危化安全标准化全套记录表格汇总衔接考评标准620.docx
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危化安全标准化全套记录表格汇总衔接考评标准620.docx
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危化安全标准化全套记录表格汇总衔接考评标准620
《危险化学品生产企业安全生产标准化全套资料参考模板》
(表格汇总版)
2014-6-20发布2014-6-20实施
前言
尊敬的企业客户:
通过总结最近通过安全标准化的企业外审中存在的问题,结合外审专家通常关注的资料台账,上海天谱安全技术咨询有限公司咨询工程师刘海军组织咨询项目组,于2014年6月再次对《模板》进行系统修订,分为《制度汇总》和《表格汇总》两部分,这样以便和外审考评专家口径统一,确保企业一次通过标准化达标考评。
该套《模板》相关制度和表格资料严格按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》考评条款逐条对应修订,符合目前上海市考评专家考评要求,是目前上海市最新的危险化学品企业安全标准化参考模板资料。
秉承为客户服务的原则,根据签订的咨询服务合同将此资料提供给客户,希望可以给客户的安全标准化工作开展带来事半功倍的效果,但是因时间仓促以及咨询组模板编制人员能力有限,《模板》中难免还存在不足之处,希望客户仅作参考并结合企业实际修改完善。
另外,此资料未经天谱公司批准,不得在网络或同行业之间流传。
谢谢合作!
XXXX公司
安全生产标准化记录表格汇总
(参考模板)
编码:
起草:
审核:
批准:
2014-6-20发布2014-6-20实施
危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明
序号
表格名称
表格所属要素
表格填写要求
份数
1
表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
电子版和手写版均可,定期及时补充更新。
每半年更新1次(2份/年)
2
表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
电子版和手写版均可,每年更新1次。
一年1份
3
表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
电子版和手写版均可,每年更新1次。
一年1份
4
表1.4文件发放记录
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
手写版,可以同时发放多份文件在同一张表上签字。
一年1份
5
表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
手写版
每半年更新1次(2份/年)
6
表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录
1.1法律、法规和标准的识别和获取。
手写版
一年1份
6
表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录
2.1方针目标
手签名
一年2份
7
表2.2标准化建设资源配备相关文件记录
2.2负责人
电子版和手写版均可,每年更新1次。
一年1份
8
表2.3安委会会议记录表
2.2负责人
至少4份,每季度至少开一次会议。
手签名。
一年4份
9
表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划
2.5安全投入
电子版和手写版均可,每年更新1次。
一年1份
10
表2.6安全专项费用使用申请表
2.5安全投入
至少每季度1次记录,每年至少4次。
一年4份
11
表2.7安全生产费用台账
2.5安全投入
定期填写,每年不少于填写15次。
一年1份
12
表2.8从业人员工伤保险统计表
2.5安全投入
每季度统计次,每年至少统计4次
一年1份
13
表3.1风险评价记录
3.1风险管理
每年至少进行1次风险评价
一年1份
14
表3.2作业活动清单
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
15
表3.3设备设施清单
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
16
表3.4风险评价报告
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
17
表3.5班组及各岗位分析评价记录表
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
18
表3.6重大风险清单
3.2风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
19
表3.7风险及控制措施清单
3.3风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
20
表3.8风险培训教育记录
3.3风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
21
表3.9隐患整改通知书
3.3风险控制措施
每年至少12次
一年12份
22
表3.10隐患整改台账
3.3风险控制措施
每年至少12次
一年2份
23
表3.11重大隐患档案表
3.3风险控制措施
结合实际调整一般2-3份即可
一年3份
24
表3.12向政府部门提交重大隐患书面报告
3.3风险控制措施
结合实际,有就报
不定
25
表3.13变更记录
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
26
表3.14项目变更申请表
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
27
表3.15项目变更验收报告
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
28
表3.16危险源辨识和风险评价控制记录表
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
29
表3.17合格供应商安全档案
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
30
表3.18合格供应商清单
3.3风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
31
表4.1文件发放申请与登记表
4管理制度及操作规程
凡是操作规程、重要制度、安全目标等文件发放均要有记录
每年至少1份
32
表4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
33
表4.3文件评审和修订记录
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
34
表4.4文件评审和修订会议签到表
4管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
35
表5.1安全培训教育记录表
5.培训教育管理
根据情况调整,手写签名
每年至少6份
36
5.2年度培训教育计划表
5.培训教育管理
可以打印
每年至少3份
37
5.3从业人员安全培训教育档案相关记录
5.培训教育管理
根据企业新老员工人数,确保每个员工都有培训教育档案。
每个员工都要有教育培训档案;每年对从业人员不少于1次再教育
38
5.4培训教育效果评价表
5.培训教育管理
原则上每次培训均有培训效果评价
每年不少于5份
39
5.5管理人员和特种作业人员档案卡
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
40
5.6承包商作业人员入厂培训教育记录
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
41
5.7外来人员培训记录表
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
