ISO9001版标准管理评审度最新版.docx
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ISO9001版标准管理评审度最新版
XX有限公司
2020年最新版本
ISO9001:
2015管理评审
日期:
2020年3月编制:
B审批:
B
1.管理评审计划
2.会议签到表
3.管理评审输入资料
4.管理评审报告
评审时间
时间地点
评审目的
评价建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性
主持人
参加人员:
董事长/管理者代表、各部门负责人
管理评审内容:
1.与体系相关的内外部因素的变化;(管代)
2.顾客满意和相关方的反馈;(管代)
3.质量目标的实现情况;(管代)
4.过程绩效以及产品和服务的符合性(各相关部门)
5.不合格以及纠正措施;(各相关部门)
6.监视和测量结果;(各相关部门)
7.内审结果;(管代)
8.外部供方的绩效;(各相关部门)
9.资源的充分性;(管代、各相关部门)
10.应对风险和机遇所采取措施的有效性;(管代,各相关部门)
11.改进机会;(管代,各相关部门)
11.其他。
备注:
各部门将相关资料形成书面材料,以便存档。
会议签到表
会议主题
管理评审会议
会议时间
会议地点
主持人
记录人
参加会议人员:
序号
部门/职务
姓名
序号
部门/职务
姓名
1
董事长
2
管代
3
技术支撑中心
技术支撑中心
4
软件研发部
软件研发部
5
商务管理部
6
行政综合管理部
7
8
9
10
11
2020年
管
理
评
审
输
入
资
料
公司质量管理体系总体运行总结报告
——管理者代表
一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况
公司建立质量管理体系,按照公司的质量方针和战略方针,对各过程及相互作用,系统地进行了规定和管理,制定了公司的质量手册,通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
制定有质量方针;通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达;以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。
制定有质量目标及部门分目标;通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达;以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻;通过定期统计、汇总等方式进行考核。
公司制定质量目标
a)顾客满意度达95分以上
b)项目一次验收合格率大于95%;
c)全年顾客投诉次数不超过2次;
d)培训计划完成率100%
全部完成。
2019年3月到2020年3月完成情况为:
a)顾客满意度达97分
b)项目一次验收合格率100%;
c)全年顾客投诉次数0次;
d)培训计划完成率100%
二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定
公司于2019.9组织了各部门对公司组织环境(内外部因素)、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果
公司于2020.3.8进行了内部审核,
审核结论:
公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持,基本符合质量管体系要求。
四、资源需求
公司在质量管理体系运行过程中,资源基本能满足运行的需求,暂不需要增加,如有需求,将要求各体系相关部门进行跟进。
五、改进
由于公司质量管理体系建立,有很多不足之处,需要各相关部门予以配合,加以改进,如加大力度,增强公司各层次人员的质量和服务意识;应对风险和机遇的识别有待加强。
报告人:
B
日期:
2020.3.9
质量管理体系运行总结报告
--商务管理部
一、质量目标的实现情况
根据公司的统计结果,本部门的所有目标均达成,希望在部门人员继续努力,保证质量目标的持续实现。
我部门分解制定质量目标顾客满意度达95分以上、全年顾客投诉次数0次、培训计划完成率100%。
全部完成。
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
外部供方评价:
对供方采取资料或实地的评鉴,确定合格的供方,并定期对其供货绩效进行考核,提供的产品和过程加工,基本能符合公司生产的需求。
供方信息:
能符合沟通和交流的需求。
做好供应商管理和供方绩效管理;
符合公司采购和招投标工作流程的管理,完成年度采购工作任务。
三、资源需求
商务管理部在质量管理体系运行过程中,资源基本能满足运行的需求,暂不需要增加,如有需求,将要求向董事长汇报。
四、改进
由于公司质量管理体系建立,本部门人员对质量管理体系标准了解不深,需加大力度,增强人员的质量和服务意识。
报告人:
日期:
2020.3.9
质量管理体系运行总结报告
--行政综合管理部
一、质量目标的实现情况
根据公司的统计结果,本部门的所有目标均达成,希望在部门人员继续努力,保证质量目标的持续实现。
我部门分解公司制定质量目标顾客满意度达95分以上、全年顾客投诉次数0次、培训计划完成率100%,已全部完成。
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
--人员配置:
通过网络、现场等招聘方式,确保公司各部门各层次的人员满足要求,人员配置能满足公司生产及管理活动需求。
