黄石立项备案实施方案.docx
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黄石立项备案实施方案
黄石xx生产项目实施方案
一、项目概况
(一)项目名称
黄石xx生产项目
(二)项目背景
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
(三)项目单位
1、项目建设单位:
xxx公司
2、报告咨询机构:
XX机构
(四)项目选址
xxx
黄石,湖北省地级市,位于湖北省东南部,长江中游南岸,东北临长江,与黄冈市隔江相望,北接鄂州市鄂城区,西靠武汉市江夏区、鄂州市梁子湖区,西南与咸宁市咸安区、通山县为邻,东南与江西省九江市武宁县、瑞昌市接壤。
黄石是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一,武汉城市圈副中心城市,长江中游城市群重要成员,华中地区重要的原材料工业基地,全国资源枯竭转型试点城市,也是国务院批准的沿江开放城市。
2017年6月,黄石市被命名为国家卫生城市。
黄石市总面积4583平方公里,截至2017年3月末,下辖4个市辖区、1个县,代管1个县级市,设有1个国家级开发区,全市常住人口268.93万人。
2018年,全市完成地区生产总值1590亿元。
黄石是华夏青铜文化的发祥地之一,也是近代中国民族工业的摇篮,境内有武九铁路贯穿,并有大广、沪渝、福银、杭瑞四条高速公路交汇,还拥有国家一类水运口岸。
黄石地势西南高,东北低,由西南向东北倾斜;属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛;境内有以“三山三湖”为代表的众多自然景观和人文历史于一体的风景名胜。
2018年10月,获得“2018年国家森林城市”荣誉称号。
2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
(五)项目用地规模
项目总用地面积27026.84平方米(折合约40.52亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.89%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度193.03万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积27026.84平方米,建筑物基底占地面积14835.03平方米,总建筑面积30270.06平方米,其中:
规划建设主体工程23956.64平方米,项目规划绿化面积1680.53平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2366.87万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量667119.83千瓦时,折合81.99吨标准煤。
2、项目年总用水量23693.82立方米,折合2.02吨标准煤。
3、“黄石xx生产项目投资建设项目”,年用电量667119.83千瓦时,年总用水量23693.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.01吨标准煤/年。
达产年综合节能量21.00吨标准煤/年,项目总节能率25.87%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合xxx发展规划,符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资10592.42万元,其中:
固定资产投资7821.58万元,占项目总投资的73.84%;流动资金2770.84万元,占项目总投资的26.16%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25443.00万元,总成本费用20045.37万元,税金及附加197.45万元,利润总额5397.63万元,利税总额6339.58万元,税后净利润4048.22万元,达产年纳税总额2291.36万元;达产年投资利润率50.96%,投资利税率59.85%,投资回报率38.22%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位506个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx及xxxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“黄石xx生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展,为社会提供就业职位506个,达产年纳税总额2291.36万元,可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率50.96%,投资利税率59.85%,全部投资回报率38.22%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
三、主要经济指标
附表1:
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
27026.84
40.52亩
1.1
容积率
1.12
1.2
建筑系数
54.89%
1.3
投资强度
万元/亩
193.03
1.4
基底面积
平方米
14835.03
1.5
总建筑面积
平方米
30270.06
1.6
绿化面积
平方米
1680.53
绿化率5.55%
2
总投资
万元
10592.42
2.1
固定资产投资
万元
7821.58
2.1.1
土建工程投资
万元
2270.88
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
21.44%
2.1.2
设备投资
万元
2366.87
2.1.2.1
设备投资占比
22.34%
2.1.3
其它投资
万元
3183.83
2.1.3.1
其它投资占比
30.06%
2.1.4
固定资产投资占比
73.84%
2.2
流动资金
万元
2770.84
2.2.1
流动资金占比
26.16%
3
收入
万元
25443.00
4
总成本
万元
20045.37
5
利润总额
万元
5397.63
6
净利润
万元
4048.22
7
所得税
万元
1.12
8
增值税
万元
744.50
9
税金及附加
万元
197.45
10
纳税总额
万元
2291.36
11
利税总额
万元
6339.58
12
投资利润率
50.96%
13
投资利税率