42
5.8班组安全活动计划
5.培训教育管理
每月2次,每年24次
每年24份
43
5.9班组安全活动记录表
5.培训教育管理
每月2次,每年24次
每年24份
44
5.10管理部门安全活动计划
5.培训教育管理
每月1次,每年12次
每年12份
45
5.11管理部门安全活动记录表
5.培训教育管理
每月1次,每年12次
每年12份
46
6.1安全设施设备维修保养联络单
6.生产设备设施
每年及时更新,结合各设施维护保养调整。
每套设施每年不少于1份
47
6.2安全设施设备管理台账
6.生产设备设施
每年及时更新,结合各设施维护保养调整。
每年不少于1份
48
6.3年度综合检维修计划
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
49
6.4安全设施检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于8份
50
6.5监视和测量设备台帐
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
51
6.6监视和测量设备校准和维护记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
52
6.7特种设备台账
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
53
6.8特种设备日常维修保养记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年每台设备不少于1份
54
6.9特种设备事故隐患台账
6.生产设备设施
每年及时更新
每年每台设备不少于1份
55
6.10特种设备注销联络单
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
56
6.11安全阀、压力表、报警仪等更换记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
57
6.12监控报警系统维护调试记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
58
6.13设备维修保养记录卡
6.生产设备设施
每年各类设备均应有维护保养记录
至少20份
59
6.14开车前安全条件确认检查表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少3份
60
6.15开车前隐患排查与整改记录表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少3份
61
6.16生产班组交接班记录表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少200份
62
6.17关键装置统计表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
63
6.18重点部位统计表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
64
6.19关键装置、重点部位安全检查记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少4份
65
6.20关键装置、重点部位安全活动记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
66
6.21关键装置、重点部位应急预案演练记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
67
6.22设备检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少12份
68
6.23检维修作业风险分析和安全措施表
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少3份
69
6.24设备检维修方案
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少6份
70
6.25检维修交付生产手续
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少6份
71
6.26检维修人员安全培训记录
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少6份
72
6.27检维修现场安全检查表
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备,每年统计至少6份
73
6.28生产设施拆除和报废审批表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
74
6.29拆除作业危害分析表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
75
6.30拆除设施交接手续
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
76
6.31拆除设施计划及方案
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
77
7.1作业许可证
7.作业安全
各类作业许可结合实际应各有一份
每年可有1份
78
7.2机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录
7.作业安全
机动车进入生产装置或仓库区相关记录
每年可有12份
79
7.3合格承包商档案
7.作业安全
每年及时对承包商档案进行更新完善
每年可有1份
80
7.4承包商作业现场检查记录
7.作业安全
每年及时对承包检查记录
每年可有1份
81
7.5承包商表现评价记录
7.作业安全
每年及时对承包进行评价记录
每年可有1份
82
8.1职业危害因素识别记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
83
8.2职业病危害因素申报表
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
84
8.3职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
85
8.4劳动防护用品发放台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
86
8.5职业卫生防护设施台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
87
8.6个人防护用品台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每人每年可有1份
88
9.1危险化学品普查登记表
9危险化学品管理
每年及时更新记录
产品、原料等每年可有1份
89
9.2危险化学品档案
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
90
9.3化验室化学试剂分类清单
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
91
9.4危险化学品出入库登记表
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
92
9.5危险化学品输送管道巡线记录
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
93
9.6危险化学品仓库安全检查表
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年4份
94
9.7剧毒化学品收发台账
9危险化学品管理
每年及时更新记录
每年1份
95
9.8装车前后安全检查记录
9危险化学品管理
根据实际情况调整
每年12份
96
10.1应急救援器材台账
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
97
