下半年珠海预拌混凝土生产企业大检查暨建材打假实施方案.docx
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下半年珠海预拌混凝土生产企业大检查暨建材打假实施方案.docx
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下半年珠海预拌混凝土生产企业大检查暨建材打假实施方案
附件1:
各检查组检查范围及日程安排
第一检查组检查范围及日程安排(市区)
序号
时间
企业名称
企业地址
联系人
电话号码
1
12月21日上午
华润混凝土(珠海)有限公司
珠海市南屏洪湾工业园兴湾三路10号
徐伟
137********
2
12月21日下午
珠海市振业混凝土有限公司
珠海市洪湾工业区3-15,3-18
刘观日
136********
3
12月22日上午
珠海市飞天利混凝土有限公司
珠海市南屏科技工业园屏西一路11号
刘东山
134********
4
12月22日下午
珠海市宝城混凝土有限公司
珠海南屏科技工业园屏西二路15号
赵军平
138********
5
12月23日上午
珠海市方力源建材有限公司
珠海市南屏镇红东村南洪湾区内209号房
高仁辉
159********
6
12月23日下午
珠海中港混凝土有限公司
珠海市洪湾
费洗非
133********
第二检查组检查范围及日程安排(市区)
序号
时间
企业名称
企业地址
联系人
电话号码
1
12月21日上午
珠海市新鸿骏混凝土有限公司
珠海市保税区20号地中珠2号楼
蔡彦浩
136********
2
12月21日下午
珠海澳砼商品混凝土有限公司
珠海市南屏科技工业园屏东六路5号
闫向群
134********
3
12月22日上午
珠海市成基商品混凝土公司
珠海市前山翠屏路33号
黄烈周
138********
4
12月22日下午
珠海市金益峰混凝土有限公司
珠海市唐家后环渔村工业用地
陈金和
135********
5
12月23日上午
珠海市江河混凝土有限公司
珠海市唐家淇澳岛南芒角
申国帅
139********
6
12月23日下午
珠海市嘉润混凝土有限公司
珠海市唐家淇澳岛南芒角
谢超
137********
第三检查组检查范围及日程安排(金湾)
序号
时间
企业名称
企业地址
联系人
电话号码
1
12月21日上午
珠海市志隆商品混凝土有限公司
珠海市金湾区三灶镇青湾北路
何等祥
189********
2
12月21日下午
珠海文冠商品混凝土有限公司
珠海市金湾区红旗镇矿山工业区
曾毅思
139********
3
12月22日上午
珠海凌宇混凝土有限公司
珠海金湾区红旗镇矿山工业区
彭韶
138********
4
12月22日下午
珠海市锦龙混凝土有限公司
珠海平沙镇北水路551号
朱明阳
134********
5
12月23日上午
珠海市汉基商品混凝土有限公司
珠海市临港工业区南水化工专区珠港大道东
颜侠胜
139********
6
12月23日下午
珠海智海建材发展有限公司
珠海市临港工业区精细化工专区
庄世明
139********
7
12月24日上午
珠海市三润混凝土有限公司
珠海市金湾区红旗镇小林联合水闸旁
汤四龙
135********
8
12月24日下午
珠海市润濠商品(预拌)混凝土有限公司
珠海市金湾区红旗镇小林新围仔
潘传一
159********
第四检查组检查范围及日程安排(斗门、金湾)
序号
时间
企业名称
企业地址
联系人
电话号码
1
12月23日上午
珠海市华力混凝土有限公司
珠海斗门区连洲镇永利工业区
陈根养
189********
2
12月23日下午
珠海市联发商品混凝土有限公司
珠海斗门区连洲镇永利工业区昌西路3号
胡亚平
136********
3
12月23日上午
珠海市华三时润混凝土有限公司
珠海市金湾区平沙镇升平大道东336号
黄伟强
136********
4
12月23日下午
珠海市斗门明洋发展有限公司
珠海高新区白蕉科技工业园虹桥一路
吴绍贤
131********
5
12月23日上午
珠海市兆丰混凝土有限公司
珠海斗门白蕉工业开发区港源路18号
周泽鑫
138********
6
12月23日下午
珠海市金禾砼混凝土有限公司
斗门白蕉新沙工业区二路
李奇峰
135********
注:
日程安排视检查情况调整,以电话通知为准。
附件2:
混凝土生产企业需提前准备的资料及工作
资质动态核查资料(原件及复印件):
一、企业营业执照、资质证书。
二、企业环评批复。
三、广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表。
四、企业最近一年的审计报告。
五、企业用地产权证或租赁合同。
六、上一年度生产报表、产品出厂质量证明及送检报告。
七、资质要求配备的专业人员资料,包括:
身份证、职称证、上岗证、劳动合同、社保证明和任命文件等。
