施工现场结合检查表.docx
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施工现场结合检查表.docx
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施工现场结合检查表
(结合审核施工项目检查表)部门检查表
编号:
审核类别:
QMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
EMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
OHSMS初审第二阶段审核第次监审再认证扩大认证范围审核
受审核部门
接受审核人员
陪同
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
项目
请现场负责人介绍项目概况及当
介绍
前项目进展情况
施工
7.1
请出示本项目施工组织设计,查策
准备
划文件内容及审批是否符合要求?
审核员
审核组长
年月日
共页第页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
环境
4.3.1
4.3.1
是否按要求对施工现场及活动的
因素
环境因素、危险源进行了识别并按定
危险
评价形成环境因素/危险源清单及重
源识
要环境因素/风危分级和控制清单?
别
现场验证有无遗漏及评价分级合理
性。
情况变化时是否进行了更新?
4.3.3
4.3.3
查是否制定了与本项目有关的目标
指标?
目标指标是否考虑了重要环
境因素和风险及法律法规要求及相
关方意见?
是否可测?
是否经过评审?
实施情况如何?
4.3.4
针对目标指标是否制定了相应的管
理方案?
方案中是否包括了实现目
标的职责、方法和时间表?
方案是
否随施工现场活动(如施工方案、施
工工艺、施工工序等)发生新的变化
而更新?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
施工
7.5.1
4.3.2
4.3.2
问施工现场获取适用的QHSE
准备
4.2.3
法律法规、标准规范的渠道?
查现场
使用的的法律法规、标准规范的适用
性和有效性?
信息
5.5.3
4.4.3
4.4.3
采取何种方式就质量/环境/职业健
沟通
7.2.3
安全方面的信息在组织
内部、与顾客及相关方进行沟通?
有关重要环要环境因素与外界交流
是否作出决定形成文件并实施?
供方
7.4
4.4.6
本项目是否有分包?
如有查:
控制
1)是否按要求对供方(含分包)进行
了评价和选择?
合同中是否明确了
对供方的要求?
对采购的材料/购配
件如何检查验收?
对分包方的施工
过程如何控制,如何检查验收?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
供方
7.4
4.4.6
4.4.6
控制
(续)
2)是否将本项目的重要环境因素有
关程序通报了供方和承包方并加以
控制?
施工
7.5.1
4.4.6
1)项目部和施工人员是否能够得到
过程
涉及
涉及
设计施工图纸、施工组织设计或施工
控制
4.2.3
4.4.1
方案、施工工艺标准、作业指导书?
4.4.7
4.4.6
4.4.6
2)项目技术负责人及专业施工员是
否进行了安全/环、境/技术交底并留
有交底记录?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
施工
7.5.1
4.4.6
4.4.6
过程
涉及
涉及
涉及
3)施工现场是否使用了适宜的生产
控制
4.2.3
4.4.1
4.4.1
设备和监视、测量设备?
(包括试验
(续)
4.4.7
4.4.7
室配备)是否对设备进行了必要的
维护保养?
4)项目部是否按要求对关键工序、
质量通病、施工难点、“四新”过程
进行了控制?
5)对工序、检验批、分项、分部、
单位工程的检查验收控制是否符合
规定要求?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
施工
7.5.1
4.4.6
4.4.6
6)本项目所确定的重要环境因素和
过程
涉及
涉及
涉及
风险是否制定控制程序?
控制程序
控制
4.2.3
4.4.1
4.4.1
中是否规定了具体的运行标准或作
(续)
4.4.7
4.4.7
业指导书?
与重要环境因素和重大
风险有关的岗位及职责是否明确?
控制效果如何?
7)针对本项目是否识别和确定了潜
在的事故或紧急情况?
是否制定了
处置措施?
开工以来是否有紧急情
况发生?
如何处置?
如有紧急情况
发生,是否对程序进行了评审或修
订?
8)施工进度是否符合计划及合同要
求?
如工程延期进度计划是否得到
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
及时修订?
是否得到业主/监理批
准?
特殊
7.5.2
是否针对本项目可能存在的特殊过
过程
程进行了识别并制定了相应的控制
控制
措施?
查对特殊过程使用的人员、设
备是否符合规定要求?
是否按规定
要求操作?
是否保留了相关记录?
是否需要再确认?
标识
7.5.3
1)对用于工程的原材料/购配件、施
工半成品、成品采用何种方式进行
标识?
2)对有追溯要求的材料/购配件和
共页第页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
施工过程如何满足要求?
顾客
7.5.4
4.4.6
4.4.6
有无顾客财产?
如何控制?
财产
是否有列入重大风险重要环境因素
清单的顾客财产?
如有验证对其控
制是否符合规定?
产品
7.5.5
4.4.6
4.4.6
对用于工程的原材料/购配件、施工
防护
半成品、成品是否采取了适宜的搬
运、包装、贮存措施?
有无易燃、易
爆及易造成环境污染的物资?
如何
防护?
监视
7.6
4.5.1
4.5.1
查:
对现场用于监视和测量工程质
测量
量、环境的设备、仪器是否按规定要
装置
求进行了校准和维护?
是否对失准
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
设备的检测结果进行了复评?
监视
8.2.4
4.5.1
4.5.1
查:
1)是否按规定要求对原材料、
测量
施工过程产品、成品由相应的授权人
员进行了检查验收并向监理报验?
2)是否对项目目标、指标的实现程
度和管理方案的实施效果、重大环境
因素/风险的控制结果等进行了监视
和测量?
是否保留了有关记录?
4.5.2
3)是否按规定进行了合规性评价?
不符
8.3
4.5.3
4.5.2
1)有无项目部/公司监视和测量、监
合、
8.5.2
理发现的QHSE事故、事件、不符合?
纠正
8.5.3
是否根据不符合的性质,采取了相
共页第页
部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
和予
应的处置措施,以防止不合格品的
防措
非预期使用或交付和减少由此产生
施
的影响?
2)是否针对不符合/潜在不符合的
原因采取了必要的纠正/预防措施,
防止了不符合的发生或再发生?
人力
6.2
4.4.2
4.4.2
查:
项目经理资格是否与工程相
资源
适应?
项目管理人员与特种作业人
员是否持证上岗?
通过询问与QHSE
有重要影响的岗位人员验证其意识。
基础
6.3
现场使用的机械设备、检测仪器的
设施
数量、性能是否满足工程项目要求?
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部门检查续表
过程
标准条款号
检查内容及方法
检查记录
19001
24001
28001
6.3
是否能得到有效的维护合保养?
工作
6.4
是否为项目施工提供了相应安全
环境
施工、文明生产、环境保护方面的
工作环境?
访问
8.2.1
现场访问业主或监理听取对该项目、
业主
部在质量/环境和职业健康安全方面
的管理和控制情况及存在的问题。
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- 关 键 词:
- 施工现场 结合 检查表