上海静安区重大项目协调推进中心决算.docx
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上海静安区重大项目协调推进中心决算
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算
第一部分上海市静安区重大项目协调推进中心概况
一、主要职责
编制区重大项目的年度计划并组织实施;加强市、区有关职能部门规划审批等工作的协调沟通;协调处理重大工程建设中的突发事件和维稳工作;与市、区有关职能部门进行沟通,协调解决重大工程在建设、竣工等方面的问题;督办、考核区有关部门各自任务职责完成情况,并列入各部门年终考核。
二、机构设置
根据上述职责,上海市静安区重大项目协调推进中心设规划前期部、建设推进部、综合协调部。
第二部分上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
174.26
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
4.91
节能环保支出
城乡社区支出
266.42
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
3.49
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
174.26
本年支出合计
274.81
动用历年结余
213.73
本年结余
113.18
合计
387.99
合计
387.99
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
4.91
4.91
210
05
医疗保障
4.91
4.91
210
05
02
事业单位医疗
4.91
4.91
212
城乡社区支出
266.41
112.95
153.46
212
99
其他城乡社区支出
266.41
112.95
153.46
212
99
99
其他城乡社区支出
266.41
112.95
153.46
221
住房保障支出
3.49
3.49
221
02
住房改革支出
3.49
3.49
221
02
01
住房公积金
3.49
3.49
合计
274.81
121.35
153.46
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
97.77
97.77
301
01
基本工资
11.65
11.65
301
02
津贴补贴
2.58
2.58
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
16.87
16.87
301
06
伙食补助费
5.75
5.75
301
07
绩效工资
46.54
46.54
301
99
其他工资福利支出
14.38
14.38
302
商品和服务支出
20.09
20.09
302
01
办公费
6.71
6.71
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.22
0.22
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.38
0.38
302
16
培训费
0.07
0.07
302
17
公务接待费
0.10
0.10
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.05
1.05
302
29
福利费
1.28
1.28
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
5.17
5.17
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
5.11
5.11
303
对个人和家庭的补助
3.49
3.49
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
3.49
3.49
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
121.35
101.26
20.09
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
20.09
0.4
0.10
0.4
0.10
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算收入情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算收入总计174.26万元,其中:
财政拨款收入174.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算支出总计274.81万元,其中:
基本支出121.35万元,占44.16%;项目支出153.46万元,占55.84%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计274.81万元,具体情况如下:
1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”4.91万元,其中:
“事业单位医疗”4.91万元,主要用于:
交纳在职人员医疗保险等支出。
2、“城乡社区支出”266.41万元,其中:
“其他城乡社区支出”266.41万元。
主要用于:
人员经费、公用经费等基本支出。
3、“住房保障支出-住房改革支出“25.34万元,其中:
“住房公积金“3.49万元。
主要用于:
交纳在职人员住房公积金支出
四、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计121.35万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”97.77万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”20.09万元,主要用于:
办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助3.49万元,主要用于住房公积金。
五、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度“三公”经费决算数0.10万元,比预算节约0.30万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0.10万元,比预算节约0.30万元,主要用于接待交流中所发生的支出。
六、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度机关运行经费决算数20.09万元。
七、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。
上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算5.1万元,其中:
政府采购货物决算5.1万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度预算绩效情况
财政项目支出绩效评价结果信息公开
公开时间:
年月日--年月日
公开方式:
项目
具体内容
项目名称
预算金额
主管部门
评价分值
评价等级
主要绩效
主要问题
整改建议
整改情况
评价机构
十、关于上海市静安区重大项目协调推进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市静安区重大项目协调推进中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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- 上海 静安区 重大项目 协调 推进 中心 决算