安全生产标准化规范及达标策划书设备维护部.docx

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安全生产标准化规范及达标策划书设备维护部

-件1：

《发电企业安全生产标准化规范及达标评级》工作计划

工作进程

工作时间

工作内容

组织部门

责任部门

准备阶段

3月

组织成立安全生产标准化规范及达标评级领导小组，对发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》任务进行分解，落实责任人。

部门自查、整改阶段

3--4月

各部门对安全生产标准化规范及达标评级检查情况进行自查，制定整改计划。

4月-5

各部门根据自查整改计划，进行整改。

安健环监察对各部门自查整改情况进行检查。

各责任人形成检查报告（电子版到洪健处），安健环监察形成公司自查报告报南京电监办，并填报《电力安全生产标准化评审申请表》。

迎检阶段

6--7

迎接南京电监办组织的外部审核

附件2

发电企业安全生产标准化规范及达标评级总分表（标准分共1800分）

序号

内容

总分

分项分

实得分

责任人

备注

1

5.1目标

40分

2

5.2组织机构和职责

60分

3

5.3安全生产投入

40分

4

5.4法律法规与安全管理制度

60分

5

5.5教育培训

80分

6

5.6生产设备设施

800分

5.6.1设备设施管理

120分

5.6.2设备设施保护

30分

5.6.3设备设施安全

220分

5.6.4设备设施风险控制

400分

5.6.5设备设施防汛、防灾

30分

7

5.7作业安全

400分

5.7.1生产现场管理

80分

5.7.2作业行为管理

240分

5.7.3标志标识

40分

5.7.4相关方安全管理

30分

5.7.5变更管理

10分

8

5.8隐患排查和治理

60分

9

5.9重大危险源监控

40分

10

5.10职业健康

100分

5.10.1职业健康管理

30分

5.10.2职业危害告知和警示

10分

5.10.3职业健康防护

50分

5.10.4职业危害申报

10分

11

5.11应急救援

60分

12

5.12信息报送和事故调查处理

40分

13

5.13绩效评定和持续改进

20分

附件3：

2012年《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》任务分解表

5.1目标（40分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.1.2

目标的控制

与落实

根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。

基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。

15

未制定相应目标和控制措施，不得分。

②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。

孙伟东

周道军

刘雪峰

陈立

佟强

李宏威

4月25日

5.4法律法规与安全管理制度（60分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.4.5

文件和档案

管理

严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。

建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

安全记录至少包括：

班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。

10

①未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。

②未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣2分。

③安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。

孙伟东

周道军

刘雪峰

陈立

佟强

李宏威

4月25日

5.5教育培训（80分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.5.5

安全文化建设

企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。

企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。

严格班前、班后会。

班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。

工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。

30

企业未开展安全文化活动，不得分。

安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。

②未制定“反违章”制度或活动方案，扣5分；每月未进行活动分析，扣2分；现场发现违章扣3分/次。

③安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣3分。

企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。

④未组织班前、班后会，扣2分/次。

会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣3分。

孙伟东

周道军

刘雪峰

陈立

佟强

李宏威

4月25日

5.6生产设备设施（800分）

5.6.1设备设施管理（120分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.6.1.2

设备基础管理

制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。

组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。

加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。

保证备品、备件满足生产需求。

加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。

旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。

凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。

15

①未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。

②设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。

③新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。

④异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。

⑤备品、备件储备不能满足要求扣5分。

⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。

拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。

杨晶伟

4月25日

5.6.1.4

检修管理

制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。

实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。

严格执行工作票制度，落实各项安全措施。

严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。

严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。

25

①未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。

②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。

③设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。

④无票作业不得分。

工作票不合格，扣2分/张。

安全措施没有落实扣2分/项。

⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。

⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。

郑沧海

4月25日

5.6.4设备设施风险控制（400分）

5.6.4.1电气设备及系统风险控制（60分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.6.4.1.2

发电机损坏风险控制

制定并落实发电机反事故技术措施。

加强对施加直流电压测量，不合格的应及时消缺。

机组检修时，检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况，200MW及以上发电机组在大修时应做定子绕组端部振型模态试验，防止定子绕组端部松动引起相间短路。

调峰运行机组在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验，有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置，发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快处理。

发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异物。

当定子接地保护报警时，应立即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质并处理。

自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值符合要求，励磁调节器正常、可靠运行。

氢内冷转子通风良好，当绝缘过热监测器过热报警时应立即取样进行色谱分析，必要时停机处理。

水内冷管道、阀门密封圈符合要求，设备正常可靠，水质控制在规定范围，并定期对定子线棒反冲洗。

严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程允许的范围内，并做好氢气湿度的控制措施。

严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。

风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断，出现异常情况（故障）相应保护动作停机，并在紧急事故情况下，风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。

10

①未制定发电机反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。

②未对大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试，停机过程中和大修中未进行相关试验，接地保护报警后未采取相应措施，自动励磁调节器保护定值存在问题，绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施，出现发电机非同期并网或发电机非全相运行，发生上述任一项问题，不得分。

