度仙游县城乡规划局决算说明.docx

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度仙游县城乡规划局决算说明

2017年度仙游县城乡规划局决算说明

按照《仙游县财政局关于批复仙游县城乡规划局2017度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、仙游县城乡规划局主要职责

经县政府授权，承担全县城乡规划的职责。

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关城乡规划与管理方面的方针、政策和法律法规；研究拟定全县城乡规划具体政策并组织实施；执行国家、省、市城乡规划的技术标准、规程、规范和办法。

（二）负责组织编制、审查、报批本县县域城镇体系规划、城市（县城、建制镇）总体规划、集镇规划、详细规划；组织、协调、参与县有关部门编制各项专业规划，包括国土规划、土地利用规划、消防规划和地下空间利用规划等。

（三）参与本县城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究；负责建设项目选址和布局的规划管理，核发建设项目选址意见书。

（四）负责本县城市规划区内建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；负责办理建设用地规划许可证所核定内容的有关手续，参与招标拍卖用地土地用权价格的制订。

（五）审查报批本县城市规划区内规划设计方案，审定建筑设计方案和建筑设计施工图，核发各类建设工程规划许可证。

（六）负责城市规划档案管理工作。

（七）落实闽政文[2009]33号文中涉及的安全生产监督管理职责。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

仙游县城乡规划局内设办公室、规划编制股、规划审批股、市政工程股、法规监察股、乡村规划股共6个股室。

同时下设大济、度尾（包括西苑）、龙华（包括赖店）、榜头、社硎（包括书峰、菜溪）、钟山（包括游洋、石苍）共6个乡村规划所，其中：

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

仙游县城乡规划局

行政

3

0

仙游县城乡委员会办公室

事业单位

33

31

三、主要工作总结

2017年，县城乡规划局主要任务是：

我局紧紧围绕县委县政府的工作安排部署，遵循“高档次规划、快节奏运作、景观式建设、规范化管理”的城市建设模式，按照“显山、露水、彰文、宜居”的规划理念，坚持高起点、高标准、适度超前编制各类规划，按照年度工作计划，积极推进规划编制和实施管理的各项工作任务，较好地发挥了规划对城乡建设的指导作用。

（一）1.总体规划、集镇规划、控制性详细规划、专项规划等

（1）“多规合一”工作。

莆田市人民政府决定，把我县的“多规合一”工作一并纳入莆田市工作范畴，由莆田市城乡规划局统一委托福建省城乡规划设计研究院、莆田市城市规划设计院共同编制。

至目前已完成“多规”差异化分析并形成“多规合一”初步成果。

2017年3月由市政府发函各县区征求建议和意见，我局已将建议意见反馈至市规划局。

预计2017年底由市规划局上报省住建厅组织专家评审会议。

（2）仙游县城乡总体规划修编。

按照县委县政府工作部署，2017年我县将启动城市总体规划修编工作，目前正进行上一轮总体规划评估前期工作。

（3）配合指导枫亭镇总体规划修编和枫亭镇慈岳片区控制性详细规划。

按照县委县政府工作部署，我局协助枫亭镇人民政府开展总体规划编制和慈岳片区控制详细规划编制工作。

根据法定程序确定委托福建省城乡规划设计研究院承担编制工作。

目前总体规划编制和慈岳片区控制详细规划均已完成评审稿，于2017年6月提交成果，并上报县政府批准实施。

（4）配合指导郊尾镇、盖尾镇、园庄镇、西苑乡总体规划修编工作。

按照县委县政府工作部署，我局负责配合、指导乡、镇人民政府开展总体规划编制工作。

目前4个乡、镇总体规划编制已完成初稿，2017年9月完成评审稿，2017年12月提交成果稿，并上报县政府批准实施。

（5）配合指导鲤城街道富洋村、园庄镇东坪村、土楼村、六户村、义路村、度尾镇后埔村完成村庄规划编制工作。

按照县委县政府工作部署，我局今年负责配合、指导乡镇人民政府完成6个村庄规划编制。

目前富洋村已完成规划编制，并上报县政府批准实施；义路村已完成专家评审，2017年9月组件上报县政府批准实施；东坪村等4个村庄规划，2017年9月完成初稿，2017年12月提交成果稿，并上报县政府批准实施。

