四川省内江市东兴区永兴镇中心学校.docx
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四川省内江市东兴区永兴镇中心学校
四川省内江市东兴区永兴镇中心学校
2017年部门决算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
内江市东兴区永兴镇中心学校的基本职能是实施初级中学义务阶段教育,促进基础教育发展。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年重点工作完成情况:
在区级财政部门、区级教育部门的正确领导下圆满完成了本年度的教育教学工作、职业培训任务及上级部门安排的其它工作。
2、部门概况
内江市东兴区永兴镇中心学校是内江市东兴区教育局管辖的一个一级预算单位,我校有在职教师134人,退休教师60人,退养民师3人,初中学生574人,12个教学班。
下属二级单位3个。
3、收支决算总体情况说明
2017年我镇学校本年收入合计21,269,489.69元,其中:
财政拨款收入21,269,489.69元,占100%。
上年结转结余3,315,193.29元。
(图1:
收入决算结构图)(饼状图)
2017年我镇学校本年支出合计17,148,558.78元,其中:
基本支出11035466.8元,占64.35%;项目支出6113091.98元,占35.65%。
(图2:
支出决算结构图)(饼状图)
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内江市东兴区永兴镇中心学校2017年度财政拨款收支总决算21,269,489.69元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1558896.40元,增长9.5%。
(图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17,148,558.78元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加648848.90元,增长7.37%。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出17,148,558.78元,主要用于以下方面:
教育支出17,148,558.78元,占100%
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)基础教育(款)初中教育(项):
2017年决算数为17,148,558.78元。
与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出17,148,558.78元,其中:
人员经费10,817,820.13元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费210928.77元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为76810.00元,2017年公务接待费比预算下降9.13%,其中:
无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为76810.00元,2017年公务接待费比预算下降9.13%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度部门“三公”经费总支出76810.00元,其中公共预算财政拔款76810.00元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算76810.00元,占100%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)
(二)公务接待费
2017年公务接待费76810.00元,较2017年决算数下降9.13%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待32批次,261人,共计支出76810.00元,主要用于兄弟学校间的参观学习交流、上级检查等。
.
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年本校无公务用车购置及运行维护费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年我校无国有资本经营预算拨款支出
十、其他重要事项的情况说明
(一)学校运行经费支出情况
2017年,学校运行经费支出17,148,558.78元,比2016年增加增加648848.90元。
(二)政府采购支出情况
2017年,政府采购支出无。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我校无公务用车。
(四)预算绩效情况
1、绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金37.8万元,覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84.2分,存在的问题:
财务基础管理欠规范,内控管理体系还不够完善,下一步改进措施:
进一步加强规范化管理,严格财务制度和项目审批制度,从各个环节严控资金的管理和使用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
4
明确性(5分)
4
合理性(5分)
4
预算编制(10分)
测算依据(5分)
4.5
目标管理(5分)
4.5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
上级财力专项预算分配时限(1分)
0.7
上级专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
1.8
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
1.8
绩效目标动态监控(3分)
2.6
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
1.8
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1.5
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
15
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4
人才培养(5分)
3
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3、部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对3个二级预算单位“校园文化建设”项目开展了绩效评价,得分为92分,存在的问题:
对项目资金使用单位的监管不到位。
下一步改进措施:
加强对项目资金使用单位的监督和管理,确保该资金及时发放到位,并且按照专项资金使用要求规范使用。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
校园文化建设
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
3
(3分)
项目执行
执行规范
3
2.5
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
4
完成时效
5
4
完成成本
5
4.5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
37
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
9
总分
十一、名词解释
1、财政拨款收入:
指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:
指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
如保育费(二级预算单位事业收入-保育费)等。
3、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费。
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