59.85%
14
投资回报率
38.22%
15
回收期
年
4.12
16
设备数量
台(套)
68
17
年用电量
千瓦时
667119.83
18
年用水量
立方米
23693.82
19
总能耗
吨标准煤
84.01
20
节能率
25.87%
21
节能量
吨标准煤
21.00
22
员工数量
人
506
附表2:
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
10488.37
10488.37
23956.64
23956.64
1976.97
1.1
主要生产车间
6293.02
6293.02
14373.98
14373.98
1225.72
1.2
辅助生产车间
3356.28
3356.28
7666.12
7666.12
632.63
1.3
其他生产车间
839.07
839.07
1389.49
1389.49
118.62
2
仓储工程
2225.25
2225.25
4103.72
4103.72
246.29
2.1
成品贮存
556.31
556.31
1025.93
1025.93
61.57
2.2
原料仓储
1157.13
1157.13
2133.93
2133.93
128.07
2.3
辅助材料仓库
511.81
511.81
943.86
943.86
56.65
3
供配电工程
118.68
118.68
118.68
118.68
8.01
3.1
供配电室
118.68
118.68
118.68
118.68
8.01
4
给排水工程
136.48
136.48
136.48
136.48
7.17
4.1
给排水
136.48
136.48
136.48
136.48
7.17
5
服务性工程
1409.33
1409.33
1409.33
1409.33
84.58
5.1
办公用房
711.93
711.93
711.93
711.93
40.36
5.2
生活服务
697.40
697.40
697.40
697.40
40.02
6
消防及环保工程
397.58
397.58
397.58
397.58
26.84
6.1
消防环保工程
397.58
397.58
397.58
397.58
26.84
7
项目总图工程
59.34
59.34
59.34
59.34
-137.11
7.1
场地及道路硬化
3723.34
794.08
794.08
7.2
场区围墙
794.08
3723.34
3723.34
7.3
安全保卫室
59.34
59.34
59.34
59.34
8
绿化工程
1660.78
58.13
合计
14835.03
30270.06
30270.06
2270.88
附表3:
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
84.01
1.1
—年用电量
千瓦时
667119.83
1.2
—年用电量
吨标准煤
81.99
1.3
—年用水量
立方米
23693.82
1.4
—年用水量
吨标准煤
2.02
2
年节能量
吨标准煤
21.00
3
节能率
25.87%
附表4:
项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
9047.53
1.1
——完成比例
85.42%
2
完成固定资产投资
万元
5566.99
2.1
——完成比例
61.53%
3
完成流动资金投资
万元
3480.54
3.1
——完成比例
38.47%
附表5:
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
344
1.2
人均年工资
万元
4.71
1.3
年工资额
万元
1910.59
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
76
2.2
人均年工资
万元
5.32
2.3
年工资额
万元
425.76
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
20
3.2
人均年工资
万元
7.32
3.3
年工资额
万元
131.52
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
40
4.2
人均年工资
万元
5.37
4.3
年工资额
万元
214.04
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
26
5.2
人均年工资
万元
7.27
5.3
年工资额
万元
174.97
6
职工工资总额
万元
2856.88
附表6:
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
2270.88
2366.87
193.03
7821.58
1.1
工程费用
万元
2270.88
2366.87
19008.02
1.1.1
建筑工程费用
万元
2270.88
2270.88
21.44%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
2366.87
2366.87
22.34%
1.2
工程建设其他费用
万元
3183.83
3183.83
30.06%
1.2.1
无形资产
万元
1548.08
1548.08
1.3
预备费
万元
1635.75
1635.75
1.3.1
基本预备费
万元
741.66
741.66
1.3.2
涨价预备费
万元
894.09
894.09
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
7821.58
7821.58
附表7:
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
19008.02
7113.25
12760.57
19008.02
19008.02
19008.02
1.1
应收账款
万元
5702.41
2280.96
4561.92
5702.41
5702.41
5702.41
1.2
存货
万元
8553.61
3421.44
6842.89
8553.61
8553.61
8553.61
1.2.1
原辅材料
万元
2566.08
1026.43
2052.87
2566.08
2566.08
2566.08
1.2.2
燃料动力
万元
128.30
51.32
102.64
128.30
128.30
128.30
1.2.3
在产品
万元
3934.66
1573.86
3147.73
3934.66
3934.66
3934.66
1.2.4
产成品
万元