八、运输车辆行驶证,主要设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。
九、行业统计报表原件,继续教育培训证明等。
十、企业职工花名册、劳动合同、工资发放明细表及社保单、教育活动记录、企业纳税证明(考核期间)等。
十一、企业销售合同文本。
质量大检查资料:
一、制度、证书、标准、合同类
1.产品质量保证体系、各项管理制度及操作规程;
2.设备检定(校准)、保养制度;
3.生产设备和检测仪器设备检定证书及档案;
4.人员名册、身份证明材料、上岗证、技术职称证书、档案、社保缴纳证明等;
5.人员培训考核计划;
6.检测依据的标准、规范;
7.采购合同、发票。
二、记录类
1.原材料检测记录;
2.混凝土配合比设计、生产试验记录;
3.混凝土配合比定期验证或根据材料变化随时修正的记录;
4.混凝土拌合物及硬化混凝土各项性能检验记录;
5.原材料管理台帐、原材料出厂合格证、混凝土销售台帐;
6.计量设备的计量台帐;
7.质量回访记录、质量事故处理记录;
8.人员培训记录;
9.企业生产的高强(C60及以上)与预应力混凝土相关资料。
三、报告类
1.原材料自检报告及送有资质的检测单位检测报告;
2.出厂混凝土质量证明书和混凝土配合比设计报告;
3.质量体系内审报告及年度评审报告。
四、《珠海市商品(预拌)混凝土企业生产质量监督手册》
五、现场考核检测项目
1、原始记录;
2、在接受检查当天提前对氯离子含量快速测定仪进行标定;
3、一组水泥胶砂试件(龄期、强度等级不限);
附件3
2016年下半年珠海市预拌混凝土
生产企业大检查资质动态核查表
企业名称:
企业地址:
受检企业陪同人员:
检查人员:
检查日期:
珠海市散装水泥办公室制
2016年下半年珠海市预拌混凝土生产企业大检查资质动态核查表
(企业资质、诚信建设、绿色生产)
一、资质动态核查
检查
项目
检查内容
检查标准
检查细则
符合性要求/标准分
检查情况/实得分
1资质管理
1.1企业营业执照和资质证书
核查证书原件,资质证书与企业营业执照登记内容必须一致。
根据有关规定,实行“一站一资质”,核查资质证书和企业营业执照登记内容与企业经营现状必须一致。
应符合
1.2企业环评批复
必须具有市或区(功能区)环保行政主管部门批复文件
检查批复原件,核对批复同意内容。
应符合
1.3产品质量和安全责任事故
两年内无重大安全生产责任事故、无因产品质量导致工程质量重大事故。
主管部门或者行业协会给予证明。
应符合
1.4企业登记
企业应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案。
查看《广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表》。
应符合
1.5设施设备备案
列入备案的设施设备应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台备案。
查看《广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表》。
应符合
1.6资质使用
企业资质不得转让、租借
日常监督检查中发现企业资质转让、租借等现象,将按有关规定处理。
应符合
1.7净资产
≥2500万元
查审计报告(最近一年)
应符合
1.8技术人员配备
应按预拌混凝土专业承包资质标准配备技术人员。
企业技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格;实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格;工程序列中级以上职称人员不少于4人,混凝土试验员持证人员不少于4人,持证人员一年至少应有一次继续教育经历。
查看人员名册、身份证、职称证、上岗证、社保证明等。
技术负责人不符合要求扣20分、实验室负责人不符合要求扣10分,其他每缺1人扣5分,扣完为止。
50
1.9运输、泵送设备
运输设备、泵送设备符合资质登记要求,并在广东省散装水泥发展应用监管信息平台备案。
应配有混凝土运输车不少于10辆,辅送泵不少于2台。
查看设备台帐及备案登记表进行扣分,缺1台扣2分。
属租用的,必须有租赁合同且租赁企业已将相应设备在信息平台登记备案
30
检查人:
日期:
二、诚信建设情况(150分)
检查
项目
检查内容
检查标准
检查细则
标准分
实得分
2诚信
建设(150分)
2.1
销售
合同
管理
(45分)
2.1.1
合同
管理
制度
有健全合同管理制度。
查看合同管理制度,内容要切合实际,操作性强,否则扣2分,无制度不得分。
10
2.1.2
合同
文本
使用由协会制、市散办监制统一的合同格式文本。
查看合同文本,没有统一合同文本扣20分。
合同文本随意编制、漏项,操作性差不得分。
30
2.1.3
合同台帐管理
有完整的合同台帐,内容齐全。
查看合同台帐和送货单内容,合同台帐和送货单内容不对应扣2分,无台账不得分。
5
2.2
诚信
