广宁县疾病预防控制中心部门决算公开.docx
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广宁县疾病预防控制中心部门决算公开
广宁县疾病预防控制中心部门2016年决算公开
目录
第一部分广宁县疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广宁县疾病预防控制中心概况
(一)部门主要职责
广宁县疾病预防控制中心是主管疾病预防、卫生监督
工作的职能部门。
主要职责:
疾病预防控制方面:
(1)拟定全县重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案,并负责组织实施、效果评价、组织、指导、考核各镇疾病预防控制工作;
(2)完成上级下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划方案,指导全县医疗卫生机构开展传染病防治工作,组织开展全县疾病暴发调查处理和报告;(3)负责全县预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;(4)承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务,对突发公共卫生事件建立应急处理预案,全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估;(5)开展疾病监测、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测与评价,管理全县疫情及相关公共卫生信息;(6)组织开展健康教育与健康促进,普及卫生预防病知识,进行心理干预,提高公众的健康意识,减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害,提高生命和生活质量。
(二)卫生监督方面:
(1)依据有关法律、法规,组织
拟订卫生监督执法工作计划,并组织实施;
(2)负责卫生许可和职业许可得申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作;(3)组织卫生监督执法检查,组织现场监督检测、采样工作,定期上报抽检结果,协助县卫生局定期向社会通报卫生监督结果;(4)对公共卫生重大、突发事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见;(5)负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;(6)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作;(7)负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作;(8)承担县卫生监督所为卫生局交付的其他任务。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级,本部门没有下属单位。
本部门内设机构、人员构成情况总编制72人,实有编制人数65人(其中财政拨款38人,自筹27人)临时工14人,退休人员30人(其中财政拨款25人,自筹5人)
第二部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
广宁县疾病预防控制中心
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
674.05
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
1190.38
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
2.39
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
115.97
九、医疗卫生与计划生育支出
22
1727.77
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
23.08
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
1866.82
本年支出合计
32
1866.82
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
1866.82
总计
35
1866.82
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
部门:
广宁县疾病预防控制中心
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1866.82
674.05
1190.38
2.39
208
社会保障和就业支出
115.97
115.97
20805
行政事业单位离退休
111.81
111.81
2080599
其他行政事业单位离退休支出
111.81
111.81
20808
抚恤
4.16
4.16
2080801
死亡抚恤
4.16
4.16
210
医疗卫生与计划生育支出
1727.77
535.00
1190.38
2.39
21004
公共卫生
495.29
495.29
2100401
疾病预防控制机构
486.29
486.29
2100409
重大公共卫生专项
9.00
9.00
21005
医疗保障
39.71
39.71
2100502
事业单位医疗
39.71
39.71
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
1192.77
1190.38
2.39
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
1192.77
1190.38
2.39
221
住房保障支出
23.08
23.08
22102
住房改革支出
23.08
23.08
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:
广宁县疾病预防控制中心单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1866.82
1857.82
9
208
社会保障和就业支出
115.97
115.97
20805
行政事业单位离退休
111.81
111.81
2080599
其他行政事业单位离退休支出
111.81
111.81
20808
抚恤
4.16
4.16
2080801
死亡抚恤
4.16
4.16
210
医疗卫生与计划生育支出
1727.77
1718.77
9
21004
公共卫生
495.29
486.29
9
2100401
疾病预防控制机构
486.29
486.29
2100409
重大公共卫生专项
9.00
9
21005
医疗保障
39.71
39.71
2100502
事业单位医疗
39.71
39.71
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
1192.77
1192.77
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
1192.77
1192.77
221
住房保障支出
23.08
23.08
22102
住房改革支出
23.08
23.08
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
广宁县疾病预防控制中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
674.05
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
115.97
九、医疗卫生与计划生育支出
23
535.00
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
23.08
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
674.05
本年支出合计
34
674.05
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
13
38
总计
14
674.05
总计
39
674.05
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
广宁县疾病预防控制中心
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
674.05
665.05
9
208
社会保障和就业支出
115.97
115.97
20805
行政事业单位离退休
111.81
111.81
2080599
其他行政事业单位离退休支出
111.81
111.81
20808
抚恤
4.16
4.16
2080801
死亡抚恤
4.16
4.16
210
医疗卫生与计划生育支出
535.00
526
9
21004
公共卫生
495.29
486.29
9
2100401
疾病预防控制机构
486.29
486.29
2100409
重大公共卫生专项
9.00
9.00
21005
医疗保障
39.71
39.71
2100502
事业单位医疗
39.71
39.71
221
住房保障支出
23.08
23.08
22102
住房改革支出
23.08
23.08
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
广宁县疾病预防控制中心单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
455.60
302
商品和服务支出
37.56
30101
基本工资
191.02
30201
办公费
1.20
30102
津贴补贴
191.44
30202
印刷费
4.31
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
41.08
30204
手续费
0.11
30106
伙食补助费
30205
水费
0.41
30107
绩效工资
30206
电费
3.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
2.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
32.06
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
178.76
30211
差旅费
1.33
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
111.81
30213
维修(护)费
3.28
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
4.16
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.78
30306
救济费
30217
公务接待费
2.04
30307
医疗费
39.71
30218
专用材料费
9.00
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
23.08
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
6.37
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.98
310
其他资本性支出
2.13
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
2.13
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
634.36
公用经费合计39.69
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
广宁县疾病预防控制中心
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8.42
6.37
2.05
8.42
6.37
2.05
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。
7栏=(8+9+12)栏。
9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
广宁县疾病预防控制中心
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分广宁县疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
(一)年度收入总体情况
2016年度总收入1866.82万元,其中本年收入1866.82万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入674.05万元,比
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