③200MW及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验，扣2分。

④发生定子、转子绝缘损坏，引水管或接头发生漏水，不得分。

⑤励磁调节器存在短期缺陷，扣2分；存在长期缺陷，扣5分。

自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值不符合要求，扣2分。

水内冷管道、阀门密封圈不符合要求，水质未控制在规定范围，或未定期对定子线棒进行反冲洗，扣2分。

氢气湿度超限，或氢气湿度的控制措施执行不到位，扣2分。

漏氢量超过允许值，未及时处理，扣2分。

风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分；风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理，每项扣2分。

刹车系统存在缺陷扣3分。

吴昊

4月25日

5.6.4.1.3

高压开关损坏风险控制

制定并落实高压开关设备反事故技术措施。

完善高压开关设备防误闭锁功能。

开关设备断口外绝缘符合规定，否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。

做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析，包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。

加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度。

定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，定期检查液压机构回路有无渗漏油现象，发现缺陷应及时处理。

10

①发生高压开关损坏事故，不得分。

②未制定高压开关设备反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。

③高压开关设备防误闭锁功能不完善，扣3分/项；防误闭锁功能不完善造成事故，不得分。

④未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑，扣2分/项。

⑤气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析不到位，扣3分。

⑥未定期测量温度扣5分。

孙立艳

4月25日

5.6.4.1.4

接地网事故风险控制

设备设施的接地引下线设计、施工符合要求，有关生产设备与接地网连接牢固。

接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定，各种设备与主接地网的连接可靠，扩建接地网与原接地网间应为多点连接。

根据地区短路容量的变化，应校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。

每年进行一次接地装置引下线的导通检测工作，根据历次测量结果进行分析比较。

对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时，应有完善的均压及隔离措施。

变压器中性点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，每根接地引下线均应符合热稳定要求。

重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定要求，连接引线应便于定期进行检查测试。

5

①设备设施的接地引下线设计、施工不符合要求，生产设备与接地网连接不牢固，扣2分。

②接地装置的焊接质量、接地试验不符合规定，连接存在问题，扣2分。

③未对接地装置进行校核或改造，扣2分。

④接地装置引下线的导通检测工作和分析不到位，扣2分。

⑤高土壤电阻率地区的接地网电阻不符合要求，而又未采取均压及隔离措施，扣1分。

⑥变压器中性点未采取两根引下线接地或不符合热稳定的要求，扣2分。

⑦重要设备及设备架构等未采取两根引下线接地，或不符合热稳定的要求，扣2分。

刘海青

4月25日

5.6.4.1.5

污闪风险

控制

落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。

定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情况变化采取防污闪措施。

运行设备外绝缘爬距，原则上应与污秽分级相适应，不满足的应予以调整。

坚持适时的、保证质量的清扫，落实“清扫责任制”和“质量检查制”。

5

①发生污闪事件，引起电网或机组安全运行，不得分。

②未严格落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求，扣3分。

③运行设备外绝缘爬距，未与污秽分级相适应，而又未采取措施，扣2分。

④未进行定期清扫，扣3分。

孙立艳

4月25日

5.6.4.1.6

继电保护故障风险控制

贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。

重视大型发电机、变压器保护的配置和整定计算，包括与相关线路保护的整定配合；对于220kV及以上主变压器的微机保护必须双重化。

220kV及以上母线和重要电厂变电站应做到双套母差、开关失灵保护。

保证继电保护操作电源的可靠性，防止出现二次寄生回路，提高继电保护装置抗干扰能力。

机组大修后，发变组保护必须经一次短路试验来检验保护定值和动作情况；所有保护装置和二次回路检验工作结束后，必须经传动试验后，方可投入运行。

10

①未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定，扣2分/条。

②继电保护装置和安全自动装置整定值误差超规定，扣2分/项。

③继电保护操作电源不可靠，扣2分/项。

④出现误碰、误接线、误整定，不得分。

⑤继电保护装置和安全自动装置误动、拒动，不得分。

周道军

4月25日

5.6.4.1.7

变压器、互感器损坏风险控制

制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施。

加强变压器设备选型、定货、验收、投运全过程管理，220kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收。

加强油质管理，对变压器油要加强质量控制。

大型变压器安装在线监测装置，在线监测完好。

在近端发生短路后，应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形，并与原始记录比较。

冷却装置电源定期切换，事故排油设施符合规定。

加强变压器绕组温度、铁芯温度和油温温升的检测检查。

10

未制定变压器、互感器设备反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。

变压器设备选型、定货、监造、验收、投运等过程管理不到位，扣1分/项。

③变压器油存在质量问题，扣2分；

④大型变压器未安装在线监测装置，扣2分。

在近端发生短路后，未做相应试验，不得分。

冷却装置电源未定期切换，扣2分。

事故排油设施不符合规定，扣3分。

孙立艳

4月25日

5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制（20分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.6.4.2.1