经营
(60分)
2.2.1
诚信
教育
开展诚信教育,应有教育活动记录。
查看企业活动记录,半年不少于一次,无记录不得分。
5
2.2.2
依法
纳税
企业应依法纳税
查看纳税证明材料,没纳税证明不得分。
5
2.2.3
职工
劳动
合同
企业在岗职工应全部签订劳动合同。
查看在岗职工花名册和劳动合同,一一对应,一人不符扣1分,扣完为止,劳动合同不符合珠海市统一文本不得分。
10
2.2.4
职工
工资
发放
应按劳动合同发放职工工资
查看工资发放明细表,无职工确认记录的扣10分;恶意拖欠职工工资不得分。
20
2.2.5
职工
社会
保险
依法为在岗职工购买社会保险。
查看员工花名册、工资单所对应人员的社保单,发现少1人扣3分,扣完为止。
10
2.2.6
统计
报表
定期如实编写生产情况报表(月、季、年报)并及时上报散装水泥主管机构或行业协会。
查看报表和报出时间,报表和实际生产台账不符或虚报不得分。
迟报或漏报1次扣2分,扣完为止,不上报不得分。
10
2.3
行业
自律
(45分)
2.3.1
合同
备案
实行销售合同备案。
依据行业协会提供企业合同备案登记表,合同备案不全不得分。
20
2.3.2
公平
竞争
严格执行业自律公约。
依据行业主管部门和行业协会反映情况判定,违反行业自律公约的不得分。
25
检查人:
日期:
三、绿色生产条件(150分)
检查
项目
核查内容
检查标准
检查细则
标准分
实得分
3
绿色
生产
条件
(150分)
3.1
厂区
要求
(50分)
1、厂区内的生产区、办公区和生活区分区布置,采取围墙、声屏障或绿化带隔离;
2、厂区内道路硬化;
3、厂区内未硬化的空地进行绿化或采取其他防止扬尘措施;
4、生产区内设置生产废物存放处;
5、厂区排水系统流畅,并配备生产废水处置系统;
1、核查厂区内是否分区布置;
2、核查道路是否硬化;
3、核查未硬化道路是否有防尘措施;
4、核查是否有生产废物存放处;
5、核查排水沟管是否齐备,厂区内是否有集水,是否配备生产废水处置系统;污水系统是否正常工作;
该项分5款,每款10分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
50
3.2
设备
设施
(55分)
1、搅拌楼采用整体封闭方式;
2、搅拌楼安装除尘装置,并正常使用;
3、骨料堆场为封闭式,设有降尘设备;
4、上料皮带输送机全封闭;
5、配备运输车辆出厂冲洗装置和回厂车辆洗车装置;
6、搅拌楼内地面粉尘及时清理;
1、核查搅拌楼是否采用整体封闭;
2、核查搅拌楼是否安装除尘装置,并正常使用;
3、核查骨料堆场是否为封闭式,是否安装降尘设备;
4、核查上料皮带输送机是否封闭;
5、核查是否配备运输车出厂冲洗装置和回厂车辆洗车装置;
6.核查搅拌内地面是否有粉尘堆积;
该项分6款,第2款5分,其余5款各10分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
55
3.3
控制
要求
(45分)
1、采用砂石分离机对回厂废弃混凝土进行处理;
2、进出洗车装置污水是否排入污水处理系统;
3、冲洗车辆使用循环水;
1、核查是否用砂石分离机对回厂废弃混凝土进行处理;
2、检查进出洗车装置污水是否排入污水处理系统;
3、核查是否使用循环水。
该项分3款,每款分值15分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
45
检查人:
日期:
说明:
本表总分值380分。
附件4
2016年下半年珠海市预拌混凝土
生产企业大检查质量检查表
企业名称:
企业地址:
受检企业陪同人员:
检查人员:
检查日期:
珠海市建设工程质量监督检测站制
一、现场检测考核(100分)
试验室检测与生产现场检查组负责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
评分细则
标准分
实得分
1.1
水泥胶砂抗压与抗折强度试验
企业须具备水泥胶砂抗压与抗折强度的检测能力(考核记录表见附件1)。
1.检测员是否有上岗证;
2.设备是否符合要求;
3.检测员操作是否正确、熟练。
核查检测员上岗证;查看设备计量检定合格证书;查看仪器设备是否有操作规程及档案;查看检测作业指导书;查看检测员操作是否正确、熟练。
该项分3款,第1、2款各15分,第3款20分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
50
1.2
溶液氯离子测定
(快速法)
企业须具备溶液氯离子测定的检测能力(考核记录表见附件2)。
1.检测员是否有上岗证;
2.设备是否符合要求;
3.检测员操作是否正确、熟练;
4.*检测结果是否满意。
核查检测员上岗证;查看设备计量检定合格证书;查看仪器设备是否有操作规程及档案;查看检测作业指导书;查看检测员操作是否正确、熟练;检测结果是否满意。
