作业指导书表格.docx

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作业指导书表格

受控状态：

余庆县超前机动车综合检测有限公司作业指导书文件编号：

YQCQ/QD-03-2013版次：

2修订状态：

0编制：

陈关军审核：

毛兴华批准：

李玉能二零一三年十月一日发布实施

序记录名称记录编号使用程序保存期页号内部审核首/末次会议YQCQ/QT-04-013年01签到表年度内部审核计划YQCQ/QT-04-023年02内部质量审内审检查表YQCQ/QT-04-033年03核程序内审不符合项及纠正措YQCQ/QT-04-043年04施计划内部质量审核报告YQCQ/QT-04-053年05管理评审计划YQCQ/QT-04-063年06管理评审控管理评审报告YQCQ/QT-04-07制程序3年07管理评审问题跟踪验证YQCQ/QT-04-083年08情况表文件借阅/复制记录表YQCQ/QT-04-093年09收文登记表YQCQ/QT-04-103年10文件发文笺YQCQ/QT-04-113年11文件传阅处理笺YQCQ/QT-04-123年12文件控文件归档登记表YQCQ/QT-04-13制程序3年13文件发放/回收记录YQCQ/QT-04-143年14文件更改记录YQCQ/QT-04-153年15YQCQ/QT-04-16受控文件清单3年16销毁文件清单YQCQ/QT-04-173年17-2

余庆县超前机动车综合检测有限公司记录明细表YQCQ/QP-JL-54序号记录名称记录编号使用程序保存期页文件资料销毁审批表YQCQ/QT-04-183年18文件控制程序外来文件清单YQCQ/QT-04-193年19不符合工作记录单YQCQ/QT-04-203年20不符合工不符合工作调查报告YQCQ/QT-04-213年21作控制与纠正、预防措施纠正和预防措施要求表YQCQ/QT-04-223年22程序纠正和预防措施实施情况YQCQ/QT-04-233年23表比对和能比对/验证计划表YQCQ/QT-04-243年24力验证管理比对/验证记录表YQCQ/QT-04-253年25程序申诉、投诉登记表YQCQ/QT-04-263年26处理申诉（投诉）管理程序申诉、投诉处理表YQCQ/QT-04-273年27偏离对方例外允许偏离申请报告YQCQ/QT-04-283年针、程序或28标准的处理新项目申请表3年YQCQ/QT-04-2929开展新工作项目的管理程序新项目评审表3年YQCQ/QT-04-3030年度培训计划3年YQCQ/QT-04-3131人员培训教育培训申请表3年YQCQ/QT-04-3232和考核程序人员简历表3年YQCQ/QT-04-3333员工培训记录表3年YQCQ/QT-04-3434-3

余庆县超前机动车综合检测有限公司记录明细表JSJC/QP-JL-54序记录名称记录编号使用程序保存期页号YQCQ/QT-04-35检测报告发放登记表3年35检测报告管理程序YQCQ/QT-04-36数据修改单3年36购置仪器设备（标准物参考标准和YQCQ/QT-04-373年37质）申请表标准物质管理程序仪器设备（标准物质）YQCQ/QT-04-383年38使用记录表技术人员个人履历表YQCQ/QT-04-393年39合格供方名录YQCQ/QT-04-40长期40服务和供应品的采购程序供方评定记录YQCQ/QT-04-413年41仪器设备（物资）购置YQCQ/QT-04-423年42申请单仪器设备控制和管理程YQCQ/QT-04-43设备维修记录长期43序YQCQ/QT-04-44仪器设备履历表长期44检测仪器设3年45内部校验记录YQCQ/QT-04-45备自校准方法编审程设备运行中检查计划YQCQ/QT-04-463年46期间核查程序设备运行中检查和评YQCQ/QT-04-473年47定记录非标准检验方法申请YQCQ/QT-04-483年48表采用非标准非标准检测方法比对YQCQ/QT-04-49方法的规定3年49情况登记表程序非标准检验方法审议YQCQ/QT-04-503年50表测量和可溯年度仪器仪表、量具量YQCQ/QT-04-513年51源程序值溯源计划表-4

