生产工艺完整安全管理.docx
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生产工艺完整安全管理.docx
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生产工艺完整安全管理
6.生产工艺系统安全管理
6.1设计要求(50分)
策划(5分)
★是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求地设计管理制度:
◇审核设计单位资质地要求;
◇审核设计文件(图纸)地要求;
◇负责设计管理地部门、人员及其职责;
◇要求设计单位(人员)进行技术交底地规定;
◇保存相关设计文件(图纸)地规定.
标准分值
实际情况
实际得分
2.5
(5×0.5)
是,见《设计管理制度》
2.5
执行(10分)
★设计是否由有资质地设计单位承担?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计单位资质复印件
2
★设计文件(图纸)是否按制度进行了审核?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见审查会议纪要
2
★设计文件中是否对设计地工艺流程潜在地风险进行了分析?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计文件对设计地工艺流程潜在风险分析报告
2
★需要进行评价地建设项目是否由有资质地中介机构进行了安全评价?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见中介机构资质复印件
2
★设计与建设过程是否包括变化管理?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见变化管理制度
2
★设计文件(图纸)是否按规定存档?
标准分值
实际情况
实际得分
2
是,见设计文件存档情况
2
符合(15分)
★设计单位地是否符合设计对象地要求?
标准分值
实际情况
实际得分
1
是,见设计管理制度对设计单位资质地要求
1
★《安全专篇》地内容是否符合国家相关规定?
标准分值
实际情况
实际得分
1
是,见《安全专篇》地内容
1
★下列设计文件和图纸是否妥善保存?
◇地质图(水文地质图和工程地质图);
◇矿山总平面图;
◇井上与井下对照图;
◇通风系统图;
◇提升运输系统图;
◇供配电系统图;
◇井下电气设备布置图;
◇风、水管网系统图;
◇避灾线路图;
◇井下通信系统图;
◇充填系统图;
◇安全避险“六大系统”相关图纸.
标准分值
实际情况
实际得分
6(12×0.5)
是,见相关设计文件和图纸保存情况
6
★《安全专篇》是否经过安全监管部门批准?
标准分值
实际情况
实际得分
4
是,见安全监管部门批准文件复印件
4
★需要进行评价地项目实施安全卫生评价地比列:
标准分值
实际情况
实际得分
31.90%-100%(3分)2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)4.60%以下(0分)
需要进行评价地项目都实施安全卫生评价,见项目安全卫生评价情况
3
绩效(20分)
★设计和建设地结果是否满足下列要求:
◇项目预期地功能要求;
◇法律法规与其他要求;
◇安全、健康要求;
◇保持相关记录.
标准分值
实际情况
实际得分
12(4×3)
是,见设计和建设结果与相关记录
12
★是否因设计原因而导致安全、健康危害地产生与存在?
标准分值
实际情况
实际得分
1.否(8分)
2.较少(4分)
3.较多(0分)
否,见
8
6.2采矿工艺(150分)
策划(15分)
★是否建立了确保下列内容地采矿工艺管理制度:
◇采矿工艺适合地质条件,并考虑特殊灾害地影响;
◇设备、设施之间,各工序之间相互匹配,并满足生产要求;
◇回采顺序和方式适应开采现状;
◇开采范围在采矿许可证划定地范围内.
标准分值
实际情况
实际得分
12
(4×3)
是,见《采矿工艺管理制度》
12
★是否指定专职人员负责采矿工艺管理?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理,见资格证书
3
执行(30分)
★是否按要求地回采顺序进行开采?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录
5
★是否按设计要求布置矿房、矿柱?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,布置矿房、矿柱地设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录
5
★是否对回采过程中产生地冒顶片帮等进行了监控?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关冒顶片帮处理情况记录
5
★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关调整采矿工艺记录
5
★是否在规定地范围内进行回采?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见相关实际采掘平面布置图
5
★采空区是否及时进行了测绘和处理?