该项分4款,第1、2、3款各10分,第4款20分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
检测结果不满意,溶液氯离子测定考核不得分。
50
检查人:
日期:
二、质量管理(90分)
试验室检测与生产现场检查组负责
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
评分细则
标准分
实得分
2.1
质量管理
机构及人
员配置
企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备齐全的质量管理人员及试验技术人员;应规定各有关部门、人员的职责、权限。
1.是否建立质量管理机构;
2.是否配齐相关管理、技术人员;
3.各部门、人员职责权限是否明确。
核查是否建立质量管理机构;核查人员花名册、有效证件(必须真实)及社保缴纳情况;查看是否制定各部门职责范围。
该项分3款,每款分值10分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
30
2.2
技术文件
企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程,相应技术标准、规范应齐全。
1.企业是否制定质量管理体系文件(质量管理制度),是否制定各项管理制度及操作规程;
2.各种技术标准规范等是否齐全。
核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全,对照附录C中核查各项标准规范是否齐全。
该项分2款,每款10分;逐款考核,无质量管理体系文件扣10分,附录B中缺1项制度扣2分,附录C中标准规范缺一项扣2分,扣完为止。
20
2.3
计量
计量器具必须由法定计量部门定期检定(或校准),试验设备上应有清晰的计量标识,并有有效的检定/校准合格证书。
自检自校的仪器设备建立自检自校方法,并留有自检自校记录。
所有计量设备应纳入计量台帐和管理制度进行管理。
1.检查在用检验、计量设备是否有检定合格证书和标识,检定合格证书是否在有效期内;
2.自检自校的仪器设备是否留有记录。
3.所有计量设备是否都进计量台帐;
4.是否有效执行计量设备管理制度。
现场查看计量器具是否具有检定合格标识,核查检定合格证书是否在有效期内;核查自检自校记录;核查计量设备台帐及设备管理制度执行情况。
该项分4款,第1款16分,其余每款分值8分;逐款考核,发现1台设备有检定/校准证书无合格标识扣1分、无证书无标识扣4分、证书过期扣3分,发现1台自检自校设备无自检自校记录扣2分,发现1台设备未进计量台帐扣1分,无计量台帐扣6分,发现1处未执行设备管理制度扣2分。
本项分值扣完为止。
40
检查人:
日期:
三、试验条件(150分)
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
评分细则
标准分
实得分
3.1
管理要求
1.建立健全各项试验规章制度;
2.有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐;(见附录D)
3.具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。
1.各项试验规章制度是否健全;
2.各类试验台帐是否齐全;
3.常规检验项目是否齐全。
核查各项试验规章制度(作业指导书等)是否齐全,查看原始试验和台帐。
核查常规检验项目是否齐全。
该项分3款,每款10分;逐款考核,缺1项扣2分,扣完为止。
30
3.2
试验室
要求
1.试验室必备仪器和标准物质齐全;(见附录A),在用试验仪器设备的完好率应达100%;
2.每台试验仪器设备都应有操作规程和养护记录;
3.试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求,并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备;标养室有自动温湿控制仪。
(见附录E)
4.试验室环境;
1.核查必备仪器设备和标准物质是否齐全、完好;
2.设备是否都有操作规程和养护记录;
3.试块成型室/养护室/养护箱/标养室温度、湿度是否满足要求。
4.试验室有无废物堆放。
对照附录A核对试验室必备仪器和标准物质是否齐全;实地查看仪器设备是否有操作规程及养护记录;对照附录E查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计,看温度湿度是否符合要求;检查环境温湿度记录;实地查看试验室内有无废物堆放。
该项分4款,每款分值15分;逐款考核,每缺1项必备仪器和标准物质扣5分,发现1台设备损坏扣2分,操作规程缺1项扣1分,每缺1台设备的养护记录扣1分,发现1处温湿度不符合要求扣5分,发现1处记录不齐全扣2分,发现有废物堆放不得分。
60
3.3
养护室、留样室、热工室要求