1924.56
769.82
1539.65
1924.56
1924.56
1924.56
1.3
现金
万元
4752.01
1900.80
3801.60
4752.01
4752.01
4752.01
2
流动负债
万元
16237.18
6494.87
12989.74
16237.18
16237.18
16237.18
2.1
应付账款
万元
16237.18
6494.87
12989.74
16237.18
16237.18
16237.18
3
流动资金
万元
2770.84
1108.34
2216.67
2770.84
2770.84
2770.84
4
铺底流动资金
万元
923.60
369.44
738.89
923.60
923.60
923.60
附表8:
总投资构成估算表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
10592.42
135.43%
135.43%
100.00%
2
项目建设投资
万元
7821.58
100.00%
100.00%
73.84%
2.1
工程费用
万元
4637.75
59.29%
59.29%
43.78%
2.1.1
建筑工程费
万元
2270.88
29.03%
29.03%
21.44%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
2366.87
30.26%
30.26%
22.34%
2.2
工程建设其他费用
万元
1548.08
19.79%
19.79%
14.61%
2.2.1
无形资产
万元
1548.08
19.79%
19.79%
14.61%
2.3
预备费
万元
1635.75
20.91%
20.91%
15.44%
2.3.1
基本预备费
万元
741.66
9.48%
9.48%
7.00%
2.3.2
涨价预备费
万元
894.09
11.43%
11.43%
8.44%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
7821.58
100.00%
100.00%
73.84%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2770.84
35.43%
35.43%
26.16%
7
铺底流动资金
万元
923.61
11.81%
11.81%
8.72%
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号
项目
单位
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
营业收入
万元
10177.20
20354.40
25443.00
25443.00
25443.00
1.1
万元
10177.20
20354.40
25443.00
25443.00
25443.00
2
现价增加值
万元
3256.70
6513.41
8141.76
8141.76
8141.76
3
增值税
万元
297.80
595.60
744.50
744.50
744.50
3.1
销项税额
万元
4070.88
4070.88
4070.88
4070.88
4070.88
3.2
进项税额
万元
1330.55
2661.10
3326.38
3326.38
3326.38
4
城市维护建设税
万元
20.85
41.69
52.12
52.12
52.12
5
教育费附加
万元
8.93
17.87
22.34
22.34
22.34
6
地方教育费附加
万元
5.96
11.91
14.89
14.89
14.89
9
土地使用税
万元
108.11
108.11
108.11
108.11
108.11
10
税金及附加
万元
143.84
179.58
197.45
197.45
197.45
附表10:
折旧及摊销一览表
序号
项目
运营期合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
建(构)筑物
原值
2270.88
2270.88
当期折旧额
1816.70
90.84
90.84
90.84
90.84
90.84
净值
454.18
2180.04
2089.21
1998.37
1907.54
1816.70
2
机器设备
原值
2366.87
2366.87
当期折旧额
1893.50
126.23
126.23
126.23
126.23
126.23
净值
2240.64
2114.40
1988.17
1861.94
1735.70
3
建筑物及设备原值
4637.75
当期折旧额
3710.20
217.07
217.07
217.07
217.07
217.07
建筑物及设备净值
927.55
4420.68
4203.61
3986.54
3769.47
3552.40
4
无形资产
原值
1548.08
1548.08
当期摊销额
1548.08
38.70
38.70
38.70
38.70
38.70
净值
1509.38
1470.68
1431.97
1393.27
1354.57
5
合计:
折旧及摊销
5258.28
255.77
255.77
255.77
255.77
255.77
附表11:
总成本费用估算一览表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
外购原材料费
万元
12427.23
4970.89
9941.78
12427.23
12427.23
12427.23
2
外购燃料动力费
万元
1064.30
425.72
851.44
1064.30
1064.30
1064.30
3
工资及福利费
万元
2856.88
2856.88
2856.88
2856.88
2856.88
2856.88
4
修理费
万元
26.05
10.42
20.84
26.05
26.05
26.05
5
其它成本费用
万元
3415.14
1366.06
2732.11
3415.14
3415.14
3415.14
5.1
其他制造费用
万元
1487.56
595.02
1190.05
1487.56
1487.56
1487.56
5.2
其他管理费用
万元
840.29
336.12
672.23
840.29
840.29
840.29
5.3
其他销售费用
万元
1856.68
742.67
1485.34
1856.68
1856.68
1856.68
6
经营成本
万元
19789.60
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