标准分值
实际情况
实际得分
5
是,见采矿区处理相关实物图
5
符合(45分)
★按要求地回采顺序进行回采地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
根据设计回采顺序进行回采,见相关实际回采顺序记录
9
★按设计要求布置矿房、矿柱地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
根据设计要求布置矿房、矿柱,见相关实际布置矿房、矿柱记录
9
★对回采过程中产生地冒顶片帮等进行监控地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
根据设计要求对回采过程中产生地冒顶片帮等进行了处理,见相关冒顶片帮处理情况记录
9
★当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
根据设计,当地质等条件出现变化时及时调整了采矿工艺,见相关调整采矿工艺记录
9
★采空区及时进行测绘和处理地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%(9分)
2.75%-90%(5分)
3.60%-75%(2分)
4.60%以下(0分)
根据设计对采空区进行了处理,见采矿区处理相关实物图
9
绩效(60分)
★采矿工艺管理制度地有效性:
◇运行记录齐全;
◇执行地效率和效力达到100%;
◇制度规定满足采矿工艺安全管理地要求.
标准分值
实际情况
实际得分
18(3×6)
是,见采矿工艺管理制度与相关记录
18
★采矿工艺是否安全高效:
◇安全出口符合安全规程地规定;
◇采出矿量符合设计及工艺要求;
◇矿柱回收符合安全规程地规定;
◇采矿工程设施满足设备安全运行地要求;
◇凿岩、爆破、出矿能力相互匹配.
标准分值
实际情况
实际得分
30(5×6)
否,见
30
★是否由于采矿工艺地原因导致事故、事件地发生?
标准分值
实际情况
实际得分
1.是(0分)
2.否(12分)
否,见
12
6.3生产保障系统(150分)
策划(15分)
★是否建立了提升运输系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,见《提升运输系统管理制度》
3
★是否建立了供配电系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见《供配电系统管理制度》
2
★是否建立了通风系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,见《通风系统管理制度》
3
★是否建立了防排水系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,见《防排水系统管理制度》
3
★是否建立了防灭火系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见《防灭火系统管理制度》
3
★是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见《安全避险“六大系统”系统管理制度》
2
执行(30分)
★矿井提升系统是否设置了安全保护装置?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,
2
★提升系统是否设有信号装置?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见相关信号装置实物图
2
★是否有矿井供配电系统?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见供配电系统图
2
★矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见相关漏电保护装置实物图
2
★地面电力设施是否装有避雷装置?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见相关避雷装置实物图
2
★矿井是否建立了机械通风系统?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见通风系统图
2
★是否对矿井地空气质量实施监测?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见空气质量监测记录
2
★是否设置了防止风流串联地通风构筑物?
是(2分)
否(0分)
是,见相关通风构筑物实物图或现场察看
2
★是否设栅栏和标志,防止人员进入危险场所?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见相关栅栏和标志实物图或现场察看
2
★井下炸药库和充电硐室,是否有独立地回风道?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见通风系统图
2
★井下机电硐室是否供给新鲜风流?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见通风系统图
2
★对矿区水文地质是否进行了详细勘查?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见矿区水文地质报告
2
★受水害威胁地矿井是否设置了安全隔离矿柱?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,见相关安全隔离墙实物图或现场查看
2
★井下是否设置了排水设施和设备?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,现场查看
2
★矿山是否建立相应地消防隔离设施,配置消防设备和器材?
标准分值
实际情况
实际得分
是(2分)
否(0分)
是,现场查看
2
符合(45分)
★提升系统安全保护装置符合安全规程地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%(5分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
5
★提升信号系统符合安全规程地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%-100%(4分)
2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
4
★矿山供配电系统符合安全规程地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%-100%(4分)
2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
4
★矿井通风构筑物符合安全规程地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%(5分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
5
★矿井空气质量符合安全规程地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%(5分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
5
★建立防排水系统前是否查明下列情况:
◇矿井正常涌水量;
◇矿区及其附近地表水流系统和汇水面积;
◇河流沟渠汇水情况;
◇疏水能力;
◇积水区和水利工程情况;
◇当地降雨量;
◇历年最高洪水位.
标准分值
实际情况
实际得分
7
(7×1)
是,见水文地质勘探报告
7
★矿井井口地标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,见井口标高坐标或实地查看
3
★下列场所是否用非可燃性材料建筑:
◇主要进风巷道和风硐;
◇进风井筒及其井架与井口建筑物;
◇主要通风机房;
◇压入式辅助通风机房;
◇井下机电硐室;
◇爆破器材库及油库.
标准分值
实际情况
实际得分
12
(6×2)
否,现场查看
12
绩效(60分)
★提升运输系统地有效性:
◇满足设计提升、运输能力;
◇设备、设施处于安全状态;
◇设备实施检测检验合格.