2.城市设计

（1）枫亭镇火车站片区城市设计。

2017年2月，我局根据法定程序确定委托福建省城乡规划设计研究院承担编制工作。

2017年6月召开部门征求意见会，于2017年6月提交项目成果。

（4）中心城区高速出口片区城市设计。

2017年2月，我局根据法定程序确定委托莆田市城乡规划设计研究院承担编制工作。

2017年6月召开部门征求意见会，于2017年6月提交项目成果。

（5）瑞峰产城融合片区城市设计及核心区修建性详细规划。

2017年2月，我局根据法定程序确定委托北京世纪千府国际工程设计有限公司福建分公司承担编制工作，于2017年3月提交项目成果。

3.其他项目规划

美术馆前期工作。

按照县委县政府安排，我局负责仙游县美术馆建设前期工作。

至目前已完成全部前期工作，正在对接开展东三馆的公开招投标工作。

（2）中心城区地下综合管廊专项规划。

2017年5月我局根据法定程序确定委托福建省城乡规划设计研究院承担编制工作。

至目前，已完成专家评审。

（3）农村建房通用套图。

按照农村住宅节能、节地、节材和安全、环保的原则前提下，立足仙游农村特色，先后邀请省内名家大师开展适合我县农村实际的农村住宅通用图的研究和设计，在原通用图集使用过程中根据群众需求进一步优化农村住宅户型及功能，提炼“封脊垂带曲屋面，双燕归脊桂花山”民居符号，2017年新编制6套方案分为古典型与简约型，凸显仙游民居特色，并积极引导村镇居民建设“布局合理、功能齐全、特色鲜明”的住房。

四、2017年决算收支总体情况

2017年仙游县城乡规划局年初结转和结余223.80万元，本年收入1645.78万元，本年支出797.68万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1071.90万元。

（一）2017本年收入1645.78万元，比2016年决算数增加830.71万元，增长50.48％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1645.77万元，其中政府性基金1293.72万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

（二）2017本年支出797.68万元，比2016年决算数增加58.83万元，增长7.38％，具体情况如下：

1.基本支出331.52万元。

其中，人员支出305.85万元，公用支出25.35万元。

2.项目支出466.16万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出359.03万元，比2016年决算数增长27.96万元，增长7.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）财政对失业保险基金的补助（2080302）0万元，较2016年决算数增加2.29万元，增加100%。

主要原因是2017年科目变动。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.69万元，较2016年决算数增加31.69万元，增长100%。

主要原因是2016年不存在该科目。

（三）事业单位医疗支出（21001102）9.64万元，较2016年决算数增加0.20万元，增长2.12%。

主要原因是人员工资变动。

（四）行政运行支出（2120101）1.18万元，较2016年决算减少12.25万元，下降91.21%。

主要原因是人员调动。

（五）其他城乡社区管理事务支出（2120199）295.64万元，较2016年决算增加22.56万元，增长8.26%。

主要原因是人员增加及办公费用增加。

（六）城乡社区规划与管理支出（2120201）0万元，较2016年决算减少11.37万元，下降100%。

主要原因是2017年度没有该科目的支出。

（七）住房公积金支出（2210201）20.88万元，较2016年决算减少0.01万元，下降0.00%。

主要原因是事业性质人员基本不变。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出438.65万元，比2016年决算数增加30.87万元，增长7.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（1）土地出让业务支出（2120806）438.65万元，较2016年决算数增加30.87万元，增长7.58%。

主要原因是2017年度规划设计编制项目的增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出331.52万元，其中：

（一）人员经费306.17万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.35万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共财政拨款“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出1.64万元，同比下降39.71%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。

2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

与2015年相比,因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费1.54万元。

其中：

公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。

公务用车运行费1.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。

与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降39.84%，主要是:

车辆使用下降。

　　（三）公务接待费0.10万元。

主要用于福建省住房和城乡建设厅关于开展历史文化名镇名村保护监督管理和村镇规划实施情况专项检查（龙华镇、度尾镇）等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总10人数。

与2016年相比,公务接待费支出下降33.33%，主要是:

2017年接待项目减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出1.18万元，比上年决算数增长下降13.44%，主要是:

人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.41万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

见附表1-11

十、名词解释

（一）财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1-1.2017年度收支决算总表

1-2.2017年度收入决算表

1-3.2017年度支出决算表

1-4.2017年度财政拨款收支决算总表

1-5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

1-6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8.2017年度政府性基金预算支出决算表

1-9.2017年度部门决算相关信息统计表

1-10.政府采购情况表

1-11.部门业务费和其他专项资金绩效自评表

仙游县城乡规划局

2018年9月20日