--培训:
为了保证公司人员能力的持续满足,公司制定有年度培训计划,并按计划实施,并采取考核和效果评价的方式,确保培训的有效性。
--意识:
通过宣传、培训等方式,将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。
--文件管理:
组织相关部门进行了文件的编制,并经过审批发布;本部门按文件和记录控制相关要求进行管理,基本符合要求。
三、资源需求
行政综合管理部在质量管理体系运行过程中,资源基本能满足运行的需求,暂不需要增加,如有需求,将要求向董事长汇报。
四、改进
由于公司质量管理体系建立,本部门人员对质量管理体系标准了解不深,需加大力度,增强人员的质量和服务意识。
报告人:
日期:
2020.3.9
质量管理体系运行总结报告
--技术支撑中心
一、质量目标的实现情况
根据公司的统计结果,本部门的所有目标均达成,希望在部门人员继续努力,保证质量目标的持续实现。
我部门分解公司质量目标顾客满意度达95分以上、项目一次验收合格率大于95%;全年顾客投诉次数0次;培训计划完成率100%
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
依照项目合同,拟定项目实施计划,组织项目实施,提供项目实施的人力与各项资源,汇报项目进展,调整项目实施内容,按时、保质、足量交付合同产品,提供合同约定的各项服务;
完成项目实施所需的各项技术工作,包括:
拟定实施计划、调整项目实施计划、项目过程管理等,保障项目实施进度、质量;提交项目验收的各项文档,进行项目验收;及时反馈公司产品及服务中的各类故障与潜在问题,完善公司产品与服务;为项目提供运维服务,保证用户业务系统及公司自有IT系统持续、稳定运行;为公司项目实施提供技术培训;
三、资源需求
技术支撑中心在质量管理体系运行过程中,资源基本能满足运行的需求,暂不需要增加,如有需求,将要求向董事长汇报。
四、改进
由于公司质量管理体系建立,本部门人员对质量管理体系文件了解不深,需加大力度,增强人员的质量和服务意识。
报告人:
日期:
2020.3.9
质量管理体系运行总结报告
--软件研发部
一、质量目标的实现情况
根据公司的统计结果,本部门的所有目标均达成,希望在部门人员继续努力,保证质量目标的持续实现。
我部门分解公司质量目标顾客满意度达95分以上、项目一次验收合格率大于95%;全年顾客投诉次数0次;培训计划完成率100%
二、过程绩效及产品、服务的符合性。
制定公司软件技术产品长远规划和近期发展规划;
根据公司的软件产品战略确定重点软件项目的研发方向、目标客户、产品功能,完成产品的立项、研发、实施、升级和维护等过程;
三、资源需求
软件研发部在质量管理体系运行过程中,资源基本能满足运行的需求,暂不需要增加,如有需求,将要求向董事长汇报。
四、改进
由于公司质量管理体系建立,本部门人员对质量管理体系文件了解不深,需加大力度,增强人员的质量和服务意识。
报告人:
日期:
2020.3.9
管理评审报告
主持人
董事长
评审地点
会议室
评审时间
2020-3-9
评审形式
会议评审
评审目的
对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行分析、评价
参加成员
董事长、管理者代表、各部门负责人
会议议程:
(一)董事长宣布管理评审会议开始,提出本次管理评审的目的。
a.对公司质量管理体系建立以来运行状况的适宜性、充分性和有效性进行评价。
b.对公司管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价;
c.公司所需资源及改进建议。
1.公司高层领层、各部门负责人和特邀人员参加会议。
2.参会人员签到及相关人员作好记录。
(二)向管理评审汇报工作:
管理者代表:
与QMS相关的内外部因素变化;2019年3月到2020年3月质量目标的实现情况为:
顾客满意度达97分;项目一次验收合格率100%;全年顾客投诉次数0次;培训计划完成率100%;内审结果;应对风险和机遇所采取措施的有效性;改进机会等;
商务管理部:
本部门过程绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;
技术支撑中心:
本部门过程绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;
行政综合管理部:
本部门过程绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;
软件研发部:
本部门过程绩效;本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性;资源的充分性;改进机会等;
根据汇报,各部门均认为公司质量管理体系方针是适宜的;各部门能通过PDCA的管理模式,不断改进质量管理体系。
评审会议指出:
从总体情况看,公司质量方针符合公司特点与实际,体系内部审核能抓住问题的实质;体系具备适宜性、充分性和有效性,基本实现质量目标的要求;对变化的条件和信息能及时掌控。
质量管理体系改进方向:
1.加大力度,增强公司各层次人员的质量和服务意识;
2.从客户、潜在客户或其他相关方处收集相关信息,作好数据统计、分析,找出客户的需求点和公司自身的不足点;
3.质量管理所需资源的增加;
4.应对风险和机遇的识别有待加强。
编写
B
批准
B
日期
2020.3.9
日期
2020.3.9
- 配套讲稿:
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