10.2消防设施、器材台帐
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
98
10.3防护救护器材台帐
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
99
10.4应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录
10.事故与应急
每年及时更新记录,每季度检查一次
每年4份
100
10.5应急救援预案培训记录
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
101
10.6应急救援预案演练记录
10.事故与应急
每年及时更新记录,半年一次
每年2份
102
10.7应急演练效果评估报告
10.事故与应急
每年及时更新记录,半年一次
每年2份
103
表10.8事故管理台账
10.事故与应急
每年及时更新记录,每年一次
每年1份
104
表10.9事故报告书
10.事故与应急
每年及时更新记录,每年一次
每年可有1份
105
表10.10事故调查报告
10.事故与应急
每年及时更新记录,每年一次
不定
106
表10.11事故档案记录表
10.事故与应急
每年及时更新记录,每年一次
不定
107
表11.1安全检查计划表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年一次
每年1份
108
表11.2节假日安全检查表
11.检查与自评
春节、五一、国庆等较大节日安全检查表
每年3份以上
109
表11.3公司级综合安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每季度1次
每年4份
110
表11.4车间级综合安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每月1次
每年12份
111
11.5各类专业安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每半年1次
每年2份
112
11.6安全装置设施专业安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年4次
每年4份
113
11.7季节性安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年4次
每年4份
114
11.8管理人员日常安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年12次
每年至少12份
115
表11.9安全检查表应用培训教育记录
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年1次
每年至少1份
116
表11.10岗位操作人员交接班安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录,每年1次
每年至少1份
117
表11.11安全检查发现不符合项整改情况落实记录
11.检查与自评
根据各类检查情况,一一对应
每年至少50份
表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单
序号
法律法规名称
颁布部门
法规/标准编号
实施时间
适用部门
识别日期
一、安全生产法律
二、安全生产行政法规
三、安全生产部门规章
四、安全生产地方法规
五、标准、规范
表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表
序号
法律、法规、标准名称
符合性及适用性情况说明
评价情况
涉及的部门
参与评审人员
评审时间
表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告
评价目的
评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。
评价时间地点
年月日
上午公司会议室
参加评价人员
安全生产领导小组全体人员
评价概述
1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况,确保体系运行符合法律法规及其他要求。
依据公司程序文件,由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。
2、评价依据是《公司法律法规符合性评价表》和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。
3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。
评价内容
①、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。
②、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。
执行情况
1、成立了安装生产管理机构,并按规定配备专职安全管理人员。
2、公司建立了安全生产管理体系,建立安全管理制度,各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。
3、公司按规定建立有安全专项金账,并按规定专款专用。
4、新员工有进行三级安全教育培训,各部门不定期地开展各种班组活动,特种作业人员执证上岗,各应急预案有培训和演练。
5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。
6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。
7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。
8、公司定期各种开展安全检查,发现隐患能及时整改。
9、储罐区等处按要求设置安全防护措施,为员工配备合格的劳保用品,为员工定期体检。
10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工,并有各种安全标识。
评价结论
通过评价可以看出,各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。
公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好;所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。
报告发放范围
企业安全负责人、安全主任、各部门负责人
编制:
日期:
年月日
批准:
审核:
表1.4文件发放记录
序号
发放文件名称
发放版本号
收回原发放文件版本号
签收部门
签收人
备注
表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录
教育类别
培训课程
主讲单位(部门)
主讲人
培训日期
受教育单位(部门)
人数
学时
教育内容:
效果评估:
(包括内容、教材、考核情况等)
评估结论:
(采取的相应改进措施)
表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录
序号
法律、法规、标准及其他要求名称
不符合情况说明
计划采取措施
涉及部门/人员
计划完成
时间
整改效果
确认
确认人
表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录
序号
被考核部门/班组/岗位名称
考核中发现问题说明
考核意见
考核主管人员签名
处罚情况
考核日期
表2.2标准化建设资源配备相关文件记录
序号
所需资源名称
配备数量
备注
1
办公室
1间
20㎡
2
办公室计算机
4台
与其他方面共用
3
打印机
2台
与其他方面共用
4
人员
3人
5
人员培训器材与设施
1套
与其他方面共用
6
会议设施
1套
与其他方面共用
7
技术
-
与安全标准化咨询单位签订合
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全 标准化 全套 记录 表格 汇总 衔接 考评 标准 620