余庆县超前机动车综合检测有限公司记录明细表YQCQ/QP-JL-54序记录名称记录编号使用程序保存期页号YQCQ/QT-04-52合同修改记录3年52合同评审控制程序YQCQ/QT-04-53合同偏离记录3年53YQCQ/QT-04-54记录明细表长期54YQCQ/QT-04-55货物入库单长期55-5

余庆县超前机动车综合检测有限公司内部审核首/末次会议签到表（YQCQ/QT-04-01）会议名称□首次会议□末次会议会议地点时间年月日时分秒主持人记录人被审核部门人员签名职务签名职务内审组人员签名职务审核范围-6

余庆县超前机动车综合检测有限公司年度内部审核计划（JSJC/QT-04-02）审核次数内审时间内审负责人审核部门或要素批准：

编制：

-7

余庆县超前机动车综合检测有限公司内审检查表（YQCQ/QT-04-03）受审部门：

部门负责人：

审核员：

审核时间：

依据标准：

《实验室资质认定准则》、本机构的质量体系和有关规定。

标准条款审核内容审核记录确认（符合否）批准：

编制：

-8

余庆县超前机动车综合检测有限公司内审不符合项及纠正措施计划（YQCQ/QT-04-04）受审部门部门负责人审核员审核日期不符合项描述：

具体不合格事实的不符合：

描述□标准/准则（标准号、条款）：

及确□质量手册（编号、版本号、条款）认□程序文件（编号、版本号、条款）审核员（签名）：

责任人（签名）：

年月日年月日纠正措施及计划（必须商定出完成整部门负责人或责任人（签名）：

改的年月日期限）审核员（签名）：

年月日质量负责年月日人意见-9

余庆县超前机动车综合检测有限公司内部质量审核报告（YQCQ/QT-04-05）审核要素适宜性（好□一般□差□）审核充分性（好□一般□差□）结论有效性（好□一般□差□）整改意见限在月日前整改完成年月日部门整改责任负责人部门完成时间签署整改措施完成年月日情况部门负责人或责任人（签名）：

整改跟踪验证验证人员（签名）：

记录年月日质量负责人意见年月日-10

余庆县超前机动车综合检测有限公司管理评审计划（YQCQ/QT-04-06）评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员评审时间评审资料准备质量负责人意见签字：

年月日经理审批签字：

年月日-11

余庆县超前机动车综合检测有限公司管理评审报告（YQCQ/QT-04-07）主持评审部门评审时间评审目的评审范围评审内容结论1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实：

2、比对或能力验证结果：

3、日常的监督与抱怨：

4、项目（含人员和设备）和工作量的变是否申请扩项和报停5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价：

6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价：

7、上级部门和顾客提出的问题和要求：

8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求：

9、其他相关因素的影响等：

-12

余庆县超前机动车综合检测有限公司管理评审问题跟踪验证情况表（YQCQ/QT-04-08）审核中发现的问题及跟踪验证情况：

主持人：

评审组成员（签名）成员：

管理评审综述：

质量负责人：

年月日经理批准意见签字：

年月日文件编号作业指导书版本号：

第二版-13

文件控制程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-09<文件借阅/复制记录表>YQCQ/QP-JL-10<收文登记表>YQCQ/QP-JL-11<文件发文笺>YQCQ/QP-JL-12<文件传阅处理笺>YQCQ/QP-JL-13<文件归档登记表>YQCQ/QP-JL-14<文件发放/回收记录>YQCQ/QP-JL-15<文件更改记录>YQCQ/QP-JL-16<受控文件清单>YQCQ/QP-JL-17<销毁文件清单>YQCQ/QP-JL-18<文件资料销毁审批表>YQCQ/QP-JL-19<外来文件清单>-14

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件借阅/复制记录表（YQCQ/QT-04-09）序借阅/复制人姓名借阅/复制借阅/复制文件资料员经手批准人还阅人借阅/复制原因还阅时间号（签名）时间名称与编号（签名）（签名）（签名）-15