企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室,且面积不少于30m2,应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室,且面积不少于15m2。
应设放置高温设备(烘箱、电炉等)的专用热工室。
1.标准养护室面积是否符合要求;
2.留样室面积是否符合要求。
3.标准养护室的混凝土试块间距是否符合要求;
4.标准养护室的混凝土试块是否有留样相关信息标识;
5.热工室是否有防火设施;
6标准养护室、留样室有无过期杂物未清理。
实地查看
该项6款,每款10分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
60
检查人:
日期:
四、原材料管理(80分)
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
评分细则
标准分
实得分
4.1
采购
企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货,采购合同应经质量管理机构审批,应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。
1.是否有采购合同,采购合同是否经质量管理机构审批;2.是否有效地执行采购质量控制制度。
核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度执行情况。
该项分2款,每款分值10分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
20
4.2
堆放和贮存
1.砂石堆放:
必须按不同品种、不同粒级分别堆放,并有明显的标识,标明产地、品种和规格;堆放场地应平整、排水通畅,宜铺筑混凝土地面。
2.水泥及掺合料、外加剂的贮存:
水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存;外加剂应按生产厂家、品种分别贮存。
矿物掺合料应按品种、级别分别贮存,应设有专用筒仓,不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。
各种材料应有明显标识牌。
1.砂石是否按要求堆放,是否有明显标识牌;
2.水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存,是否有明显标志牌;
3.不同原材料是否混杂。
现场查看
该项分3款,每款分值10分;逐款考核,发现一处不合格扣1分,扣完为止。
加分项:
堆放场地有遮雨篷加15分、有混凝土地面加5分。
30
4.3
复验
企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。
不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料,不得使用立窑水泥和未经处理的海砂等。
水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每个月送检两次至有资质的质量监督检验机构检测。
1.检查各种原材料是否按规定复验并作记录。
2.复验项目是否齐全?
3.是否使用立窑水泥和未经处理的海砂。
4.是否按要求送检。
核查原材料台帐、水泥出厂合格证及各项原材料自检报告、送检报告及送检频次。
该项分4款,每款分值7.5分;逐款考核,不符合要求的条款不得分。
30
检查人:
日期:
五、生产过程控制(100分)
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
评分细则
标准分
实得分
5.1
混凝土配合比设计管理
企业应按标准要求进行配合比设计,生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用,并做好试配记录。
1.检查是否按标准进行配合比设计,是否有配合比设计计算书;
2.是否有试配记录。
核查混凝土配合比设计报告、配合比设计计算书、试配记录(有增减0.05水灰比)是否完整。
该项分2款,每款分值10分;逐款考核,无2016年生产过的混凝土各强度等级配合比设计报告、无试配记录、无配合比设计计算书,发现缺一个强度各扣5分,扣完为止。
20
5.2
生产质量控制
预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比,企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差,生产中应及时测定砂石的含水量,计量偏差满足相关标准要求。
施工配合比的签发要符合企业管理制度。
1.检查是否
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- 下半年 珠海 混凝土 生产 企业 大检查 建材 打假 实施方案