.00
收入总计
3,164,636.69
支出总计
3,164,636.69
3,164,636.69
0.00
2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
2,059,417.35
1,844,417.35
215,000.00
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
2,059,417.35
1,844,417.35
215,000.00
201
31
01
行政运行
1,844,417.35
1,844,417.35
0.00
201
31
02
一般行政管理事务
215,000.00
0.00
215,000.00
205
教育支出
130,000.00
0.00
130,000.00
205
08
进修及培训
130,000.00
0.00
130,000.00
205
08
03
培训支出
130,000.00
0.00
130,000.00
208
社会保障和就业支出
282,831.92
282,831.92
0.00
208
05
行政事业单位离退休
282,831.92
282,831.92
0.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
25,103.96
25,103.96
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
184,091.40
184,091.40
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73,636.56
73,636.56
0.00
210
卫生健康支出
87,443.42
87,443.42
0.00
210
11
行政事业单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
210
11
01
行政单位医疗
87,443.42
87,443.42
0.00
221
住房保障支出
604,944.00
604,944.00
0.00
221
02
住房改革支出
604,944.00
604,944.00
0.00
221
02
01
住房公积金
277,344.00
277,344.00
0.00
221
02
03
购房补贴
327,600.00
327,600.00
0.00
合计
3,164,636.69
2,819,636.69
345,000.00
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
0.00
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,542,384.48
2,542,384.48
0.00
301
01
基本工资
304,236.00
304,236.00
0.00
301
02
津贴补贴
1,155,744.00
1,155,744.00
0.00
301
03
奖金
340,352.64
340,352.64
0.00
301
06
伙食补助费
86,400.00
86,400.00
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
184,091.40
184,091.40
0.00
301
09
职业年金缴费
73,636.56
73,636.56
0.00
301
10
职业基本医疗保险缴费
87,443.42
87,443.42
0.00
301
12
其他社会保障缴费
33,136.46
33,136.46
0.00
301
13
住房公积金
277,344.00
277,344.00
0.00
302
商品和服务支出
267,532.21
0.00
267,532.21
302
01
办公费
86,800.00
0.00
86,800.00
302
02
印刷费
0.00
0.00
0.00
302
11
差旅费
30,000.00
0.00
30,000.00
302
13
维修(护)费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
10,000.00
0.00
10,000.00
302
16
培训费
5,000.00
0.00
5,000.00
302
17
*公务接待费
8,000.00
0.00
8,000.00
302
28
工会经费
24,868.25
0.00
24,868.25
302
29
福利费
84,603.96
0.00
84,603.96
302
99
其他商品和服务支出
18,260.00
0.00
18,260.00
303
对个人和家庭的补助
3,720.00
3,720.00
0.00
303
09
奖励金
2,520.00
2,520.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1,200.00
1,200.00
0.00
310
资本性支出
6,000.00
0.00
6,000.00
310
02
办公设备购置
6,000.00
0.00
6,000.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
合计
2,819,636.69
2,546,104.48
273,532.21
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门:
上海市松江区机构编制委员会办公室
单位:
万元
2019年“三公”经费预算数
2019年机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.80
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
27.35
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市松江区机构编制委员会办公室2019年“三公经费”财政拨款预算合计0.80万元,包括2019年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,2019年“三公”经费比2018年“三公”经费预算数少0.20万元,主要原因:
预计接待批次减少。
一、因上海市松江区机构编制委员会办公室因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本部门不再另行重复公开。
二、因上海市松江区机构编制委员会办公室已进行公务用车改革,2019年公务用车购置及运行费未安排。
三、2019年公务接待经费预算0.80万元,比2018年“三公”经费预算数少0.20万元,主要原因:
预计接待批次减少。
主要安排:
(一)承接外单位学习考察。
用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
(二)承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市松江区机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费财政拨款预算27.35万元。
三、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算2.10万元,其中:
政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.10
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