余庆县超前机动车综合检测有限公司收文登记表（YQCQ/QT-04-10）填表人：

第页收文收文文件传阅来文单位来文标题及编号份数签收日期编号处理单号-16

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件发文笺（YQCQ/QT-04-11）（）年第号文件标题文件编号起草部门文件页数共页拟稿人复审人初审人签发批准人汇审人抄报：

发放范围：

文件共印份签名：

年月日-17

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件传阅处理笺（YQCQ/QT-04-12）（）年第号收文收文来文单位日期编号来文标题及编号拟办意见领导批示阅办情况传阅人阅完时间传阅人意见或建议送阅时间处理结果-18

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件归档登记表（YQCQ/QT-04-13）归档日期文件名称文件编号编制（来文）部门备注-19

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件发放/回收记录（YQCQ/QT-04-14）发放回收序份文件文件编号文件名称版号分发号号数类别分发人接收人日期签收日期-20

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件更改记录（YQCQ/QT-04-15）拟更改文件名称文件编号申请更改原因：

申请人（部门）年月日更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）审查意见审查人：

年月日批准意见批准人：

年月日-21

余庆县超前机动车综合检测有限公司受控文件清单（YQCQ/QT-04-16）修订状态颁布/发布文件名称文件编号实施日期文件负责部门日期版本号修改码第页-22

余庆县超前机动车综合检测有限公司销毁文件清单（YQCQ/QT-04-17）修订状态作废/销毁作废/销毁文件名称文件编号处理结果批准时间原因版本号修改码-23

余庆县超前机动车综合检测有限公司文件资料销毁审批表（YQCQ/QT-04-18）申请销毁部门时间年月日申请销毁文件/资料的名称、编号及主要内容：

销毁依据：

销毁地点及方式：

申请部门意见：

负责人意见：

签字：

签字：

日期：

年月日日期：

年月日-24

余庆县超前机动车综合检测有限公司外来文件清单（YQCQ/QT-04-19）序号文件名称文件编号受控号备注-25

不符合工作控制与纠正、预防措施程序程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-20<不符合工作记录单>YQCQ/QP-JL-21<不符合工作调查报告>YQCQ/QP-JL-22<纠正和预防措施要求表>YQCQ/QP-JL-23<纠正和预防措施实施情况表>-26

余庆县超前机动车综合检测有限公司不符合工作记录单（YQCQ/QT-04-20）记录单号：

不符合描述:

日期岗位不符合内容判定依据原因（调查结果）：

处置计划：

日程责任人处置内容记录人年月日质量负责人年月日-27

余庆县超前机动车综合检测有限公司不符合工作调查报告（YQCQ/QT-04-21）记录单号调查时间责任人处置结果跟踪完成情况质量负责人意见-28

余庆县超前机动车综合检测有限公司纠正和预防措施要求表（YQCQ/QT-04-22）责任部门不符合事实简述：

判定依据纠正或措施的计划：

要求完成日期负责人日期年月日-29

余庆县超前机动车综合检测有限公司纠正和预防措施实施情况表（YQCQ/QT-04-23）责任部门：

纠正或预防措施：

检测室负责人：

年月日完成日期及情况：

质量管理室负责人：

年月日验证情况：

质量负责人：

年月日-30

比对实验和能力验证程序程序程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-24<比对/验证计划表>YQCQ/QP-JL-25<比对/验证记录表>-31

余庆县超前机动车综合检测有限公司比对/验证计划表（YQCQ/QT-04-24）参加比对比对的依据、参与比对比对方法比对日期项目目的人员批准：

编制：

-32

余庆县超前机动车综合检测有限公司比对/验证记录表（YQCQ/QT-04-25）比对项目比对的依据、目的比对方法实验人员比对结果比对实验总结：

技术负责人：

年月日-33

处理抱怨（申诉）程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-26<申诉、投诉登记表>YQCQ/QP-JL-27<申诉、投诉处理表>-34

余庆县超前机动车综合检测有限公司申诉、投诉登记表（YQCQ/QT-04-26）申诉、投诉单位电话申诉、投诉投诉投诉日期代表姓名方式送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容：