分散控制系统、水电厂计算机监控系统失灵风险控制

严格执行分散控制系统或水电厂计算机监控系统有关技术规程和规定。

主要控制器应采用冗余配置，重要I/O点采用非同一板件的冗余配置。

系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。

CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的通信负荷率控制在合理范围内。

所有进入DCS或LCU系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地。

独立于控制系统的后备操作手段配置符合要求。

规范控制系统软件和应用软件的管理，建立有针对性的系统防病毒措施。

10

①发生分散控制系统或监控系统失灵事故，不得分。

②未严格执行监控系统有关技术规程和规定，不得分。

③主要控制器冗余配置不符合要求，扣3分。

④系统电源及接地不符合要求，扣3分。

⑤系统有关裕度不满足标准要求，主系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限，扣3分。

⑥控制信号电缆选型和接地方式不符合要求，扣2分。

⑦后备操作手段不健全，扣2分。

⑧系统软件和应用软件管理不到位，或无良好的系统防病毒措施，扣2分。

段助民

4月25日

5.6.4.2.2

热工保护拒动风险控制

热工各项保护配置符合要求，工作正常，电源可靠。

就地取样测点和装置配置符合要求，安装规范，工作可靠。

定期进行保护定值的核实检查、保护的动作试验和相应仪表的校验。

热工保护装置（系统、包括一次检测设备）发生故障时，必须按照热工保护投、退制度，办理投、退手续，并限期恢复。

10

①发生热工保护拒动事故，不得分。

②保护配置不符合要求，扣3分。

③保护装置及相关配套设施工作不正常，扣2分/项。

④取样不符合要求或存在隐患，扣1分/项。

⑤未定期进行检查、试验，扣3分。

⑥故障处理时执行投退制度不严格或恢复不及时，扣3分。

孙伟东

4月25日

5.7作业安全（400分）

5.7.1生产现场管理（80分）

序号

项目

内容

标准分

评分标准

实得分

责任人

完成时间

5.7.1.1

建（构）筑物

建（构）筑物布局合理，易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。

建（构）筑物结构完好，无异常变形和裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整。

建（构）筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地符合设计载荷要求。

生产厂房内外保持清洁完整，无积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。

防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求，并按规定定期检测。

10

①建（构）筑物布局不合理，安全距离不符合安全要求，扣5分。

②建（构）筑物结构存在重大变形、钢结构锈蚀严重，扣5分。

③化妆板、外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地不符合设计载荷要求，扣3分。

④生产厂房内外有积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处有杂物阻塞，扣2分。

⑤防雷装置不符合有关要求，未定期检测，扣5分。

顾春誉

4月25日

5.7.1.2

安全设施

楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，符合国家标准及现场安全要求；因工作需拆除防护设施，必须装设临时遮拦或围栏，工作终结后，及时恢复防护设施。

电气高压试验现场应装设遮拦或围栏，设醒目安全警示牌。

热水井、污水井具有防人员坠落措施。

梯台的结构和材质良好，钢直梯护圈和踢脚板等防护功能齐全，符合国家安全生产要求。

机器的转动部分防护罩或其他防护设备（如栅栏）齐全、完整，露出的轴端设有护盖。

电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。

生产现场紧急疏散通道必须保持畅通。

30

①安全设施不符合安全要求，扣1分/项。

②电气高压试验现场未装设遮拦或围栏，未设醒目安全标识牌，扣2分。

③热水井、污水井没有防人员坠落措施，扣2分。

④梯台的结构和材质，钢直梯护圈和踢脚板等防护功能不符合国家安全生产要求，扣1分/项。

⑤机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题，扣1分/项。

⑥电气设备金属外壳接地装置存在问题，扣1分/项。

⑦生产现场紧急疏散通道不畅通，扣3分。

李文民

4月25日

5.7.1.3

生产区域

照明

生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方光亮充足。

控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置合理，自动投入安全可靠。

常用照明与事故照明定期切换并有记录。

应急照明齐全，符合相关规定。

10

①生产厂房内外工作场所和仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分和高温表面等地方亮度不足，扣2分。

②控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明不正常，每处扣1分。

③应急照明不齐全，扣3分。

李晓亮

4月25日

5.7.1.4

保温

高温管道、容器等设备保温齐全、完整，表面温度符合要求。

10

①高温管道、容器等设备保温存在缺陷，表面温度超标，扣3分。

金忠安

陈军

4月25日

生产厂房取暖用热源有专人管理，设备及运行压力符合规定。

生产厂房内的暖气布置合理，效果明显。

②生产厂房取暖用热源无专人管理，或设备及运行压力不符合规定，扣3分。

③生产厂房暖气布置不合理，扣2分。

谢金土

各项防寒防冻措施落实。

④防寒防冻措施落实不到位，存在受冻设备，扣5分。

孙伟东

5.7.1.5

电源箱及临时接线

电源箱箱体接地良好，接地线应选用足够截面的多股线，箱门完好，开关外壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封堵严密，室外电源箱防雨设施良好。

电源箱导线敷设符合规定，采用下进下出接线方式，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求，无铜丝等其他物质代替熔丝现象。

电源箱保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠，符合安全要求。

插座相线、中性线布置符合规定，接线端子标志清楚。

临时用电电源线路敷设符合规程要求，不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。

临时用电导线架空高度满足要求:

室内大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）;原则上不允许地面敷设，若采取地面敷设时应采取可靠、有效的防护措施。

临时线