新华街道办事处.docx

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新华街道办事处

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2017年部门决算（含三公经费决算）

2018年7月30日

目    录

第一部分  沈阳市和平区新华街道办事处概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分  沈阳市和平区新华街道办事处2017年部门决算公开表

一、 2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、 2017年度支出决算表

四、 2017年度财政拨款收入支出决算表

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表 

八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  沈阳市和平区新华街道办事处2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分沈阳市和平区新华街道办事处概况 

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，加强基层党组织、非公企业党组织建设，做好纪检、监察和民情热线工作。

2.做好政务公开、应急管理、保密和依法行政等工作，为居民开据有关行政方面的证明、介绍信。

3.指导组织社区群众开展文化体育活动，做好本地区计生、残联、社团等工作。

4.负责辖区内失业、低保人员的审查，做好救灾款物的发放，开展养老保险及医疗保险的宣传、征缴等工作。

5.对街道内各种经济组织进行协调、指导，认真做好税源建设和街道市场建设工作，完成各项统计调查任务。

6.负责辖区内市容环境卫生、绿化、防汛防台（抗震救灾）除雪工作。

7.对街道辖区内无行业主管部门的企业进行安全生产执法监察，参与各类事故的应急救援工作。

8.受理信访事项，抓好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作，指导管理人民调解工作。

9.承担上级部门交办的其他各项工作。

二、部门单位构成设置

根据工作职能和平区新华街道办事处设置10个内设机构，分别为：

党群工作办公室、行政办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、司法所、经济科、统计科、安全生产监督管理科。

第2部分沈阳市和平区新华街道办事处2017年部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2783.5

一、一般公共服务支出

17

1118.4

其中：

政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

4.8

四、经营收入

5

五、教育支出

21

0.6

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

128.4

……

23

8

24

本年收入合计

9

2911.9

本年支出合计

25

2781.4

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

25.3

其中：

提取职工福利基金

27

其中：

项目支出结转和结余

12

25.3

转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

155.8

14

其中：

项目支出结转和结余

30

155.8

15

31

总计

16

2937.1

总计

32

2937.1

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、新华街道2017年收入、支出决算总体情况

（一）收入总计2783.5万元，包括：

1.2017年和平区新华街道办事处财政拨款收入2783.5万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2783.5万元。

2.其他收入128.4万元，主要是由非财政部门民政局等拨付的中央补助居家养老服务资金收入。

3.上年结转和结余25.3万元，主要是由非财政部门拨付的专项经费结余。

（二）支出总计2937.1万元，包括：

1.基本支出1573.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出518.24万元，对个人和家庭的补助支出904.91万元，商品和服务支出148.75万元，其他资本性支出1.7万元。

2.项目支出1207.8万元，主要包括人大、政协、信统计、团委、党建、社区建设、无业居民价补、城乡建设、纪检监督等业务支出。

（三）年末结转和结余155.8万元

主要是民政局等拨付的中央补助居家养老服务中心资金等专项经费本年未执行完毕，下一年度需要继续使用而形成的结余.

（四）本年收支增减情况说明。

（1）本年收入比去年增加20.86%。

主要因为一般公共预算财政拨款比去年增加10.12%，主要原因是在职、离退休人员工资增加。

（2）本年支出比去年增加23.59%。

主要原因是在职、离退休人员工资增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映和平区新华街道办事处2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2764.1万元，其中：

基本支出1573.6万元，项目支出150.5万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2764.1万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1101.06万元，公共安全支出4.8万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出845.44万元，医疗卫生与计划生育支出44.11万元，节能环保610万元，城乡社区支出70.99万元，住房保障支出87.07万元。

1.一般公共服务支出1101.06万元，包括：

（1）其他人大事务支出4.3万元，主要是人大工作宣传、活动等支出。

（2）委员视察支出2万元，主要是政协委员购置体育用品等支出。

（3）行政运行591.5万元，主要是本单位行政人员工资福利、维持本单位日常运行的用水、用电、培训、招待、公车维修、劳动等支出。

（4）一般行政管理事务10.9万元，主要是棚改工作办公费、维护费等支出。

（5）信访事务101.8万元，主要是信访人员的困难救助、原街道下属幼儿园退休人员的生活补助、办公费等支出。

（6）事业运行267.1万元，主要本单位事业人员工资福利、维持本单位日常运行的伙食、邮电、办公、劳动、其他交通费等支出。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.6万元，主要是本单位日常办公、培训、劳动、工会经费和其他交通费等支出。

（7）专项统计业务1.99万元，主要是统计工作购买办公品、宣传、培训等支出。

（8）其他纪检监察业务5.45万元，主要是工作经费及监督员工资等支出。

（9）民族工作事务支出1万元，用于社区少数民族工作经费。

（10）其他群众团体事务支出1.1万元，主要是街道基层团建项目办公、宣传等支出。

（11）其他宣传事务支出2万元，主要用于街道、社区创城宣传等。

（12）治安管理业务4.8万元，主要是社区及街道公共治安管理。

（13）其他一般公共服务支出3.1万元，主要是新华地区无业居民价格补贴支出

（12）其他教育支出0.6万元，主要是街道青教办人员。

2.社会保障和就业支出845.44万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休488.15万元，主要是行政离退休人员的离休费、退休费等支出。

（2）事业单位离退休58.02万元，主要是事业退休人员的退休费、其他商品和服务等支出。

（3）基层政权和社区建设256.37万元，主要是社区党建、办公费、房屋维修、采暖费和惠民经费等

（4）死亡抚恤37.19万元，主要是单位职工死亡后支付的抚恤金。

3.医疗卫生支出44.11万元，包括：

（1）行政单位医疗23.27万元，主要是行政人员社会保险费支出。

（2）事业单位医疗14.83万元，主要是事业人员社会保险费支出。

（3）公务员医疗补助5.29万元，主要是公务员社会保险费等支出。

（4）重大公共卫生专项0.72万元，主要用于精防经费支出。

4.节能环保支出610万元，包括：

（1）大气10万元，主要是社区居民燃气占压补偿款。

（2）水体600万元，主要是付自来水公司水源地改造款

5. 城乡社区支出70.99万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出3.12万元，用于社区支出。

（2）城乡社区环境卫生67.87万元，主要是除运雪、环境卫生整治、创城专项费用等支出。

6.住房保障支出87.07万元，包括：

（1）住房公积金77.64万元，购房补贴9.43万元，主要是单位职工支付住房公积金购房给补贴支出。

注：

因以万元为单位，保留两位小数，换算后分项与汇总之间会稍有误差，请忽略不计。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.62万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费2.02万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。

2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.81万元，下降26.94%，主要是严格遵守“八项规定”要求厉行节俭，缩减三公经费支出。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费2.02万元，主要用于新华地区美食节活动开街仪式及地块拆迁加班餐费等，2017年公务接待累25批次，549人。

3.公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元。

2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年新华街道机关运行经费支出291.51万元，比2016年增加15.92万元，增长2.76%，主要原因是单位在职、离退休人员工资增加、人员车补等而产生。

2.国有资产占有情况。

3.政府采购项目支出情况。

2017年新华街道政府采购项目新华地区餐饮娱乐美食街工程费付尾款30%，合计41.08万元。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年我单位无民生项目和重点项目绩效评价，涉及财政拨款0万元

截至2017年12月31日，新华街道共有车辆3辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

注：

因预算公开文本以万元为单位，在四舍五入时会稍有误差，请忽略不计。

六、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

17.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

18.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映其他用于商业流通事务方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为行政和事业人员缴纳的各项社会保险费等。

22、商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

）

23.对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。