受理人签字：

年月日处理意见：

质量负责人：

年月日-35

余庆县超前机动车综合检测有限公司申诉、投诉处理表（YQCQ/QT-04-27）申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉投诉投诉日期代表姓名方式送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述：

受理人签字：

年月日质量负责人评价：

质量负责人（签字）：

年月日-36

偏离对方针、程序或标准的处理程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-28<例外允许偏离申请报告>-37

余庆县超前机动车综合检测有限公司例外允许偏离申请报告（YQCQ/QT-04-28）委托书号或合同检测项目号偏离原因偏离内容偏离方案和控制措施：

检测室负责人：

日期：

技术验证：

检测室负责人：

日期：

审批意见：

技术负责人：

日期：

委托方意见：

委托方代表：

日期：

-38

文件编号作业指导书版本号：

第二版开展新项目的评审程序所使用的表格：

YQCQ/QP-JL-29<新项目申请表>YQCQ/QP-JL-30<新项目评审表>-39

余庆县超前机动车综合检测有限公司新项目申请表（YQCQ/QT-04-29）依据的新项目技术规名称范新项目工作内容及条件：

先进性及效益分析：

名型号准确度生产厂价格附件称所需仪器设备检测室负责人意见：

技术负责人意见：

检测站站长意见：

签字：

签字：

签字：

年月日年月日年月日-40

余庆县超前机动车综合检测有限公司新项目评审表（YQCQ/QT-04-30）新项评审职务或目名组长职称称评审组意见：

姓名职务职称评审组成员评审组长（签名）：

日期：

检测站站长意见：

检测室负责人意见：

技术负责人意见：

签字：

签字：

签字：

年月日年月日年月日-41

人员培训和考核程序使用的表格：

YQCQ/QP-JL-31<年度计划培训>YQCQ/QP-JL-32<教育培训申请表>YQCQ/QP-JL-33<人员简历表>YQCQ/QP-JL-34<员工培训记录>-42

余庆县超前机动车综合检测有限公司年度培训计划（YQCQ/QT-04-31）培训培训培训内容送培单位负责人日期人数批准:

编制:

-43

余庆县超前机动车综合检测有限公司教育培训申请表（YQCQ/QT-04-32）申请人所在部门性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余/半脱产/全脱产所在部门负责人意见日期:

年月日批准人意见日期:

年月日-44

余庆县超前机动车综合检测有限公司员工简历表（YQCQ/QT-04-33）姓名性别年龄民族政治面貌婚姻状况照片文化程度毕业学校毕业时间所学专业职称现工作单参加工作时间位及职务联系身份证号现户口所在地电话现从事水平外语语种专业起止年月在何单位（学校）何种职务/工作主要经历业务培训及工作成果-45

余庆县超前机动车综合检测有限公司员工培训记录表（YQCQ/QT-04-34）序培训部门培训姓名培训时间培训内容监督情况监督人备注号（单位）结果-46

余庆县超前机动车综合检测有限公司检测报告发放登记表（YQCQ/QT-04-35）报告名称样品名称室内样品的报告编号委托单位报告签收人签收时间归档时间备注（含工程名称）及数量转达人签名-47

余庆县超前机动车综合检测有限公司数据修改单（YQCQ/QT-04-36）客户名称样品名称检验人员审核人员证书编号记录编号数要据求原修因复申请人日期数据修改后产生的后果评估评估人日期修修改改前后数数据据声明:

对报告的补充,原系列号:

批准人日期-48

余庆县超前机动车综合检测有限公司购置仪器设备（标准物质）申请表（YQCQ/QT-04-37）预购进日期序规格精度购置仪器设备名称生产厂购置金额备注号型号等级台件年月日经理意见:

申请购置原因:

检测室负责人意见:

技术负责人意见:

申请人（签字）:

签字:

年月日日期:

年月日签字:

年月日签字:

年月日-49

余庆县超前机动车综合检测有限公司仪器设备（标准物质）使用记录表（YQCQ/QT-04-38）设备名称设备编号型号生产厂家出厂日期保管人日期使用情况使用时间使用人-50