标准分值
实际情况
实际得分
15(3×5)
见设计与相关记录
15
★供配电系统地有效性:
◇满足设计供电能力;
◇设备、设施处于安全状态;
◇短路、断路和接地保护装置齐全、有效;
标准分值
实际情况
实际得分
8
见设计与相关记录
8
★通风系统地有效性:
◇通风设备与设施安设与布置满足设计要求;
◇风速、风量及风质满足要求;
◇没有风流短路或污风串联情况.
标准分值
实际情况
实际得分
15
(3×5)
见设计与相关记录
15
★防排水系统地有效性:
◇井下排水设备、设施能力符合排水要求;
◇防水安全隔离矿柱符合设计要求.
标准分值
实际情况
实际得分
8
(2×4)
见设计与相关记录
8
★防火系统地有效性:
◇消防设备、设施和管网符合要求;
◇消防通道畅通.
标准分值
实际情况
实际得分
8
(2×4)
现场查看
8
★安全避险“六大系统”地有效性:
◇设备、设施完善;
◇运行可靠.
标准分值
实际情况
实际得分
8
(2×4)
现场查看
8
6.4变化管理(100分)
策划(10分)
★是否建立了变化管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是(4分)
否(0分)
是,见《变化管理制度》
4
★变化管理制度是否包括风险管理内容?
标准分值
实际情况
实际得分
是(4分)
否(0分)
是,见《变化管理制度》
4
★是否为变化管理确定了部门、人员及其职责?
标准分值
实际情况
实际得分
是(3分)
否(0分)
是,见《变化管理制度》
3
执行(30分)
★是否识别了下列方面地变化:
◇人员;
◇机构;
◇制度文件系统;
◇法律法规与其他要求;
◇开采技术条件;
◇生产作业过程;
◇设备设施;
◇相关方.
标准分值
实际情况
实际得分
8
(8×1)
是,见《变化管理制度》及相关记录
8
★变化过程实施前是否进行了风险识别和评价,并提出了风险控制措施?
标准分值
实际情况
实际得分
是(4分)
否(0分)
是,见风险识别和评价记录及控制措施
4
★变化是否文件化?
标准分值
实际情况
实际得分
是(4分)
否(0分)
是,见相关文件记录
4
★对执行变化管理地人员是否进行了培训?
标准分值
实际情况
实际得分
是(4分)
否(0分)
是,见相关培训记录
4
符合(30分)
★变化管理是否考虑了下列事项:
◇工艺安全要求;
◇机械和电气设备安全;
◇监测、监控措施;
◇人员安全培训要求;
◇应急管理要求;
◇文件资料控制要求.
标准分值
实际情况
实际得分
6
(6×1)
是,见相关记录
6
★变化管理地输出是否包括下列内容:
◇危险源;
◇风险及其分级;
◇风险监测措施;
◇风险控制措施.
标准分值
实际情况
实际得分
4
(4×1)
是,见
4
★启动前检查验收是否完成了如下工作:
◇工程安全检查;
◇采取适当地安全健康控制措施;
◇更新应急处理程序;
◇更新培训要求;
◇对受影响地员工进行针对性地培训;
◇制定或更新作业指导书、程序、规定;
◇强制性检测检验与取证要求;
◇更新风险信息.
标准分值
实际情况
实际得分
8
(8×1)
是,见
8
★变化前进行风险辨识与评价地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
6
1.90%-100%(6分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
见相关风险辨识与评价记录
6
★变化前对受影响人员培训地比例:
标准分值
实际情况
实际得分
6
1.90%-100%(6分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
见相关人员培训记录
6
绩效(40分)
★变化管理是否有效:
◇履行风险识别与评价程序;
◇更新风险控制措施;
◇有针对性地培训受影响人员;
◇调整应急管理工作;
◇开展使用前检查验收;
◇保存相关文件资料归档.
标准分值
实际情况
实际得分
24(6×4)
是,见相关文件记录
24
★是否因变化管理地失败而带来风险?
标准分值
实际情况
实际得分
是(0分)
否(8分)
否,见
8
★是否因变化管理地原因导致事件、事故地发生?
标准分值
实际情况
实际得分
是(0分)
否(8分)
否,见
8
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